芒市农业农村局2021年度部门决算公开

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目录

第一部分 芒市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作中的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食、经济作物、畜禽水产等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

（6）负责农产品重量安全监督管理，组织开展农产品重量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物特种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理涉农外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和计划、财政项目扶持农业农村发展的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业科技人才工作。拟订农业科技人才队伍建设规划，并组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）参与开展农业对外合作工作。

（14）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（15）职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略，深化供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近和农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

（16）有关职责分工。

与芒市市场监督管理局有关职责分工

①芒市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业后，由芒市市场监督管理局监督管理。

②芒市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

③两部门要建立食品安全产地准入、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（17）芒市农业农村局所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标完成情况

（1）种植业生产情况。一是粮食产业。2021年，全市完成粮食播种面积55.11万亩，实现产量22.41万吨。其中：水稻24.63万亩（优质稻21.28万亩），实现产量12.09万吨；玉米21.79万亩，实现产量7.41万吨；薯类5.9万亩，实现产量折粮2.5万吨；其他粮食作物2.79万亩，实现产量0.41万吨。二是冬农产业。2021年，全市完成冬农作物播种面积35.02（含小春粮食）万亩，实现产量27.51万吨、总产值11.32亿元。其中：冬季马铃薯种植面积5.27万亩，实现产量2.35万吨（折粮）、产值1.32亿元（2021年马铃薯价格降幅较大）；冬早蔬菜种植面积18.81万亩，实现产量19.13万吨、产值7.19亿元（含鲜食甜脆玉米种植面积11.15万亩，实现产量11.48万吨、产值4.67亿元）；烟叶种植面积3.98万亩，实现产量0.54万吨、产值1.49亿元，实现税收0.33亿元；其它经作面积6.96万亩，产量5.49万吨，产值1.32亿元。三是咖啡产业。2021年，全市咖啡保有面积4.5万亩，其中收获面积达4.1万亩，产量为0.45万吨，产值0.46亿元。四是水果产业。2021年水果保有面积达9.41万亩，产量达10.6万吨，实现产值3.71亿元。其中：柑橘3.07万亩，产量3.61万吨；菠萝0.74万亩，产量1.26万吨；西番莲3.61万亩，产量3.05万吨；香蕉0.97万亩，产量2.12万吨；其他水果1.07万亩，产量1.12万吨。五是茶叶产业。2021年，全市茶叶保有面积13.5万亩，实现产量1.02万吨，实现产值1.73亿元。六是甘蔗产业。2021年，全市甘蔗保有面积9.04万亩，实现农业产量45.18万吨，实现产值2.03亿元。七是蚕桑产业。2021年，全市共有桑园面积1.5万亩，鲜茧产量300吨，实现农业产值0.12亿元。八是中药材(含石斛)产业。2021年，全市共有中药材面积3.08万亩，产量0.43万吨，实现农业产值1.32亿元。九是坚果产业。2021年，全市共有坚果面积19万亩，产量0.65万吨，实现农业产值2.6亿元。十是橡胶产业。2021年，橡胶面积稳定在6.9万亩，开割面积达2.6万亩，产干胶0.26万吨，产值0.28亿元。

（2）畜牧业生产情况。2021年，完成肉蛋奶总产量2.16万吨，实现牧业产值7.2亿元（现价估算，以统计部门计算为准）；猪、牛、羊、禽存栏分别是：10.72万头、4万头、2.91万只、130万羽；猪、牛、羊、禽出栏分别是12万头、3.6万头、3.12万只、280万羽。建成畜禽标准化养殖场 35个。

