芒市农机安全监理站2021年度部门决算公开

监督索引号53310300432600000 

目录

第一部分 芒市农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分芒市农机安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示，监督检查乡（镇、村）及其有关单位和个人的执行情况。

2.负责本市农机监理各项工作的具体实施。

3.负责实施拖拉机、各种农业机械、农用运输机械发放牌证、年度检验和驾驶、操作人员的考核、年度审验等各项业务工作。

4.组织农机安全生产宣传教育、安全检查、安全竞赛和经验推广。

5.负责调查、勘查、处理农机事故和纠正违章行为。

6.组织培训乡（镇）农机监理员、安全检查员，并组织安排乡（镇）农机监理员、检查员的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年来，芒市农机安全监理站在州、市农业农村局的领导和业务主管部门州农机监理所的指导下，在全市11个乡（镇）党委、政府领导的关心支持下，紧紧围绕“消除事故隐患 筑牢安全防线”为主题，以落实农机安全生产主体责任和监管责任、传播农机安全生产法制文化，普及农机安全生产知识为重点，推进农业机械化又好又快发展为目标，抓好农业生产关键环节、重要季节、重大节假日的安全生产入手，坚持文明监理、优质服务，转变思想观念，提高监管能力，构建以源头管理、宣传教育为主要内容的农机安全生产长效机制，为促进农机安全生产，发展现代农业、乡村振兴建设作出积极贡献，具体工作开展情况总结如下：1、农机安全生产“一岗双责”责任制落实情况 为完成年度农机安全管理目标工作任务，预防和减少农机事故的发生，市、乡两级农业（农机）管理部门认真贯彻落实政府安全生产监管“党政同责、一岗双责”责任制，主要领导为第一责任人，分管领导为主要责任人，具体工作人员为直接责任人。年初与州农机监理所和市农业农村局签订农机安全生产责任书；单位工作人员与站长签订安全生产“一岗双责”责任书；农机驾驶操作人员与农机监理站、乡镇农业综合服务中心签订《农业机械所有者、使用者农机安全生产责任书》。通过一级抓一级、层层抓落实，农机安全生产工作目标任务得到了有效的贯彻和落实，2021年，与机手共签订（长期有效）农机安全生产责任书2500份； 2、农机安全隐患分级管控、网格化管理制度落实情况制定农机事故隐患风险分级管控实施方案并制定信息分级表，全面落实农机安全监管责任。推行农机安全监理网格化监管，进一步明确农机安全监管工作中的职责，构建“定格、定责、定人”和“责任全覆盖、监管无盲区”的农机安全监管机制，形成各司其职、相互联动、综合监管的工作格局，促进我市农机安全监理工作进一步精细化、规范化、标准化、制度化，农机安全监管责任切实落实，监管、服务能力进一步提高，使较大以上农机事故得到有效预防和遏制，全市农机安全生产形势持续稳定。在当地党委、政府和州、市农业主管部门的领导下，结合市级网格的划分和监管模式，按照安全生产“三个必须”和有权必有责的要求，以督促辖区内落实农机安全监管责任、措施、年度重要工作任务为目标，制定网格化监管实施方案，确定监管责任清单，编制网格化监管示意图，明确网格管理责任到岗、到人。全面落实安全生产责任制，推动安全生产领域改革发展，建立共建、共治、共享的社会治理格局的高度出发，把推进农机安全监理网格化监管工作当作当前的重要工作抓紧抓实，促进我市农机安全监理网格化监管工作实现规范化、常态化、长效化； 3、规范办理农机监理业务情况严格执行2018年中华人民共和国农业农村部1、2号新部令《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和联合收割机登记管理规定》、《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》的要求办理相关业务。拖拉机和联合收割机在册登记、检验情况，拖拉机在册情况：全市在册各类农用拖拉机12973台，其中：轮式拖拉机1600台，轮式拖拉机运输机组1575台，手扶拖拉机运输机组7620台，变型拖拉机2178台。