监督索引号53310300432600501000

目录

第一部分甘蔗技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 甘蔗技术推广站概况

一、主要职能

(一）主要职能

（1）、承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学决策依据。

（2）、承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

（3）、负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

（4）、负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

（5）、负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

（6）、结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

（7）、及时把工作开展情况向分管领导汇报，认真完成领导交办的各项临时性工作。

（二）机构设置情况

芒市甘蔗技术推广站是隶属于芒市农业农村局的股所级财政全额拨款事业单位，内设机构有办公室、财务室、甘蔗品种室、甘蔗栽培室、甘蔗植保室。

（三）人员编制情况

我单位编制2021年部门预算时，实有编制18个，实有在职人数18人，其中：专业技术人员13人，事业管理人员1人，工勤人员4人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2020/2021年度甘蔗种植任务完成情况。2020/2021年市政府下达种植任务6.7万亩，实际完成种植面积4.63万亩（水田1.63万亩，旱地3万亩），完成下达任务的69.13%，其中市内完成2万亩，完成市政府下达种植任务的64.38%，境外完成2.64万亩；宿根蔗保有面积完成1.68万亩，其中境内6.91万亩，境外9.91万亩；现有甘蔗种植总面积21.46万亩，其中境内8.90万亩，境外12.55万亩。

2.2021年甘蔗面积产量完成情况。2021/2022年度甘蔗种植面积21.46万亩，境内种植面积8.90万亩，境外种植面积12.55万亩。甘蔗农业总产量预计96.42万吨，平均甘蔗单产4.54吨，预计工业入榨90.5万吨，其中市内农业总产量49.42万吨，工业总产量46.2万吨，境外农业总产量47万吨，工业入榨44.3万吨。

3.2020年甘蔗良种良法项目完成情况。2020年州下达芒市糖料蔗脱毒、健康种苗4.5万亩；机械化深翻开沟作业推广面积3.06万亩；机械化统防统治作业推广面积2.5万亩；机械化中耕培土作业推广面积2.3万亩；机械化联合收获作业面积0.03万亩、0.15万吨；机收甘蔗运输0.15万吨；蔗叶机械粉碎还田推广面积0.35万亩。实际完成糖料甘蔗良种良法技术推广补贴资金共计1106.81万元，其中：糖料蔗脱毒、健康种苗补贴资金690.84万元；机械化深翻开沟作业推广补贴资金317.03万元；机械化统防统治作业推广补贴资金35.53万元；机械化中耕培土作业推广补贴资金2.22万元；机械化联合收获作业补贴标准30元/吨，补贴资金40.58万元；机收甘蔗运输补贴资金20.29万元；蔗叶机械粉碎还田推广补贴资金0.32万元。

4.甘蔗新技术试验示范完成情况。目前实施的试验示范主要有：

(1)、甘蔗新品种引进试验及扩繁。2021年，试验新品种云瑞14/658、14/662、14/599、14/670，试验面积265亩，其中宿根60亩，新植205亩，试验调查参试品种出苗、分蘖、生长、成茎、抗情、成熟、糖分、宿根等工农艺性状。通过示范、调查分析，云瑞14/658、14/662工农艺性状优良，并进行多点试验，试验面积140亩，为甘蔗品种改良提供优良种源。新良种扩繁品种云蔗08/1609，示范甘蔗长势良好，预计为蔗区提供优良健康种苗7000吨以上。

（2）、甘蔗组培苗种植试验示范。甘蔗种植以无性繁殖为主，用种量较大，加上多年引种，蔗区间病虫害交叉传播，病虫害种类繁多，危害严重，良种种性退化快，甘蔗产量低，种植成本高。通过甘蔗组培苗在大田生产的应用，建立优新良种健康种苗繁殖基地，为大田生产提供健康种苗，降低用种成本，提高甘蔗种植效益。2021年主要进行组培苗种植宿根高产试验，目标产量6吨/亩，试验长势良好，进行追踪试验示范调查分析。

（3）、基层农技推广补助项目甘蔗试验示范基地。根据《云南省财政厅、云南省农业农村厅关于提前下达2021年中央农业转移支付资金的通知》（云财农〔2020〕217号）《德宏州财政局、德宏州农业农村局关于下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》（德财农〔2021〕5号）文件要求，结合我市实际，建设芒市2021年基层农技推广补助项目甘蔗试验示范基地，建设地点芒市风平镇那目村委会弄坎村；建设规模275亩；建设内容:一是甘蔗新品种引进试验，种植面积50亩；二是甘蔗优新良种扩繁，扩繁品种云蔗05/51、云蔗08/1609、柳城05/136等，面积225亩；三是甘蔗宽膜双沟覆盖综合配套技术示范。通过甘蔗新品种新技术集成把弄坎基地打造成为全市高产、高效的甘蔗生产示范基地，为芒市蔗区提供观摩学习基地，为全市甘蔗生产起到积极的引领作用。