（3）渔业生产。2021年完成水产品产量8069吨。其中:养殖产量8069吨；自然捕捞产量155吨。

2、农业产业健康持续发展

（1）现代农业产业取得新成效。2021年，芒市国家现代农业产业园（二期），建设总投资19613.17万元，其中：财政投资4300万元，企业自筹15313.17万元，涉及实施主体单位12个，主导产业咖啡和茶叶，目前项目正在顺利推进；芒市佳沃现代农业产业园蓝莓、树莓、黑莓高标准设施栽培示范基地规划面积10000亩，计划投资15亿元，截至2021年10月31日，已签订土地流转协议3721.15亩，其中遮放镇流转土地2318.14亩，西山乡土地流转512.5亩；风平镇正土地流转889.55亩。目前已完成1666亩蓝莓产业园建设项目，总投资1.8亿元。

（2）农业基础设施建设不断夯实。2021年在永久基本农田保护区、重要农产品生产保护区集中力量建设高标准农田6.89万亩，项目总投资10335万元，目前，项目正在稳步推进。发放农机购置补助资金2741万元，补贴机具5231台（套），受益农户4714户。农机总动力达到42万千瓦，综合机械化率达55.76%，位列全州第一。“五大保险”参保人数稳步增长，社会保障体系、公共文化服务体系日益完善。

（3）大力培育农业新型经营主体。2021年，全市现有农民专业合作社数527个，年内新组建合作社47个，注销20个，吊销未注销1个。合作社成员数17597户，其中农民成员数17176户，带动非成员农户数14041户，农户入社率达26%。全市家庭农场名录系统共有家庭农场865个。有农业产业化龙头企业48家，其中国家级龙头企业2家，省级龙头企业11家，州级龙头企业35家。

（4）大力推进农业风险防控监管，保障农产品供给。一是协助省、州开展风险监测、例行监测和监督抽查抽样。截至10月31日，已完成2021年农产品质量安全专项监测抽样任务，共计蔬菜水果样品100个；已完成2021年“治违禁 控农残 促提升”行动食用农产品风险监测抽样任务，共计蔬菜水果样品69个；县级监督抽查交叉抽样样品20个（盈江），目前已完成抽样10个；以上样品均已送达州农产品质量安全监督检测中心；二是定性定量1.5批次/千人任务及快速检测完成情况。州级下达芒市定性定量1.5批次/千人抽样任务数642个，截至11月1日，全市共完成定性定量检测数455个，任务完成率70.87%，已检测完毕429个，合格424个，不合格5个，合格率98.83%，其中，蔬菜抽检307个，水果抽检94个，其他样品抽检28个。快速检测任务完成情况：州级下达我市快速检测任务数4500个，至11月1日全市（含乡镇）快速检测共抽检样品3257个，任务完成率72.38%，其中合格3235个，不合格22个，合格率99.32%。以上检测任务预计11月底前全部完成；三是畜产品质量安全工作开展情况。截至2021年10月底，开展产地检疫生猪75167头、牛 7687头、羊1474只、禽 890861只、其他124头。开展生猪屠宰检疫87634头，无害化处理104头；牛屠宰检疫328头。开展瘦肉精检测情况：芒市风平永德屠宰场和遮放宏畜屠宰场共检测生猪1724份，5172批次，德宏盈瑞畜牧养殖有限公司共检测肉牛 45份、135批次；养殖场户共检测肉牛5 份、15批次；羊24份、72批次；检测结果全部阴性，检测合格率100%。巩固口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等的免疫成果，应免畜禽免疫率达100%，免疫合格率达到80%以上；畜禽养殖、屠宰、交易等场所消毒灭原率达到100%，确保不发生区域性重大动物疫情。猪、牛、羊、禽死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以内，保障畜牧业稳定与发展。2021年以来，共出动车辆213辆（次），出动监管整治工作人员695人（次），检查农药经营户1179户（次），化肥经营户1087户（次），检查兽药经营门店62户（次），对无证经营农药的81户、兽药5户和涉嫌违法经营禁限用农药的36户及时进行案件移交，由州农业综合行政执法支队二大队进行依法查处。

（5）积极做好科技教育培训工作。截至11月10日，共完成农村劳动力实用技术培训3333人/次，完成率为83.32%（其中女性903人/次，建档立卡户培训20人/次）。

