芒市农机安全监理站2022年部门预算公开

监督索引号53310300432600900000

目录

第一部分 芒市农机安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市农机安全监理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市农机安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示，监督检查乡（镇、村）及其有关单位和个人的执行情况；

（2）负责农机监理各项工作的具体实施；

（3）负责实施拖拉机、各种农业机械、农用运输机械发放牌证、年度检验和驾驶、操作人员的考核、年度审验等各项业务工作；

（4）组织农机安全生产宣传教育、安全检查、安全竞赛和经验推广；

（5）负责调查、勘查、处理农机事故和纠正违章行为；

（6）组织培训乡（镇）农机监理员、安全检查员，并组织安排乡（镇）农机监理员、检查员的工作。

（二）机构设置情况

芒市农机安全监理站共设置4个内设机构，包括：综合办公室、后勤保障室、车管室、驾管室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）严格目标管理，构建农机安全生产责任体系，农机安全生产、安全检查、安全教育和经验推广。

（2）继续加强队伍建设，不断提高农机监理队伍的服务水平、执法水平和整体素质。

（3）加强农机安全监理宣传教育。

（4）继续完成拖拉机驾驶操作人员集中再教育培训。

（5）继续建立和完善市乡两级农机安全生产管理台账。

（6）进一步深入开展农机安全生产隐患排查治理工作。

（7）建立适宜农村道路交通安全管理的长效机制，推进农机安全监理动、静态管理和执法体系建设逐步完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入318.37万元，其中：一般公共预算318.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年352.9万元对比减少34.53，减少主要原因厉行节约，人员到龄退休经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入318.37万元，其中:本年收入318.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.37万元（本级财力318.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年352.9万元对比减少34.53，减少主要原因厉行节约，人员到龄退休经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出318.37万元。财政拨款安排支出318.37万元，其中：基本支出318.37万元，与上年352.9对比减少34.53，减少主要原因厉行节约；项目支出0万元，与上年对比无变化，无变化原因近几年我站无项目申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休功能科目支出0.3万元，主要用于事业单位退休人员公用支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出26.21万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴纳。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出功能科目支出15.37万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴纳。

2089999其他社会保障和就业支出功能科目支出1.47万元，主要用于在职人员其他社会保险。

2101102事业单位医疗支出功能科目支出14.94万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。

2130104事业运行功能科目支出240.42万元，主要用于事业单位在职人员工资及运转支出。

2210201住房公积金功能科目支出19.66万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出318.37万元，其中：工资福利支出299.97万元；商品和服务支出18.4万元，包括：办公费5.97万元、水电费0.71万元、邮电费0.78万元、工会经费3.28万元、差旅费2万元、劳务费4.16万元公务用车运维费1.5万元；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项

      无

（三）经济社会事业发展事项

      无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.42万元，其中：政府采购货物预算0.28万元、政府采购服务预算2.14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农机安全监理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.02万元，下降0.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农机安全监理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农机安全监理站2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.01万元，下降2.17%，国内公务接待批次为3次，共计接待80人次。

减少原因厉行节约减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农机安全监理站2022年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，减少0.01万元，下降0.34%。其中：公务用车购置费2022年0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因厉行节约减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市农机安全监理站2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息无

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、农机安全生产：指在农机生产过程中消除或控制危险及有害因素，保障人身安全健康、设备完好无损及生产顺利完成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市农机安全监理站属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市农机安全监理站资产总额91.57万元，其中:流动资产0.23万元，固定资产89.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.06万元，其他资产0万元。与上年95.69相比，本年资产总额减少4.25万元，其中固定资产92.82万元。处置房屋建筑物284.9平方米，账面原值4.41万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市农机安全监理站2022年无预算重点领域财政项目。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出（其他运转类、特定目标类项目）、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置，故我部门预算公开表中预算05-1表、预算05-3表、预算06表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表公开空表。

监督索引号53310300432600900111

 [附件: 芒市农机监理站2022年度部门预算公开表]