芒市农机技术推广站2021年度部门决算公开

监督索引号53310300432600601000

目录

第一部分 芒市农机技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市农机技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关农业机械化技术发展的方针、政策，参与全市的农机技术推广管理；参与制定全市农机发展规划和计划；制定全市农机新技术推广计划并组织实施。

负责全市农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范推广。

提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、农机化推广工作

（1）2021年芒市实施了水稻、鲜食玉米、冬早蔬菜社会化服务项目、芒市基层农技推广体系改革与建设项目，共涉及农机服务组织5个，建设水稻生产全程机械化示范点8个，全市完成机插水稻育秧、插秧面积5.1万亩。共召开插秧机操作演示现场会2次，培训乡镇及农机专业合作社技术人员48人次，培训农民223人次，发放技术宣传资料400余份。新增插秧机12台，其中高速乘坐式插秧机6台，全市插秧机拥有量680台，其中高速乘坐式插秧机43台。

（2）保证机插秧、机直播携手并行，同步推进，2021年继续示范推广水稻直播机械化精量穴直播技术。为达到较好的推广效果，市农机推广站抽调精兵强将组成技术实施小组，采用邀请专家讲课、宣传动员、现场演示、田间指导等方式，在芒市风平镇那目村、拉院村成功试验示范180余亩。

（3）新技术新机具引进试验示范推广，引进华南农业大学研发的2BMZ-2型悬挂式免耕勺夹式精量播种机进行试验示范，该机具可以一次性完成玉米精量播种、精量侧深施肥、起垄、覆膜，解决了鲜食玉米的机械化种植问题，极大地减轻了劳动强度，降低了成本，达到节本增效的目的。2021年在风平镇那目村试验示范种植58亩，组织召开现场培训会2场次，培训机手和农户114人，发放宣传资料150余份。

（4）2021年国家下达中央补贴资金679万元，截止2021年12月3日有1009户农户提交补贴申请，申请补贴资金738.451万元，包含农机报废补贴资金（超录59.462万元），农户提交补贴申请1803份，其中：手机APP提交申请1614份，电脑端提交申请189份；申请补贴大中型拖拉机101台，补贴资金213.37万元；联合收割机20台，补贴资金62.6万元；耕整地机械337台，补贴资金51.64万元；茶叶机械246台，补贴资金8.42万元；甘蔗收获机械2台，补贴资金69万元，薯类收获机械447台，补贴资金83.7万元；薯类播种机14台，补贴资金5万元；秧盘播种设备3台，补贴资金1.44万元；插秧机13台，补贴资金28.7万元；畜牧机械582台，补贴资金33.062万元，脱粒机9台，补贴资金0.385万元；谷物烘干机21台，补贴资金64.85万元，其他机械14台，补贴资金50.784万元。带动农户投入购机资金2400多万元。

2021年实施农机报废补贴46台，补贴资金65.5万元，受益户33户，其中全喂入联合收割机11台，补贴资金7.49万元；半喂入联合收割机33台，补贴资金,57.75万元；插秧机2台，补贴资金0.26万元。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

2021年6月根据市委、市政府的安排，芒市乡村振兴驻村工作队有新的调整，芒市农业农村局下属农机技术推广站、农机监理站、农经站三家单位挂钩芒市镇拉怀村民委员会，由农机技术推广站派出驻村工作队员 1名，半年来在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中涉及厕所革命、村民养老认证、疫情防控，防返贫动态监测入户排查等共有人员42人/次，经费投入9500元。

根据市防止返贫监测和帮扶工作方案，在全村对13个自然村开展排查走访，数据比对筛查，监测对象确定，人员变动，分级预警，分类帮扶，风险消除评估及履行相关程序。经排查目前全村共有脱贫户37户126人，脱贫户自然增加1人，自然减少1人。在动态管理工作根据市直相关部门反馈下来涉及的因医疗、教育、病残等易返贫致贫农户，通过信息筛查比对共排出169户，经村委、镇挂包组干部，工作队进村入户开展排查工作，经走访核查，数据比对，村组干部、村民、村委干部，工作队评议，镇政府复核审议，排查出原脱贫户2户6人，边缘易致贫户3户6人，突发严重困难户1户3人，共6户15人为新增监测对象，已纳入监测系统，制定帮扶措施，其余涉及的农户目前均无致贫风险，但对部分农户作分级预警，防止规模性返贫。针对新纳入监测户的帮扶措施主要是依据各户发生返贫情况制定不同的帮扶措施，具体为就业帮扶，健康帮扶、综合保障、社会兜底帮扶等，同时做好动态监测、落实相关帮扶机制，分类管理，精准帮扶，筑牢防返贫屏障，确保巩固拓展脱贫攻坚成果。

