芒市茶叶技术推广站2021年度部门决算公开

监督索引号53310300432600301000

目录

    第一部分 芒市茶叶技术推广站概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入支出决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分 芒市茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、茶叶产业稳步发展

以“抗疫情、保生产”为根本，有序推进复工复产。全市茶叶保有面积136796亩，采摘面积126722亩，古茶树23万余株。鲜叶平均单产80.44公斤/亩，干毛茶产量10195吨，其中红毛茶4989吨，绿毛茶5193吨，其它干茶类13吨，实现农业产值2.09亿元，农业产值同比增长8.29%，全市茶叶产业总体表现出稳中有升的态势。2021年芒市荣获“全国茶叶百强县”荣誉称号。

主要做法：1.抓产品质量提升。一是全力推进“三品一标”认证工作。芒市茶叶在全市绿色、有机食品方面走在全市农业产业的前列，已认证绿色茶园27992亩、绿色食品21个、有机茶园3570亩、产品2个。二是强化茶叶初制所规范化建设。对去年检查验收不合格的49家茶叶初制所进行再次检查督促指导，提升规范化建设和生产水平，有效提升茶产品质量安全。2.培育壮大新型经营主体。做强做大新型经营主体，发挥示范带动作用，产业集群优势明显。全市正常运行的茶叶初制所122个、茶叶专业合作社26个、茶叶精深加工企业13家。其中：省级龙头企业6家，州级龙头企业2家，年生产能力1000吨以上的企业7家，获得SC认证的企业12家，获得ISO认证的企业4家，获得HACCP认证的企业2家；有自主出口经营权的企业5家，年均出口总量5000吨以上，占云南省出口总量的50%以上，是全省茶叶出口最大的茶叶生产基地；有年产2000吨以上的速溶茶生产线1条；有CTC红碎茶生产线6条，年生产能力达7000吨以上，是国际、国内知名饮料的优质原料产地；3.狠抓品牌打造。配合企业通过线上直播、召开推介会等方式，积极宣传芒市茶叶品牌；对民族特色“德昂酸茶”大力宣传，制定发布的《德昂酸茶德宏州地方标准》将于明年1月正式实施，同时，我市正在积极申报“芒市德昂酸茶”国家地理标志产品；积极组织干部职工编撰芒市茶叶宣传书籍《芒市茶语》一书。通过不断努力，芒市“德昂酸茶”声名鹊起，2021年入选第五批国家级非物质文化遗产，得到社会各界的认可。4.强化新技术，新方法试验示范及推广。一是开展试验示范基地建设。依托《2021年基层农技推广体系改革与建设—芒市茶叶品种嫁接改良技术示范基地建设项目》，在三台山乡允欠茶叶基地建设完成370亩高标准茶树嫁接改良技术示范基地，以点带面推进我市茶树嫁接改良步伐。目前全市茶树嫁接改良达2000余亩，经济效益可观；二是开展绿色防控试验示范。继续做好国家茶叶技术体系建设，配合省茶科所开展绿色防控技术试验示范，完成数据调查等工作；三是探索生态大树茶试验示范，积极探索我市茶叶提质增效道路，运用改良密植茶园的方法，在芒市镇河心场建设 “芒市生态大树茶示范基地”试验示范点1个，在芒市镇象滚塘建立“芒市有机茶园品种嫁接改良示范基地”1个，以点带面进行技术推广。5.推进茶产业融合发展。以项目为依托，积极打造省级、国家级现代农业产业园，建成集旅游、观光、体验、餐饮、民宿为一体的乡村休闲旅游精品景点线路，芒市茶产业得到融合发展，综合效益逐步提升。目前，全市打造国家级现代农业产业园10家，省级现代农业产业园3家，涉及面积3.07万亩。6.增强技术服务与培训。一是强化技术队伍建设。注重专业技术人员业务水平提升，每周安排职工轮流在单位授课，开展技术交流及分享；邀请省农大教授、省茶科所专家到芒市指导，提供技术支撑。二是加大科技培训力度。结合“我为群众办实事”工作要求，深入一线开展技术培训，解决实际问题，全年培训6场次、371人次，开展技术服务34次。7.加大古茶树资源保护利用。芒市古茶树资源丰富，23万余株，分布面积51000余亩。在大力的保护和开发利用下，古茶树价值不断体现，产业效益得到提升，如德凤“官寨茶”、贵友“野生红茶”、古茶公司 “德宏拾味”等一批名优古茶获得市场认可。8.积极陪同州、市主要领导对我市茶叶产业再调研、再论证、科学制定茶产业高质量发展规划、“十四五”发展规划，并科学储备一批茶叶产业发展项目，为下一步芒市茶叶的发展奠定理论基础。