5.新技术培训。为进一步推广普及甘蔗新技术，组织召开核心示范基地现场观摩、会议培训、现场示范等不同形式的培训会8场次，参训人员500多人。本年度主要是配合乡镇、糖厂、涉及蔗糖产业的相关单位、三区人才服务、“万名人才兴万村”帮扶村等进行蔗糖产业精准扶贫培训；培训方式主要采取会议培训或现场会等形式，利用多媒体播放讲解、发放宣传材料等方式，根据实际情况，以乡、村、社不同规模组织培训会，培训内容甘蔗品种改良、甘蔗高产高效栽培综合配套技术、甘蔗生产政策、甘蔗保险等相关的知识。

6.甘蔗产业链信息监测工作。根据云南省甘蔗技术体系德宏综合试验站要求，完成2020/2021年度甘蔗产业信息监测、植蔗农户调查、新技术试验示范基地建设等工作。单位开展的全国甘蔗生产信息监测工作于2021年10月被农业农村部种植业司、全国甘蔗糖业信息评为2020年度先进单位。

7.加强党风廉政建设工作。按照《2021年芒市农业农村局党风廉政建设责任书》工作要求，一是制定防控措施，签订《严禁酒后驾驶机动车承诺书》《国家公职人员“禁戒吸”保证书》《个人廉洁自律承诺书》《领导干部廉洁自律承诺书》各18份；二是按照“一岗双责”“谁分管、谁负责”的原则，严格抓好党风廉政建设措施落实；三是加强党员干部监督管理，严明组织纪律，落实党内政治生活和请示报告制度，加强重点领域、重点岗位、关键环节廉政风险防控机制建设，严格执行公务用车管理制度和领导干部请销假及外出培训管理制度；四是推行党务、政务、财务“三公开”，推行“三公”经费、重大项目信息公开，确保职工知情权、参与权和监督权；五是严格财经纪律管理和监督，严格按照财务管理制度规范审批、审核、报销等财务规章制度，确保年度资金安全、高效、规范运行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入芒市甘蔗技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

本单位是隶属于芒市农业农村局的财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市甘蔗技术推广站2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。在职人员中专业技术人员13人，其中:副高职称人员8人，中级职称人员5人；事业管理人员1人；工勤人员4人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市甘蔗技术推广站2021年度收入合计290.94万元。其中：财政拨款收入288.44万元，占总收入的99.14%；其他收入2.5万元，占总收入的0.86%。与上年收入291.71万元对比减少0.77万元，减少0.26%，减少原因是因本年在职人员1人转正退工资支出减少、良种良法项目未实施完成，导致本年决算数支出减少。

二、支出决算情况说明

芒市甘蔗技术推广站2021年度支出合计290.94万元。其中：基本支出290.94万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%,与上年收入291.71万元对比减少0.77万元，减少0.26%，减少原因是因本年在职人员1人转正退工资支出减少、良种良法项目未实施完成，导致本年决算数支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市甘蔗技术推广站机构正常运转的日常支出290.94万元。与上年收入291.71万元对比减少0.77万元，减少0.26%，减少原因是因本年在职人员1人转正退工资支出减少、良种良法项目未实施完成，导致本年决算数支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.59万元，占基本支出的95.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.36万元，占基本支出的4.59%,我单位2021年在职职工18人，人均日常公用经费0.74万元。

（二）项目支出情况

2021年度芒市甘蔗技术推广站无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市甘蔗技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出288.44万元，占本年支出合计的99.14%。与上年291.71万元对比减少3.27万元，减少1.12%，主要原因：减少原因是因本年在职人员1人转正退工资支出减少、良种良法项目未实施完成，导致本年决算数支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出28.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于单位基本养老保险的支出，其中：行政事业单位养老支出26.72万元，其他社会保障和就业支出1.41万元；

2.卫生健康（类）支出3.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，主要用于行政事业单位医疗的支出，其中：事业单位医疗支出2.97万元，其他行政事业单位医疗支出0.11万元；

3.农林水（类）支出239.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%。主要用于单位在职人员的工资支出，日常办公经费的支出，车辆维修维护费等的支出，其中：事业运行235.06万元，农业生产发展4.17万元。

4.住房保障（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市甘蔗技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为1.03万元，完成预算1.6万元的64.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，完成预算的64.38%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少原因是：本年未发生公务接待费，致使本年“三公”经费决算数少于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.09万元，增长9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长11.09%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年因单位增加良种良法项目需下乡次数多且车辆老化耗油量大，致使本年公务用车支出高于上年。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市甘蔗技术推广站属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市甘蔗技术推广站资产总额227.95万元，其中，流动资产2.14万元，固定资产原值224.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.83万元，其中固定资产原值减少4.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	227.95	2.14	224.91	177.34	16.93		30.64			0.9