（6）积极开展“三品一标”认证工作。通过加大宣传、强化服务，组织指导农产品生产企业以绿色食品认证为主开展申报工作。截至目前，绿色食品和有机食品认证企业达8家。

3、农村综合改革不断深入

（1）全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。截至2021年9月30日，全市已全面完成了80个行政村930个村民小组65520户的承包地确权登记颁证工作，实测地块299742个，面积为1041555.98亩耕地确权登记工作，其中登记确权承包耕地286624块，调查登记承包地面积915421.36亩；签订土地承包合同65520份，合同签订率达100%。

（2）稳步推进农村集体产权制度改革工作。完成了80个村委会、995个村（居）民小组、1075个涉及清产核资的工作单位，共清查核实资产98452.42万元，完成村集体经济组织成员身份界定、股权设置量化、集体经济组织登记赋码等工作。

（3）加强农村集体资金资源资产管理。截至2021年10月，全市所辖109个村（居）委会、1056个村（居）民小组已100％实现了村级会计委托代理。截至2021年9月30日，村级会计委托代理服务工作进度表第3季度统计全市代管集体资金总额36636.18万元（其中代管村委会资金2520.76万元，代管村民小组资金27254.56万元，其它资金6829.87万元）；代管集体资产总额86165.78万元（其中代管村委会资产13568.65万元，代管村民小组资产72597.13万元），代管集体资源总面积895575.38亩。

（4）耕地地力保护补贴工作。2021年全市耕地地力保护补贴应兑付补贴面积为440966.77亩，其中中稻面积250105.97亩、秋收玉米面积171688.30亩、夏收玉米面积15432.25亩、小麦种植面积3740.25亩。补贴标准为：85.34元/亩，应兑付补贴总额为3763.21万元，实际兑付补贴总额为3762.35万元。

（5）全力做好实际种粮农民一次性补贴发放工作。2021年全市实际种粮农民一次性补贴应兑付面积为440966.77亩，其中中稻面积250105.97亩、秋收玉米面积171688.30亩、夏收玉米面积15432.25亩、小麦种植面积3740.25亩。补贴标准为：18.23元/亩，应兑付补贴总额为803.88万元，实际兑付补贴总额为：803.7万元。

（6）农村宅基地管理工作。一是宅基地审批工作开展情况。截至2021年11月9日，全市11个乡镇85个村委会，设置土地（宅基地）协管员80人，已做好宅基地审批准备工作11个乡镇，其中农口牵头联审联批工作7个乡镇，其他部门牵头联审联批工作4个乡镇，已开展了宅基地现状调查统计11个乡镇。从11个乡镇上报的《芒市农村宅基地审批管理和案件查处情况统计表》来看，共收到农户建房申请份数282份，现已审批59份。二是乱占耕地建房排查和处置情况。截至2021年11月9日，根据11个乡镇上报的《芒市农村宅基地审批管理和案件查处情况统计表》统计，全市2020年7月3日后村民乱占耕地建住房排查宗数共31宗，其中已处置9宗，未处置22宗（遮放镇1宗、中山乡1宗、勐戛镇15宗、风平镇5宗，已于2021年8月4日移交州农业农村局执法二队）。

4、农村人居环境整治水平持续提升

（1）推进乡村振兴“十百千”示范工程。一是示范精品村25个，按照是否分类为抵边行政村8个、非抵边行政村17个；按照村庄特色分类为产业兴旺示范村1个、传统村落保护村2个、生态文明示范村1个、边境小康村8个、民族团结示范村1个、乡村旅游示范村3个、社会管理示范村1个；按照实施年度分类为2021年实施8个、2022年实施10个、2023年实施7个。二是示范美丽乡村123个，按照是否分类为抵边行政村83个、非抵边行政村40个；按照村庄特色分类为产业兴旺示范村29个、传统村落保护村3个、生态文明示范村13个、边境小康村31个、民族团结示范村14个、乡村旅游示范村26个、社会管理示范村7个。

