芒市种子管理站2021年度部门决算公开

监督索引号53310300432600000 

目录

第一部分 芒市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及服务等。

以推进全市种业健康发展为目标，以服务和维护广大种子生产者、经营者、使用者的合法权益为宗旨，按照《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及相关配套法律法规的规定及新时期种业管理工作的要求，认真履行种子监管工作职责，有效促进种业管理工作的顺利开展；

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化内部管理：结合新时期种业管理具体要求，进一步完善各项管理制度，根据工作需要及时对内设机构负责人及工作人员进行合理调配，明确职责。紧紧围绕种业管理工作目标任务，建立与新时期种业管理工作相适应的试验体系、质量监督检测体系及执法体系。

2、强化宣传引导及市场监管：

（1）结合我市种子生产经营企业、种子经营从业人员、种子使用者，法律、法规意识淡薄，农民科技素质偏低的实际，认真组织开展一系列宣传活动。

（2）加强种子经营从业人员技能培训、提高了广大种子经营从业人员法律意识、种子识别及使用的技能。

（3）加强种子市场检查，严厉打击违法行为：通过市场检查和打击种子经营违法行为开展，对辖区内违法生产、经营农作物种子的行为起到了极大的震慑作用，确保广大种子使用者农业生产用种安全。

（4）做好鲜食甜玉米种子专项监管工作：确保2021年我市鲜食甜玉米种子用种安全，杜绝假劣种子流入市场。

3、组织开展新品种引种试验示范

筛选出适宜我市种植的“两杂”新品种（组合）, 为省级品种审定机构审定主要农作物新品种提供审定依据，同时也为我市加快淘汰感病老品种，推广抗病新品种提供品种储备和技术储备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市种子管理站2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市种子管理站2021年度收入合计320.62万元。其中：财政拨款收入318.76万元，占总收入的99.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.86万元，占总收入的0.58%。与上年收入316.89万元对比增加了3.73万元，增长1.18%，其中：财政拨款收入比上年315.39万元增加3.37万元，增长1%，主要原因：主要原因是职工工资福利增加及人员政策性调资增加；其他收入比上年1.5万元增加0.36万元，增长24%，主要原因是云南省种子管理站拨试验示范经费增加。

二、支出决算情况说明

芒市种子管理站2021年度支出合计320.62万元。其中：基本支出312.07万元，占总支出的97.33%；项目支8.55万元，占总支出的2.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计318.11万元对比增加了2.51万元，增长0.79%。主要原因是本年职工工资福利支出增加及人员政策性调资支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市种子管理站机构正常运转的日常支出312.07万元。与上年294.5万元对比增加17.57万元，增长5.97%，主要原因是本年职工工资福利支出增加及人员政策性调资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.36万元，占基本支出的93.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.71万元，占基本支出的6.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.55万元。与上年23.6万元对比减少了15.05万元，下降63.8%，主要原因是上年购置公务用车一辆，本年无购置。具体项目开支及开展工作情况：用于支付单位自来水管道改造费8.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出318.76万元，占本年支出合计的99.42%。与上年316.61万元对比增加2.15万元，增幅0.68%，主要原因是职工工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（208类）支出30.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于离退休公用支出、职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费支出。

2080502事业单位离退休支出：0.63万元，占2%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.93万元，占93%；

2089999其他社会保障缴费支出：1.5万元，占5%。

2.卫生健康（210类）支出3.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出3.39万元，占96.6%；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.12万元，占3.4%

3.农林水（213类）支出266.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%。主要用于：

（1）工资福利支出235.84万元，占87.4%；其中：职工基本工资89.23万元、津贴补贴96.9万元、奖金6.89万元、绩效工资39.64万元、其他社会保障缴费3.18万元；

（2）商品和服务支出18.29万元，占7.1%；其中：办公费2.2万元、水费0.05万元、电费0.34万元、邮电费0.52万元、差旅费1.93万元、培训费0.09万元、专用材料费1.50万元、劳务费4.28万元、工会经费3.48万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他商品和服务支出0.06万元、

（3）对个人和家庭的补助1.98万元，占1%；其中：遗属生活补助0.48万元、个人农业生产补贴1.50万元。

（4）资本性支出10.08万元，占8%；其中：办公设备购置1.53万元、大型修缮8.55万元，

4.住房保障（221类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.65万元，支出决算为1.56万元，完成预算2.65万元的58.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元，完成预算的62.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，本年公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15.16万元，下降90.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少15.06万元，下降90.62%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位2021年厉行节约无公务用车购置支出及无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于芒市辖区内的种子市场监管工作及生产试验示范工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市种子管理站资产总额364.38万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产原值363.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.2万元，其中固定资产原值减少2.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋216平方米，账面原值24.57万元，因受疫情影响政策性减免房租，2021年实现资产使用收入0万元。

 国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	364.38	0.08	363.4	24.75	15.25	0	323.4	0	0	0.9	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度芒市种子管理站政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额8.55万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432600111 

 

 [附件: 芒市种子管理站2021年部门决算公开表]