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市甘蔗技术推广站政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，芒市甘蔗技术推广站开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。其中：评价结果为优的0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

部门整体支出绩效自评情况

1.投入情况：目标设定：部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。预算配置：2021年事业编制18人，事业在职人员18人，在职人员中专业技术人员14人，其中：高职人员8人，中级职称人员5人，事业管理人员1人，工勤人员4人。3.2021年“三公”经费总额1.03万元，与年初预算数1.6万元相比，减少0.57万元，减少35.63%，减少原因是本年未发生公务接待费，致使本年“三公”经费决算数少于预算数。与2020年决算数0.94万元相比，增加0.09万元，增加9.57%，增加原因是：本年因单位增加良种良法项目需下乡次数多且车辆老化耗油量大，致使本年公务用车支出高于上年。公务用车保有量1辆。

2.过程情况：（1）预算管理情况。单位严格执行国家《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》等法规规定，并结合单位情况制定了《单位预算管理内部控制制度》《固定资产内控管理制度》等内控制度。2021年度基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定通过单位“三重一大”事项讨论；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开“芒市甘蔗技术推广站2021年部门预算编制的说明”及“芒市甘蔗技术推广站2020年度部门决算公开报告”等信息。（2）资产管理情况。贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政事业单位财务规定中的资产管理制度。通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。年度内资产购置业务的采购审批手续完整；当年取得固定资产出租收入1.56万元，已及时足额上缴国库；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规。单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。单位2021年末固定资产总额224.91万元。

3.产出情况：（1）2020/2021年度甘蔗种植任务完成情况。2020/2021年市政府下达种植任务6.7万亩，实际完成种植面积4.63万亩（水田1.63万亩，旱地3万亩），完成下达任务的69.13%，其中市内完成1.99万亩，完成市政府下达种植任务的64.38%，境外完成2.64万亩；宿根蔗保有面积完成16.83万亩，其中境内6.92万亩，境外9.91万亩；现有甘蔗种植总面积21.47万亩，其中境内8.91万亩，境外12.56万亩;（2）2021年甘蔗面积产量完成情况。2021/2022年度甘蔗种植面积21.47万亩，境内种植面积8.91万亩，境外种植面积12.56万亩。甘蔗农业总产量预计96.42万吨，平均甘蔗单产4.54吨，预计工业入榨90.5万吨，其中市内农业总产量49.42万吨，工业总产量46.2万吨，境外农业总产量47万吨，工业入榨44.3万吨;（3）2020年甘蔗良种良法项目完成情况。2020年州下达芒市糖料蔗脱毒、健康种苗4.5万亩；机械化深翻开沟作业推广面积3.06万亩；机械化统防统治作业推广面积2.5万亩；机械化中耕培土作业推广面积2.3万亩；机械化联合收获作业面积0.03万亩、0.15万吨；机收甘蔗运输0.15万吨；蔗叶机械粉碎还田推广面积0.35万亩。实际完成糖料甘蔗良种良法技术推广补贴资金共计1106.81万元;（4）甘蔗新品种引进试验及扩繁。2021年，试验新品种云瑞14/658、14/662、14/599、14/670，试验面积0.0265万亩，其中宿根0.00006万亩，新植0.0205万亩，试验调查参试品种出苗、分蘖、生长、成茎、抗情、成熟、糖分、宿根等工农艺性状。通过示范、调查分析，云瑞14/658、14/662工农艺性状优良，并进行多点试验，试验面积140亩，为甘蔗品种改良提供优良种源。新良种扩繁品种云蔗08/1609，示范甘蔗长势良好，预计为蔗区提供优良健康种苗0.7万吨以上。

4.效果情况：2021年度资金使用符合规定，资金核算符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则，并具有相应的监控机制。确保单位经费使用安全、合理。

（二）部门整体支出绩效自评表

通过自评，各项目完成预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求。2021年部门整体支出自评得分为98分，自评结果为优。

（二）项目支出绩效自评表

2021年度芒市甘蔗技术推广站无项目支出。

其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出

甘蔗新技术、新品种引进试验示范：结合本区域气候、水土和生产条件，通过引进适宜的甘蔗新技术、新良种，通过开展本地试验示范加以消化、吸收和利用，探索出适合本区域的新技术和优势品种，更好地促进甘蔗“高产、优质、高效”的发展。
    甘蔗技术推广：指对从事甘蔗生产全过程的指导，即把大学、科研机构和基层单位的研究成果，通过试验示范筛选出适合本区域的新技术，通过适当的方式介绍给蔗农，使农民获得新的知识和技能，并且在生产一线中推广应用。

监督索引号53310300432600501111

  [附件: 28D01OCHST2309200947351E11F40D]