（2）扎实开展好农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动。2021年，共排查出农村“假乱俗”小广告1383条，其中涉及农药、兽药、化肥、种子等农用物资 820条，医疗、药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品300条，教 育、培训机构，低俗庸俗媚俗263条；在开展集中整治阶段性工作后，共计召开会议100场次、成立专班75个、出动人数609人次、出动车辆172辆次、开展宣传220次、建立台账55个、累计清理广告1693条、拆除广告牌102块；在开展健全机制阶段性工作后，全市所有乡镇长效机制已建成，并纳入村规民约管理。

（3）全面推进农村“厕所革命”工作。2021年农村卫生户厕改建完成1150座，完成年度任务数1446座的79.5%，完成公厕建设37座。实现村庄生活垃圾治理率达99.45%，实现生活污水收集治理的自然村比例达5.54%，污水自然村比例为25.07%，污水乱泼乱倒减少率为42.78%，农村生活污水有效管控率19.53%；到2025年实现农村垃圾污水得到有效治理。

5、农业面源污染不断巩固

一是加快种植结构优化调整，大力推广稻田综合种养，强化良种良法集成配套。在芒市镇、风平镇、轩岗乡三个乡镇17个自然村，开展水稻绿色高产高效示范2620.5亩。二是开展耕地质量等级调查工作，完成点位采样40个，采取水稻样品40个，采取土样15个。三是加强有机肥资源利用因地制宜种植绿肥。在风平设立小葵子田间示范推广32亩，组织培训1次，共培训人次70人。四是大力推广绿色防控技术。建立水稻重大病虫害应急防治示范面积2000亩，开展玉米绿色防控示范样板200亩，从源头上控制了农残污染，有效减少了农药使用次数，减少了农药带来的危害，确保农作物生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全。五是大力开展农业废弃物污染治理，共回收农作物废弃物近2000吨，生产有机肥230吨，置换有机肥73.5吨，涉及农户258户次；生产生物质燃料3000吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.芒市农业农村局（本级）

2.芒市畜牧站

3.芒市动物卫生监督所

4.芒市动物疫病控制中心

5.芒市水产技术推广站

6.芒市茶叶技术推广站

7.芒市种子管理站

8.芒市农业技术推广中心

9.芒市农机技术推广站

10.芒市农机安全监理站

11.芒市甘蔗技术推广站

12.芒市植保质检站

13.芒市土壤肥料站

14.芒市农产品质监站

15.芒市农村经济管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农业农村部门2021年末实有人员编制282人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制6人），事业编制258人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员9人），事业人员256人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员234人。其中：离休1人，退休233人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆 22辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农业农村部门2021年度收入合计24167.51万元。其中：财政拨款收入24083.07万元，占总收入的99.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.44万元，占总收入的0.35%。与上年收入19948.47万元对比增加4219.04万元，增长21.15%。其中：财政拨款收入比上年19896.86万元增加4186.21万元，增长21.04%，主要原因：国家加大了对农业项目的投入。如：高标准农田建设项目拨款9382.3万元。其他收入比上年51.61万元增加32.83万元，增长63.62%，主要原因：芒市农业技术推广中心增加了云南省科技特派员优质米项目52.32万元。

