芒市动物卫生监督所2021年度部门决算公开

监督索引号53310300432601101000

目录

第一部分 芒市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》，负责全市动物、动物产品检疫；二是负责全市检疫人员培训及乡镇农场检疫工作业务指导；三是发现动物疫情及时上报，参与全市重大动物疫病防控等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、动物及动物产品检疫工作情况

芒市辖区现有生猪定点屠宰场2个，全年共开展屠宰检疫生猪10.5953万头，检出病害猪123头，全部按照规定进行无害化处理。有大牲畜定点屠宰场1个，共开展屠宰检疫牛388头。设置检疫申报点12个，共开展产地检疫生猪9.0614万头，牛0.925万头、羊0.2134万只、禽106.4561万只、其他0.0132万只。申报检疫处理率达100%，无害化处理率达100%。

共出具动物检疫证A证17张、592头只，出具动物检疫证B证24940张、116.8235头（只）；出具动物产品B证6750张，3975.3吨。

规范动物标识及动物产品追溯体系建设，全年发放动物标识42638枚，上传工作信息6848条。

2、畜禽屠宰监管情况

全年共开展屠宰检疫生猪10.5953万头，检出病害猪123头，全部进行无害化处理。

严格落实生猪定点屠宰场“两项制度”，全市2个生猪定点屠宰场已全部配齐官方兽医。督促屠宰场一是进行瘦肉精检测2007头、6021份（其中官方兽医抽检366份、场方自检5655份）；二是非洲猪瘟检测21218头，均为阴性；三是督促屠宰场每天进行两次消毒，消毒面积890.552万平方米。

根据省州文件精神，重点排查屠宰厂（点）屠宰病死牲畜等、屠宰垄断等行为，及垄断生猪及其产品交易市场、欺行霸市、强买强卖等涉黑涉恶行为，经排查，未发现涉黑涉恶行为。出动工作人员86人次。

认真开展以小型屠宰场点、屠宰环节病害猪无害化处理和生猪代宰行为为重点，严厉打击无证屠宰、屠宰病死猪、注水或注入其他违禁物质等行为的行动。共开展检查22次，其中联合4次，出动人员96人次。

根据《2021年度德宏州畜禽屠宰安全生产目标责任书》，围绕落实畜禽屠宰安全生产责任制、屠宰管理规范化、安全宣传教育、安全生产防范措施等内容，开展屠宰场安全生产检查15次，出动人员50人次。

3、非洲猪瘟防控工作

根据农业农村部、省、州等上级部门有关防控非洲猪瘟相关文件精神，我所高度重视，精心组织，周密安排，强化措施落实，扎实有效地开展此项工作的专项防控：一是扎实做好检疫监管。深入推进畜产品质量安全监管不断规范产地检疫和屠宰检疫。切实加强检疫监管，生猪定点屠宰场严格查证验物，切实做好待宰生猪检查、消毒和登记等工作，对发现问题的生猪，严格按照相关规定进行处置。对发现来自疫区的生猪，立即采取隔离、防护措施，并按国家有关规定果断处置，严防疫情传入，充分发挥动物卫生监管的屏障堡垒作用。二是加强防治排查力度。按照省州要求，对辖区内养猪场（户）、生猪屠宰场等进行非洲猪瘟紧急排查。养殖环节发现生猪不明原因死亡、屠宰环节发现脾脏肿大等情况的，及时报告并做好应急处置工作；三是启动新冠感染肺炎非洲猪瘟紧急排查日报告制度，加强对风平永德屠宰场的监管，严格查证验物和检疫工作。四是加强宣传。指导养猪场（户）做好生物安全管理工作。加强对生猪养殖、经营、屠宰等相关从业人员的宣传教育，增强自主防范意识，积极营造群防群控的良好局面。及时发布风险提示，严禁养猪场（户）从高风险区调入生猪。五是办理《生猪运输车辆备案卡》168张。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市动物卫生监督所2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市动物卫生监督所2021年度收入合计289.17万元。其中：财政拨款收入289.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入252.68万元对比增加36.49万元，增长14.44%。其中：财政拨款收入比上年252.68万元增加36.49万元，增长14.44%，主要原因：2021年购置公务用车一辆，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市动物卫生监督所2021年度支出合计289.17万元。其中：基本支出273.17万元，占总支出的94.47%；项目支出16万元，占总支出的5.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计252.68万元对比增加36.49万元，增长14.44%。主要原因：2021年购置公务用车一辆，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市动物卫生监督所机构正常运转的日常支出273.17万元。与上年252.68万元对比增加20.49万元，增长8.11%，主要原因：2020年2月调入2人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.17万元，占基本支出的88.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32万元，占基本支出的11.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16万元。与上年0万元对比增加16万元，增长100%，主要原因：购置公务用车一辆。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出289.17万元，占本年支出合计的100%。与上年252.68万元对比增加36.49万元，增长14.44%，主要原因：2021年购置公务用车一辆，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水（类）支出247.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于单位职工工资福利支出、公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出24.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于在职人员养老保险缴费支出和临时工社会保险支出。

3.住房保障（类）支出14.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于单位职工住房公积金支出。

4.卫生健康（类）支出2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出和临时工医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为16.96万元，完成预算3.2万元的530%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为16.95万元，完成预算的565%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年购置公务用车一辆，支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加15.8万元，增长1361.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加15.94万元，增长1575.01%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降90.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年购置公务用车一辆，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出16.95万元，占99.91%；公务接待费支出0.01万元，占0.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.95万元。其中：

公务用车购置支出14.01万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：原公务用车报废处置。

公务用车运行维护支出2.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇农场检疫工作业务指导，屠宰场监督管理，重大动物疫病防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜产品质量安全抽检发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市动物卫生监督所资产总额25.72万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产原值25.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.6万元，其中固定资产原值增加13.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25.72	0.03	25.69		14.01		11.68

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市动物卫生监督所政府采购支出总额15.52万元，其中：政府采购货物支出15.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优、良、中、差，项目支出自评1个，评价金额14.01万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支。

监督索引号53310300432601101111

  [附件: 28D01OCHST221207102357016FCD7A]