芒市水产技术推广站2021年度部门决算公开

监督索引号53310300432601401000

  目录

  第一部分 芒市水产技术推广站概况

  一、 主要职能

  二、 部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

                            第一部分 芒市水产技术推广站概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  芒市水产技术推广站主要职能为：

  （1）在上级主管部门领导下，宣传、贯彻执行国家有关渔业的方针、政策和法律、法规； 

  （2）制定全市水产技术推广发展规划，并组织实施； 

  （3）水产先进技术、水产优质品种的引进、试验示范和推广； 

  （4）水生动物检验检疫及疫（病）情监测、预报、防治和处置； 

  （5）渔用饲料、药物等投入品的科学使用指导，水产品养殖过程中的质量安全检测、监测和技术指导； 

  （6）渔（农）民的技术培训和渔业公共信息服务； 

  （7）指导渔业产业化经营组织、合作经济组织、专业协会、专业合作社等社会化服务组织发展； 

  （8）维护渔业生产秩序，协助解决渔业纠纷； 

  （9）渔业统计和水产信息收集、发布； 

  （10）承担主管部门交办的其他工作事项。

  （二）2021年度重点工作任务介绍。

  芒市水产技术推广站2021年度完成的主要工作：

  1、抓好渔业科技推广、稻渔综合种养技术推广工作。加强稻渔综合种养技术科技培训和推广工作，实施稻渔综合种养试验示范，开展稻虾、稻蟹、稻鳅等特种水产品养殖试验示范。“十三五”期间累计推广稻渔综合种养面积12万亩，开展稻渔综合种养科技培训4500余人次。2021年，联合州水产站及乡镇农业服务中心，先后在芒市镇、风平镇组织开展稻渔综合种养科技培训3期、培训人员290余人次；推广稻渔综合种养面积2.6万亩，其中：实施稻渔综合种养示范面积0.2万亩。预计实现稻田养殖产量390吨、产值0.12亿元。

  2、发展大水面生态渔业养殖技术。充分利用电站库区及灌溉水库水域资源，积极发展库区大水面生态养殖技术。在龙江水库、弄另水库、芒里水库等电站库区及芒别水库、那目水库、芒掌水库、芒乖水库、排路水库、芒项水库等灌溉水库库区推广水库生态养殖技术。“十三五”期间累计完成大水面生态养殖16.5万亩，实现养殖产量0.5万吨、产值1亿元。2021年预计完成养殖面积3.3万亩，预计实现养殖产量0.1万吨、产值0.2亿元。

  3、积极引进名特优新水产新品种试验示范推广养殖。“十三五”期间，组织引进虹鳟鱼、鲟鱼、加州鲈鱼、翘嘴红鲌、台湾泥鳅、超级鲤鱼、罗氏沼虾、南美白对虾、河蟹等名特优新水产新品种进行试验示范推广养殖。先后引进名特优新水产新品种鱼苗8500余万尾，推广稻虾、稻蟹、稻鳅养殖0.25万亩；推广名特优水产品池塘养殖0.6万亩。

  4、加强本地土著鱼类驯养繁殖试验研究，开展土著鱼类增殖放流，保护土著鱼类种群数量。保护本地土著经济鱼类种群数量，开展本地土著经济鱼类人工驯养繁殖试验研究，“十三五”期间，我站与州水产站合作，开展了南方裂腹鱼、盈江结鱼、异口新光唇、四须鱼巴、墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃、荷花鲤、江东本地鲫鱼（荷包鱼）、梁河小花鱼等品种人工驯养繁殖试验研究，成功繁殖出墨头鱼、墨脱华鲮、四须鱼巴、盈江结鱼、云南野鲮、缅甸穗唇鲃、荷花鲤、江东本地鲫鱼、梁河小花鱼等土著鱼苗1000余万尾，开展增殖放流活动12次，放流鱼苗250余万尾。