二、支出决算情况说明

芒市农业农村部门2021年度支出合计24128.35万元。其中：基本支出5028.27万元，占总支出的20.84%；项目支出19100.08万元，占总支出的79.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计22248.08万元对比增加1880.28万元，增加8.45%。主要原因：国家加大了对农业项目的投入。如：高标准农田建设项目支出9382.3万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市农业农村局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出5028.27万元。与上年5152.75万元对比减少124.48万元，下降2.42%，主要原因：单位厉行节约，严格控制公用经费支出，如：减少下乡，减少会议等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4614.6万元，占基本支出的91.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413.68万元，占基本支出的8.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市农业农村局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19100.08万元。与上年17095.32万元对比增加2004.76万元，增长11.73%，主要原因：一是由于新农村建设需要，项目由政府部门统筹整合下达到建设单位，二是上级部门加大对农业农村发展的投入力度。具体项目开支及开展工作情况：芒市科技示范场的提案（2020年三届四次政协委员侯跃提案）5万元；2016年州、市配套美丽乡村建设质保金10万元；2017年市级秸秆切碎装置资金47.8万元；2019年度中央土壤污染防治专项资金150万元；2017年退耕还林还草工程中央基建投资预算专项资金60.02万元；2020年州政府办打击烟草走私工作补助资金0.51万元；2020年农业产业项目工作经费43.43万元；芒市蓝莓产业土地流转农户土地上附作物补助专项经费28.82万元；非税收入返还4.98万元；2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程63万元；2018年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程20万元；2017年农业生产发展专项资金11万元；2019年扶持人口较少民族发展专项中央基建投资预算专项40万元；2021年基层农技推广体系改革建设项目补助资金143.52万元；2021年糖料蔗良种良法技术推广省级补助经费878.03万元；2019年省级非洲猪瘟疫病防控经费6.79万元；2016年中央重大动物疫病防控补助资金2.79万元；2018年重大动物疫病防控省级配套资金13.02万元；2016、2017年重大动物疫病防控补助省级配套结余资金14.68万元；2017年州级安排农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费72.16万元；农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费27.74万元；德宏州绿色生态烟叶发展补助经费96.02万元；2020年第一批民族地区转移支付烟叶发展补助资金45.99万元；2018年财政预算烟叶生产发展项目资金41.2万元；2021年中央农机购置补贴专项资金233.05万元；2021年鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范项目专项资金30万元；2021年芒市主要粮食作物测土配方施肥示范项目专项资金20万元；2021年受污染耕地安全利用项目专项资金10万元；2020年糖料甘蔗良种良法技术推广补助资金212.19万元；芒市农业农村局蓝莓产业工作经费10万元，2018年财政预算烟叶生产发展项目资金119.89万元；2017年财政预算烟叶生产发展项目资金19.45万元；2018年市级生态牧业发展资金16.79万元；2017年生态牧业资金43.8万元；2021年水稻、冬早蔬菜、鲜食玉米社会化服务项目补助资金137万元；2016年生态牧业发展资金（市级）23.17万元；2015年市级配套生态发展专项资金41.84万元；2017年第一批民族地区转移支付烟叶生产香料烟直补48.77万元；2019年绿色食品奖励专项资金200万元；2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金13.96万元；2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金17.68万元；2