2、蚕桑产业稳步推进

在州委、州政府，市委、市政府的高度重视和推动下，芒市蚕桑产业是芒市重点培育的新兴产业，有蚕桑企业3家，小蚕共育基地4个、收烘茧站2个、蚕房675座，其中新建蚕房15座。全市蚕桑面积14579.98亩，其中：新植桑园423.5亩，盖膜面积396.9亩。2021年养蚕7593张，产量263.3吨，平均单价 45.3元/公斤，实现农业产值1192.9万元。

主要做法：1.产业扶持政策做支撑。州市继续出台蚕桑生产指导意见，明确了产业发展方向，提供了政策保障。2.加强技术指导及服务。加大政策宣传引导,督促落实种植面积，及时跟踪服务，有效提升农户的种桑养蚕管理水平。3.加强协调监管。化解产业矛盾纠纷，协调企业稳步提升收购价格，实现农户利益最大化。4.加大资金扶持力度。将桑园改造和蚕房建设纳入农业产业扶持范围，按照标准对验收后的种植嫁接桑苗、新植桑园盖地膜、新建蚕房进行补助。组织实施《2021年蚕桑提质增效补助项目》，投资76万元对示范户、鲜茧高产户、养蚕大户、蚕桑专业小组进行补助，进一步提高农户种桑养蚕积极性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市茶叶技术推广站2021年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市茶叶技术推广站2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市茶叶技术推广站2021年度收入合计341.01万元。其中：财政拨款收入338.01万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.88%。与上年收入340.76万元对比增加0.25万元，增长0.07%。其中：财政拨款收入比上年339.26万元减少1.25万元，下降0.37%，主要原因：由于资金不足只拨了1-2月的职工医疗保险单位部分，导致收入减少；其他收入比上年1.5万元增加1.5万元，增长100%，主要原因：2021年其他收入3万元是与云南省茶叶科学研究所合作的国家茶叶产业技术体系建设试验协作资金，由于2021年试验项目比上一年度多，所以拨入的经费就比上年增加。

二、支出决算情况说明

芒市茶叶技术推广站2021年度支出合计339.51万元。其中：基本支出339.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计342.22万元对比减少2.71万元，下降0.79%。主要原因：2021年事业单位医疗支出没有支付完成，只缴了1-2月的职工医疗保险单位部分3.5万元，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出339.51万元。与上年342.22万元对比减少2.71万元，下降0.79%，主要原因：2021年事业单位医疗支出没有支付完成，只缴了1-2月的职工医疗保险单位部分3.5万元，导致总支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.94万元，占基本支出的93.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.57万元，占基本支出的6.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市茶叶技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市茶叶技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出338.01万元，占本年支出合计的100%。与上年339.26万元对比减少1.25万元，下降0.37%，主要原因：由于财政资金不足只拨了1-2月的职工医疗保险单位部分，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出39.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、失业保险支出；

2.卫生健康（210类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于事业单位职工基本医疗保险支出及大病保险支出；

3.农林水（213类）支出274.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%。主要用于事业正常运行办公费、印刷费、水电费、差旅费等支出和其他生产发展支出；

4.住房保障（221类）支出20.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市茶叶技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为2.07万元，完成预算3.8万元的54.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算数3.6万元的57.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年我单位严格执行厉行节约，反对浪费，控制了燃油费、修理费等支出，所以公务用车运行维护费比预算数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.96%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行维护费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展茶叶、蚕桑技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市茶叶技术推广站资产总额313.02万元，其中：流动资产3.35万元，固定资产原值308.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加263.87万元，其中：固定资产原值增加270.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	313.02	3.35	308.77	240.02	14		54.75			0.9

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市茶叶技术推广站政府采购支出总额2.57万元（金额与决算表F03表机构运行信息表一致），其中：政府采购货物支出2.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。其中：评价结果为优的0个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出、项目支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK12项目支出绩效自评表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出

三品一标：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志统称"三品一标"。"三品一标"是政府主导的安全优质农产品公共品牌。

ISO认证：ISO是一个组织的英语简称。其全称是International Organization for Standardization，翻译成中文就是"国际标准化组织"。是世界上最大的认证质量标准的国际标准化组织。

HACCP认证：HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) HACCP表示危害分析的临界控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。但不代表健康方面一种不可接受的威胁。识别食品生产过程中可能发生的环节并采取适当的控制措施防止危害的发生。通过对加工过程的每一步进行监视和控制，从而降低危害发生的概率。

监督索引号53310300432600301111

[附件: 芒市茶叶技术推广站2021年部门结算公开表]