联合收割机在册情况：全市在册各类联合收割机709台。注册、注销、拖拉机检验情况：新注册登记各类拖拉机 108台，其中：轮式拖拉机96台，轮式拖拉机运输机转入4台，手扶拖拉机运输机组8台，变型拖拉机转入70台。注销变型拖拉机45台，轮式拖拉机1台，轮式拖拉机运输机2台。检验各类拖拉机1028台，其中：轮式拖拉机127台，轮式拖拉机运输机组114台，手扶拖拉机运输机组55台，变型拖拉机732台。检验各类联合收割机33台。拖拉机和联合收割机驾驶证在册、新增、审验换发情况，全市在册拖拉机驾驶员22975人，其中：持G2类驾证10639人，持K2类驾证12336人，持S类驾证404人。新增驾驶员119人，其中：G2类驾证驾驶证117人本；K2类驾证驾驶证1人本；S类驾证1人本。 换发审验各类驾驶证639人，其中：G2类驾证驾驶证603人本；K2类驾证驾驶证26人本；S类驾证10人本；4、农机安全宣传教育、农机安全生产三年计划 、平安农机创建工作开展情况，根据《云南省农业农村厅关于做好岁末年初安全防范工作的通知》、《云南省农业机械安全监理总站关于加强岁末年初农机安全监理工作的通知》云农机监字〔2019〕41号、《德宏州农业农村局关于提供2021 年春季农机化生产有关情况的通知》、《芒市农业农村局2021年“春运”农机安全生产工作方案》芒农发﹝2021?{5号、《德宏州安全生产专项整治三年行动计划》《德宏州农业安全生产专项整治三年行动计划》文件要求，积极组织开展工作。采取多种形式及时启动。结合常态化疫情防控工作要求，组织全体干部职工召开安全生产专题会议、组织安全专题学习、开展安全生产形势分析，启动安全生产宣传教育活动。结合工作实际开展工作。根据《德宏州安全生产专项整治三年行动计划》中明确的工作任务，开展“排查整治进行时”专题活动，按照要求，扎实推进安全宣传“五进”工作，积极组织开展安全宣传进集市、进村寨、进学校，进农户、进社区活动。平安农机创建工作。芒市在2015年被农业农村部评为平安农机示范县。工作取得的成效。在州农机监理所、市农业农村局的指导下，联合乡镇农业综合服务中心到乡镇集市、农场、农机合作社、农机经销商、田间场院开展农机安全宣传活动，共计出动人员104人次,悬挂宣传横幅18条次，展出农机典型事故案例展板158块/次，发放农机安全宣传材料13980份，受教育驾驶员及群众3230人次。开展农机安全隐患排查行动6次，出动车辆9台次，出动人员24人次，排查农业机械43台次，发现违章农业机械5台次（其中:违法载人2台、脱检2台、无证8人）。对违法拖拉机驾驶员进行了批评教育、并责令立即消除，限期补检考证。通过安全隐患排查行动的开展，为推进农机安全生产目标责任的落实起到了积极作用，农民群众和农机手的安全出行、安全生产意识有了进一步的提高，对消除农机事故隐患，有效遏制农机重大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全的目的取得了良好效果。一年来接报处理的农机田间场院和道路交通事故情况为零事故、零重伤、零死亡，农机安全生产形势平稳发展；5、已纳入牌证管理变型拖拉机的安全监管情况，纳入牌证管理的变型拖拉机基本情况， 芒市地区纳入牌证管理的变型拖拉机为5277台，2018年公告注销2864台，收回牌证614台，其余没有收回的全部公告作废，2020年9月15日公告注销771台，2021年公告注销662台，2021年底在册变拖存量980台。变型拖拉机社会化检验情况，芒市从2019年3月18日起开始执行变型拖拉机社会化检验，共有3家检测机构参与检验，2019年10月—2020年10月检测机构共计检验变拖732台。对变型拖拉机，芒市农机安全监理站严格按照上级部门要求，设定存量变型拖拉机的淘汰期限，制定变拖清零计划表，并严格按照计划表，限期淘汰存量变型拖拉机。对达到使用期限而没有前来办理注销登记的，每年9月30日前对达使用年限的进行公告，公告期满后没有前来办理的，发送催办通知书，催办期满后还未办理的由农机监理站在系统内强行注销。到2024年10月1日，芒市地区的变型拖拉机将清零。假牌假证查处情况，通过组织农机安全检查工作组对芒市区域进行认真梳理和排查，没有发现假牌假证情况。