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金30万元；2020年省级第二批农村“厕所革命”专项资金9.9万元；2020年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金96.06万元；2021年省级农村厕所改造建设无害化卫生公厕专项补助资金300万元；2014年农村沼气工程中央基建（琵琶）大中型沼气工程53.95万元；2017年中央农业生产发展（粮改饲）资金1.08万元；2020年耕地轮作制度试点项目专项资金129.99万元；2021年水生生物资源增殖放流专项资金18万元；2021年芒市镇中东村委会周边村内道路建设项目专项资金37万元；2020年统筹整合财政涉农资金村内道路建设专项资金69.94万元；2020年芒赛村内道路建设项目补助资金230万元；农业农村基础设施建设项目前期工作专项经费178万元；2020年高标准农田调整（农田灾毁）建设项目专项资金613.4万元；2020年中央预算内投资高标准农田建设项目补助资金2027.8万元；2021年高标准农田建设项目专项资金4913万元；2021年高标准农田建设项目专项资金962万元；2020年第二批高标准农田建设（奖励项目）项目补助资金688.1万元；2016年产粮大县奖励资金（江东乡片区农田基础设施建设项目投资主体工程）27.3万元；2019年中央农业生产救灾（干旱）资金50万元；2016年中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金0.2万元；2018年省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金61.9万元；2021年非洲猪瘟防控应急专项资金93.17万元；2017年产粮大县奖励资金遮放镇改造中低产田地、建设高标准农田项目专项资金30万元；芒市农产品仓储保鲜冷链设施建设补助资金330万元；2017年产粮大县奖励资金（用于勐戛镇改造中低产田地、建设高标准农田项目）18.93万元；2021年农村“厕所革命”自然村公厕改造提升项目补助资金100万元；2021年风平镇风平村项允灌溉沟渠建设项目专项资金90万元；2021年芒市镇内外芒乖灌溉沟渠建设专项资金60万元；2020年洪涝灾毁农田修复建设项目专项资金226.37万元；2021年省级美丽村庄建设项目专项资金100万元；勐戛镇芒牛坝香果林优质高产高效桑园基地机耕路建设专项资金60万元；芒市镇下东红木园水果加工储运服务点建设专项资金5万元；2021年烤烟房(果蔬烘干机)建设项目专项资金301.9万元；2020年中央预算内投资高标准农田建设项目补助资金16.2万元；2021年高标准农田建设项目专项资金769.55万元；芒市遮放镇2021年农田设施建设项目专项资金638万元；2021年度蚕桑产业发展补助资金40.76万元；2021年遮放镇户弄村蔬菜基地提升改造专项经费359.6万元；2021年新型农业经营主体和创业致富带头人带贫奖补项目补助资金453.3万元；2021年中央财政衔接推进乡村振兴以工代赈任务补助资金298万元；2019年农村“厕所革命”行政村所在地公厕改造提升州级补助12万元；2021年第一批民族地区转移支付烟叶生产补助资金254.48万元；2021年州民族地区转移支付蚕桑产业发展专项资金76万元；2021年州级民族地区转移支付甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金16.6万元；2020年高标准农田及高效节水建设项目专项资金190.42万元；2020年统筹整合财政涉农资金村内道路建设专项资金34.06万元；2018年边境地区转移支付资金（村容村貌整治）87万元；2016年民族地区转移支付资金（美丽乡村建设州级配套资金）14万元；2019年度农业保险省级财政保险费补贴资金282.12万元；2020年度农业保险省级财政保险费补助资金12.33万元；2020年农业保险中央财政保险费补助资金55万元；2016年第二批中央现代农业项目资金60万元；2012年中央财政第二批中央现代农业生产发展资金100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农业农村部门2021年度一般公共预算财政拨款支出24083.07万元，占本年支出合计的99.65%。与上年19896.86万元对比增加4186.21万元，增长21.04%，主要原因：国家加大了对农业项目的投入。如：高标准农田建设项目拨款9382.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出90.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于改造芒市科技示范场5万元；政策研究室项目经费10万元；秸秆切碎装置资金47.8万元；州政协提案资金20万元；食品安全监管资金8万元。