  2021年我站与州水产站合作，在木康养殖试验基地，开展盈江结鱼、异口新光唇、四须鱼巴、云南野鲮、墨头鱼、墨脱华鲮、缅甸穗唇鲃7个品种人工繁殖试验18批次，繁殖培育土著鱼苗80余万尾。培育鱼苗在龙江及芒市大河流域开展增殖放流活动2次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃等土著鱼苗25万尾。

  5、抓好渔业生产安全及水产品质量安全工作。认真履行好渔业生产安全和水产品质量安全监管职责，实行渔业生产安全和水产品质量安全工作“一岗双责”责任制。积极开展渔业生产安全和水产品质量安全知识宣传培训，督促渔民做好安全生产工作及生产经营记录，与水产养殖企业、专业合作社、家庭农场、专业养殖大户签订《芒市渔业安全生产责任书》、《水产品质量安全承诺书》，从源头抓好水产品质量安全工作，建立水产品质量安全主体责任制和质量安全可追溯制度。通过抓好以上宣传培训和监管工作，“十三五”期间我市没有发生渔业生产安全事故，没有发生水产品质量安全事故，水产品抽检80个样品合格率100%。

  6、抓好渔业资源保护工作。严格贯彻落实《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、《云南省渔业条例》、《德宏州禁渔期、禁渔区制度》等法律法规。加强渔业资源保护宣传和日常渔政巡查执法监管工作，加大春季、伏季及边境渔政执法专项整治行动，严格执行德宏州禁渔期、禁渔区制度。“十三五”期间，组织渔政执法专项行动22次、日常巡查执法行动36次、出动执法车辆82辆（次）、执法船艇16艘（次）、执法人员355人次，查处电捕鱼案件36件、45人次，没收电鱼器52台、收缴非法捕鱼网具12张、地笼220个、没收违法捕捞渔获物850kg、没收三无船只2艘；制作安装芒市实施禁渔期、禁渔区制度通告55块、布标150条；发放渔业资源保护宣传资料3500余份；在龙江及芒市大河流域开展增殖放流活动12次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃等本地土著鱼苗250余万尾、放流鲢鳙鱼苗500余万尾。

  2021年，我们主要是做好渔业资源保护宣传和增殖放流工作，积极配合州农业综合行政执法支队二大队开展渔政巡查执法及春季、伏季及边境渔政执法专项整治行动和德宏州禁渔期、禁渔区制度。在芒市大河开展增殖放流活动2次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃等本地土著鱼苗10余万尾、放流鲢鳙鱼苗15万尾。

  7、抓好党风廉政建设和反腐败工作。成立水产站党风廉政建设工作领导小组，支部书记、站长为组长，实行“一岗双责”责任制，安排专人负责党风廉政建设日常工作，严格落实党风廉政建设责任制。根据《农业局党风廉政建设责任书》要求，结合水产站实际，按照责任书逐项落实完成工作。健全单位各项管理制度并落实严格遵守执行，严格要求党员干部职工执行政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律，确保干部职工没有发生违规违纪事件。

  8、抓好社会治安综合治理和维护社会稳定和疫情防控工作。

  二、部门基本情况

  （一）纳入芒市水产技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  芒市水产技术推广站2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

  （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

芒市水产技术推广站2021年度收入合计285.05万元。其中：财政拨款收入285.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入267.56万元对比增加17.49万元，增长6.54%。其中：财政拨款收入比上年267.56万元增加17.49万元，增长6.54%，其中：工资福利支出249.72万元，比上年末决算工资福利收入243.95万元，增加5.77万元，增长2.36%，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴增加；商品服务支出13.91万元，比上年末决算商品服务支出收入23.61万元，减少9.7万元，下降37.4%，原因是我单位2020年支付以前年度试验示范苗种、饲料等专用材料费8万元，2021年无此项支出；对个人和家庭的补助支出20.92万元，增长100%，增加的原因是支出退休职工杨祖芳的死亡丧葬费； 