     二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

          芒市农机安全监理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农机安全监理站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员10人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆 2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农机安全监理站2021年度收入合计306.98万元。其中：财政拨款收入306.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入318.03万元对比减少11.05万元，下降3.48%。其中：财政拨款收入比上年318.03万元减少11.05万元，下降3.48%，主要原因：响应政府号召，厉行节约；其他收入比上年0万元增加或减少0万元，增长或下降0%。

二、支出决算情况说明

芒市农机安全监理站2021年度支出合计306.98万元。其中：基本支出299.68万元，占总支出的97.62%；项目支出7.3万元，占总支出的2.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计318.03万元对比减少11.05万元，下降3.48%。主要原因：响应政府号召，厉行节约。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市农机安全监理站机构正常运转的日常支出299.68万元。与上年318.03万元对比减少18.35万元，下降5.8%，主要原因：响应政府号召，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出269.16万元，占基本支出的89.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.51万元，占基本支出的10.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市农机安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.3万元。与上年0万元对比增加7.3万元，增长100%，主要原因：2020年度无项目支出。具体项目开支及开展工作情况：2021年度项目支出为办公室租赁费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农机安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款支出306.98万元，占本年支出合计的100%。与上年318.03万元对比减少18.35万元，下降5.8%，主要原因：响应政府号召，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出29.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于行政事业单位养老保险费用的缴纳，及事业单位退休人员工作经费。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出27.51万元，事业单位退休人员工作经费0.19万元，其他社会保障和就业支出1.48万元。

2.卫生健康（类）支出3.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中事业单位医疗支出3.03万元，其他行政事业单位医疗支出0.46万元。

3.农林水（类）支出256.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。主要用于工资福利支出218.69、商品和服务支出30.33万元，项目支出7.3万元。其中基本工资90.5万元，津贴补贴101.95万元，奖金6.88万元，绩效工资16.21万元，其他社会保障缴费5.09万元，办公费2.99万元，水费0.24万元，电费0.54万元，邮电费1.03万元，差旅费1.48万元，租赁费16万元，培训费0.07万元，劳务费2.71万元，工会经费3.46万元，公务用车运行费0.74万元，其他商品和服务支出0.38万元，办公设备购置费0.87万元。

 4.住房保障（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农机安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为0.74万元，完成预算3.4万元的21.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.74万元，完成预算2.95万元的25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.45万元的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:响应政府号召，厉行节约以及2021年公务车辆修理费用还未结账，2020年充值汽油卡2020年度未使用完，因疫情原因我站2021年度下乡推广、宣传、培训工作减少，油料费用也大额度降低，所以减少比例较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.74比2020年1.49万元减少0.75万元，下降50.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降50.33%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：响应政府号召，厉行节约以及2021年公务车辆修理费用还未结账，2020年充值汽油卡2020年度未使用完，因疫情原因我站2021年度下乡推广、宣传、培训工作减少，油料费用也大额度降低，所以减少比例较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业机械安全监理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农机安全监理站属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市农机安全监理站资产总额91.57万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产原值89.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值2.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.06万元，其中固定资产2021年原值增加0.87万元，增加原因购买办公桌椅等；减少4.41万元，减少原因2021年度8月我站办公场地租赁期届满，需搬迁办公地点，原租赁场地因工作需要建盖的铁皮大棚迁移破损较大，经向主管农业农村局及财政局国有资产管理股申请均同意变价处理该铁皮大棚给房主，铁皮大棚建盖面积284.9㎡，处理后造成固定资产和房屋面积减少34.9%。处置房屋建筑物 284.9 平方米，账面原值4.41万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3.5万元，已全额上缴国库；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	91.57	0.23	89.28	29.37	21.93		37.98			2.06

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市农机安全监理站政府采购支出总额0.87万元（金额与决算表F03表机构运行信息表一致），其中：政府采购货物支出0.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额7.3万元。评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支

监督索引号53310300432600901111

  [附件: 28D01OCHST23092009544208A0455C]