 2.社会保障和就业（类）支出591.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于离退休人员工资及死亡抚恤金补助。

 3.卫生健康（类）支出55.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于基本医疗保险。

4.节能环保（类）支出210.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于2019年中央土壤污染防治专项资金150万元；2017年退耕还草工程60.02万元。

5.农林水（类）支出22839.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.83%。主要用于芒市科技示范场的提案（2020年三届四次政协委员侯跃提案）5万元；2016年州、市配套美丽乡村建设质保金10万元；2017年市级秸秆切碎装置资金47.8万元；2019年度中央土壤污染防治专项资金150万元；2017年退耕还林还草工程中央基建投资预算专项资金60.02万元；2020年州政府办打击烟草走私工作补助资金0.51万元；2020年农业产业项目工作经费43.43万元；芒市蓝莓产业土地流转农户土地上附作物补助专项经费28.82万元；非税收入返还4.98万元；2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程63万元；2018年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程20万元；2017年农业生产发展专项资金11万元；2019年扶持人口较少民族发展专项中央基建投资预算专项40万元；2021年基层农技推广体系改革建设项目补助资金143.52万元；2021年糖料蔗良种良法技术推广省级补助经费878.03万元；2019年省级非洲猪瘟疫病防控经费6.79万元；2016年中央重大动物疫病防控补助资金2.79万元；2018年重大动物疫病防控省级配套资金13.02万元；2016、2017年重大动物疫病防控补助省级配套结余资金14.68万元；2017年州级安排农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费72.16万元；农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费27.74万元；德宏州绿色生态烟叶发展补助经费96.02万元；2020年第一批民族地区转移支付烟叶发展补助资金45.99万元；2018年财政预算烟叶生产发展项目资金41.2万元；2021年中央农机购置补贴专项资金233.05万元；2021年鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范项目专项资金30万元；2021年芒市主要粮食作物测土配方施肥示范项目专项资金20万元；2021年受污染耕地安全利用项目专项资金10万元；2020年糖料甘蔗良种良法技术推广补助资金212.19万元；芒市农业农村局蓝莓产业工作经费10万元，2018年财政预算烟叶生产发展项目资金119.89万元；2017年财政预算烟叶生产发展项目资金19.45万元；2018年市级生态牧业发展资金16.79万元；2017年生态牧业资金43.8万元；2021年水稻、冬早蔬菜、鲜食玉米社会化服务项目补助资金137万元；2016年生态牧业发展资金（市级）23.17万元；2015年市级配套生态发展专项资金41.84万元；2017年第一批民族地区转移支付烟叶生产香料烟直补48.77万元；2019年绿色食品奖励专项资金200万元；2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金13.96万元；2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金17.68万元；2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金30万元；2020年省级第二批农村“厕所革命”专项资金9.9万元；2020年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金96.06万元；2021年省级农村厕所改造建设无害化卫生公厕专项补助资金300万元；2014年农村沼气工程中央基建（琵琶）大中型沼气工程53.95万元；2017年中央农业生产发展（粮改饲）资金1.08万元；2020年耕地轮作制度试点项目专项资金129.99万元；2021年水生生物资源增殖放流专项资金18万元；2021年芒市镇中东村委会周边村内道路建设项目专项资金37万元；2020年统筹整合财政涉农资金村内道路建设专项资金69.94万元；2020年芒赛村内道路建设项目补助资金230万元；农业农村基础设施建设项目前期工作专项经费178万元；2020年高标准农田调整（农田灾毁）建设项目专项资金613.4万元；2020年中央预算内投资高标准农田建设项目补助资金2027.8万元；2021年高标准农田建设项目专项资金4913万元；2021年高标准农田建设项目专项资金962万元；2020年第二批高标准农田建设（奖励项目）项目补助资金688.1万元；2016年产粮大县奖励资金（江东乡片区农田基础设施建设项目投资主体工程）27.3万元；2019年中央农业生产救灾（干旱）资金50万元；2016年中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金0.2万元；2018年省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金61.9万元；2021年非洲猪瘟防控应急专项资金93.17万元；2017年产粮大县奖励资金遮放镇改造中低产田地、建设高标准农田项目专项资金30万元；芒市农产品仓储保鲜冷链设施建设补助资金330万元；2017年产粮大县奖励资金（用于勐戛镇改造中低产田地、建设高标准农田项目）18.93万元；2021年农村“厕所革命”自然村公厕改造提升项目补助资金100万元；2021年风平镇风平村项允灌溉沟渠建设项目专项资金90万元；2021年芒市镇内外芒乖灌溉沟渠建设专项资金60万元；2020年洪涝灾毁农田修复建设项目专项资金226.37万元；2021年省级美丽村庄建设项目专项资金100万元；勐戛镇芒牛坝香果林优质高产高效桑园基地机耕路建设专项资金60万元；芒市镇下东红木园水果加工储运服务点建设专项资金5万元；2021年烤烟房(果蔬烘干机)建设项目专项资金301.9万元；2020年中央预算内投资高标准农田建设项目补助资金16.2万元；2021年高标准农田建设项目专项资金769.55万元；芒市遮放镇2021年农田设施建设项目专项资金638万元；2021年度蚕桑产业发展补助资金40.76万元；2021年遮放镇户弄村蔬菜基地提升改造专项经费359.6万元；2021年新型农业经营主体和创业致富带头人带贫奖补项目补助资金453.3万元；2021年中央财政衔接推进乡村振兴以工代赈任务补助资金298万元；2019年农村“厕所革命”行政村所在地公厕改造提升州级补助12万元；2021年第一批民族地区转移支付烟叶生产补助资金254.48万元；2021年州民族地区转移支付蚕桑产业发展专项资金76万元；2021年州级民族地区转移支付甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金16.6万元；2020年高标准农田及高效节水建设项目专项资金190.42万元；2020年统筹整合财政涉农资金村内道路建设专项资金34.06万元；2018年边境地区转移支付资金（村容村貌整治）87万元；2016年民族地区转移支付资金（美丽乡村建设州级配套资金）14万元；2019年度农业保险省级财政保险费补贴资金282.12万元；2020年度农业保险省级财政保险费补助资金12.33万元；2020年农业保险中央财政保险费补助资金55万元；2016年第二批中央现代农业项目资金60万元；2012年中央财政第二批中央现代农业生产发展资金100万元等项目支出。