3、强化综治维稳及老干部工作

（1）加强综治维稳工作。

高度重视综治维稳及创建平安单位工作，认真贯彻落实创建“平安单位”的各项措施，单位成立了“综治维稳”工作领导小组，年初制定工作计划，不断完善各项规章制度，加强禁毒防艾宣传，加强与辖区派出所和社区工作联系，对常住人口和暂住人口进行一次清查，做到人数清，情况明。与每位职工签订了《禁毒防艾工作责任书》、《国家公职人员禁毒戒吸保证书》，并开展了全站职工尿检，无阳性人员。加强了治安巡查力度，节假日及重大活动期间安排安保值班，定时向上级汇报情况，一年来没有发生刑事案件，无被盗现象发生、无新增吸毒人员。

（2）稳步推进老干部工作

加强了老干部工作领导小组，进一步完善老干部工作联系制度，健全了退休老干部花名册、老干部党员花名册。按老干部联系制度，联系老干部的领导和党员同志加强了与老干部的联系，及时了解老干部的思想情况、健康状况、家庭情况，慰问住院老职工，职工医疗互助补贴。在春节、中秋节组织慰问退休老干部，发放慰问物资价值15600元。同时，在重阳节组织退休老干部召开座谈会，向老干部通报单位工作开展情况，宣传党的方针政策，收集老干部的意见和建议。

4、加强疫情防控工作

积极参与疫情防控工作，境外疫情呈加速扩散蔓延态势，疫情输入压力持续加大，在坚持实施“外防输入、内防反弹”常态化防控策略下，站领导高度重视，主动担当起第一责任人职责，安排部署常态化防控结合的措施与机制，扎实做好疫情输入管控值班值守、核酸检测、疫苗接种等各项工作。疫情常态化防控以来，每天安排值班人员，做到天天有人守，事事有登记。同时根据需要及时安排人员到疫情防控卡点开展工作，积极协助防控指挥部做好防控，抽调3人次参与帕底公租房集中隔离人员疫情防控；抽调2名退伍军人参与抗疫突击队到芒海镇抵边巡防。组织党员干部积极到社区开展双报到双服务双报告工作，参与疫情防控宣传、网格化管理、核酸检测、疫苗接种等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市农机技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农机技术推广站2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农机技术推广站2021年度收入合计442.32万元。其中：财政拨款收入442.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入455.71万元对比减少13.39万元，下降2.94%。其中：财政拨款收入比上年减少13.39万元，下降2.94%，主要原因：当年度退休2人，工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

芒市农机技术推广站2021年度支出合计442.32万元。其中： 基本支出430.43万元，占总支出的97.31%；项目支出11.89万元，占总支出的2.69%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出455.71万元对比减少13.39万元，下降2.94%。主要原因：当年度退休2人，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市农机技术推广站机构正常运转的日常支出430.43万元。与上年455.71万元对比减少25.28万元，下降5.55%，主要原因：当年度退休2人，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出409.59万元，占基本支出的95.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.84万元，占基本支出的4.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市农机技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.89万元。与上年0万元对比增加11.89万元，增长100%，主要原因：当年新购微型车一辆4.89万元；根据市财政局文件通知往年账务调整7万元。具体项目开支及开展工作情况：一是原有的一辆微型车已经达到报废年限，已申请报废，因下乡推广工作需要，又重新申请购买一辆；二是按市财政局文件通知要求，将芒财预〔2017〕003号f040文件通知中2017年财政部门支出转暂付款，在今年列为正式支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农机技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出442.32万元，占本年支出合计的100%。与上年455.71万元对比减少13.39万元，下降2.94%，主要原因：当年度退休2人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出47.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于基本养老保险、失业保险单位部分的缴纳。

2. 卫生健康（类）支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于基本医疗保险费单位部分的缴纳。

3. 农林水（类）支出362.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于基本工资、津贴补贴等在职人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆维修维护等公用经费的支出。

4. 住房保障（类）支出26.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于在职人员单位部分住房公积金的缴纳。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农机技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.7万元，支出决算为6.44万元，完成预算6.7万元的96.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为6.44万元，完成预算的99.08%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.93万元，增长328.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加4.93万元，增长328.22%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：新购价值4.89万元的微型车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.44万元。其中：

公务用车购置支出4.89万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：原有一辆微型车已到报废年限，无法使用，由于推广工作需经常下乡，因此新购一辆微型车用于推广工作下乡用。

公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农机新技术试验示范推广下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市农机技术推广站资产总额663.61万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产原值662.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.56万元，其中固定资产原值减少3.54万元。处置房屋建筑物129.8平方米，账面原值2.39万元；处置车辆1辆，账面原值4.13万元；报废报损资产6项，账面原值3.91万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋2234.3平方米，账面原值257.96万元，实现资产使用收入4.95万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	663.61	0.12	662.59	554.85	18.67		89.07			0.9

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市农机技术推广站政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出4.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优。项目支出自评1个，评价金额5万元，评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432600601111

 [附件: 芒市农机推广站2021年决算公开表]