二、支出决算情况说明

芒市水产技术推广站2021年度支出合计285.05万元。其中：基本支出285.05万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年收入267.56万元对比增加17.49万元，增长6.54%。其中：财政拨款收入支出比上年267.56万元增加17.49万元，增长6.54%，其中：工资福利支出249.72万元，比上年末决算工资福利支出243.95万元，增加5.77万元，增长2.36%，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴增加；商品服务支出13.91万元，比上年末决算商品服务支出23.61万元，减少9.7万元，下降37.4%，原因是我单位2020年支付以前年度试验示范苗种、饲料等专用材料费8万元，2021年无此项支出；对个人和家庭的补助支出20.92万元，增长100%，增加的原因是支出退休职工杨祖芳的死亡丧葬费；

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市水产技术推广站机构正常运转的日常支出285.05万元。与上年267.56万元对比增加17.49万元，增长6.54%，其中：财政拨款收入支出比上年267.56万元增加17.49万元，增长6.54%，其中：工资福利支出249.72万元，比上年末决算工资福利支出243.95万元，增加5.77万元，增长2.36%，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴增加；商品服务支出13.91万元，比上年末决算商品服务支出23.61万元，减少9.7万元，下降37.4%，原因是我单位2020年支付以前年度试验示范苗种、饲料等专用材料费8万元，2021年无此项支出；对个人和家庭的补助支出20.92万元，增长100%，增加的原因是支出退休职工杨祖芳的死亡丧葬费；基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.64万元，占基本支出的94.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.41万元，占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于芒市水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0万元对比增加0万元，与上年持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出285.05万元，占本年支出合计的100%。与上年267.56万元对比增加17.49万元，增长6.54%，其中：工资福利支出249.72万元，比上年末决算工资福利支出243.95万元，增加5.77万元，增长2.36%，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴增加；商品服务支出13.91万元，比上年末决算商品服务支出23.61万元，减少9.7万元，下降37.4%，原因是我单位2020年支付以前年度试验示范苗种、饲料等专用材料费8万元，2021年无此项支出；对个人和家庭的补助支出20.92万元，增长100%，增加的原因是支出退休职工杨祖芳的死亡丧葬费；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（208类）支出46.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%。主要用于离退休公用支出、职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费支出。

2080502事业单位离退休支出：0.27万元，占0.57%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：24.46万元，占52.09%；

2080801死亡抚恤支出：20.92万元，占44.55%;

2089999其他社会保障缴费支出：1.31万元，占2.79%。

2.卫生健康（210类）支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出2.61万元，占87.71%；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元，占13.62%

3.农林水（213类）支出218.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于：

（1）工资福利支出249.72万元，占87.61%；其中：职工基本工资78.34万元、津贴补贴100.6万元、奖金6.35万元、绩效工资17万元、其他社会保障缴费2.1万元；

（2）商品和服务支出13.64万元，占4.79%；其中：办公费2.2万元、水费0.18万元、电费0.11万元、邮电费0.32万元、差旅费3.03万元、物业管理费0.05万元、维修费2.75万元、工会经费3.04万元、福利费1.42万元、其他商品和服务支出0.54万元；

（3）对个人和家庭的补助20.92万元，占7.34%；其中：死亡抚恤20.92万元；

（4）资本性支出0.5万元，占018%；其中：办公设备购置0.5万元；

4.住房保障（221类）支出16.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制各项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市水产技术推广站资产总额83.3万元，其中，流动资产16.33万元，固定资产原值66.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.53万元，其中固定资产原值增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋59.71平方米，账面原值3.94万元，实现资产使用收入1.1万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	83.3	16.33	66.97	39.21			27.76

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度芒市水产技术推广站政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。其中：评价结果为优的0个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出、无项目支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK12 2021年度项目支出绩效自评表，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释 

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601401111

 [附件: 28D01OCHST22120616243019C68D1C]