6.住房保障（类）支出295.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农业农村部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.78万元，支出决算为65.57万元，完成预算57.78万元的113.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为64.92万元，完成预算的126.98%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的0.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：芒市农业农村局下属芒市芒市农机技术推广站、芒市动物卫生监督所及芒市畜牧站各新增公务用车一辆。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加17.14万元，增长35.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加21.02万元，增长47.88%；公务接待费支出决算减少3.91万元，下降85.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：芒市农业农村局下属芒市动物卫生监督所及芒市畜牧站各新增公务用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出33.9万元，占99%；公务接待费支出0.65万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.92万元。其中：

公务用车购置支出33.9万元，购置车辆3辆。具体购置车辆原因：因工作需要，芒市芒市农机技术推广站、芒市动物卫生监督所及芒市畜牧站各新增公务用车一辆。

公务用车运行维护支出31.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于下乡、项目验收、各种检查所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及相关各部门到本单位调研、检察、洽谈等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农业农村局2021年机关运行经费支出127.46万元，与上年182.27万元对比减少54.81万元，下降30.07%，主要原因：减少原因是单位严格执行内部控制制度，严把经费支出关。部门机关运行经费主要用于履行部门职责发生的商品和服务支出和资本性支出，其中：办公费13.42万元，印刷费1.94万元，水费0.24万元，电费0.78万元，邮电费7.64万元，差旅费10.22万元，维修（护）费5.25万元，会议费0.18万元，培训费0.39万元，公务接待费0.5万元，劳务费8.52万元，委托业务费7.11万元，工会经费7.7万元，公务用车运行维护费9.06万元，其他交通费43.85万元，其他商品和服务支出6.35万元，办公设备购置1.75万元，专用设备购置2.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市农业农村部门资产总额37142.95万元，其中，流动资产9801.46万元，固定资产原值4003.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23251.99万元，无形资产原值85.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2380.81万元，其中固定资产原值增加511.07万元。处置房屋建筑物129.8平方米，账面原值2.39万元；处置车辆1辆，账面原值4.13万元；报废报损资产99项，账面原值84.14万元，实现资产处置收入2.01万元；出租房屋1141.01平方米，账面原值86.46万元，实现资产使用收入17.21万元。 

国有资产占有使用情况表

                                                                                           单位：万元 

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	37142.95	9801.46	4003.62	2123.79	364.3		1515.53		23251.99	85.88

填报说明： 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。 

3.填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市农业农村部门政府采购支出总额5465.27万元，其中：政府采购货物支出2266.69万元；政府采购工程支出3020.6万元；政府采购服务支出177.98万元。授予中小企业合同金额5463.56万元，占政府采购支出总额的99.97%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额9980.84万元。其中：评价结果为优的4个，良0个，中1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601111

  [附件: 28D01OCHST2403141509222E49FDC8]