芒市畜牧站2022年部门预算公开

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芒市畜牧站2022年预算公开目录

第一部分 芒市畜牧站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市畜牧站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市畜牧站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市畜牧站主要职责：为畜牧业及农村能源项目发展提供技术支持，承担畜牧项目、农村能源项目的科技推广及资源保护；参与编制畜牧业及农村能源发展规划，宣传贯彻畜牧业及农村能源项目方针政策和法规。

（二）机构设置情况

芒市畜牧站共设置1个内设机构，包括综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、第三次全国畜禽遗传资源普查工作。2022年，完成数量发生重大变化的畜禽遗传资源现场核查；完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征性专业调查；落实省下达国家基因库畜禽遗传材料、省级畜禽遗传资源基因库保存遗传材料的采集任务。开展畜禽和蜂遗传资源普查，摸清全市辖区内畜禽和蜂遗传资源的群体数量和区域分布情况，完成具体品种的基本信息登记，影像采集，以及体尺体重、生产性能和繁殖性能等的测定工作并撰写相关报告及填报各类表格。

   2、持续做好云南省规模养殖场粪污治理项目及整县畜禽粪污资源化利用项目，对直联直报系统中现有备案规模养殖场粪污收集处理设施进行指导、改造、完善，对粪污资源化利用项目涉及到的养殖场粪污资源化资源设施进行检查、核实。

3、云南省芒市肉牛增量提质行动项目。通过实施财政补助提高饲养母牛积极性，增加母牛存栏量，打造一个肉牛改良示范村，实现对实施主体存栏母牛统一编号并佩戴耳标，造册登记，建档立卡管理，项目期内实施主体能繁母牛存栏增加15%以上，带动全市能繁母牛存栏增加10%。

   4、国家牧草体系德宏综合实验站芒市示范区各项试验示范工作。包括紫花苜蓿、南苜蓿的引种试验以及全株玉米青贮试验示范工作。

5、云南省奶牛体系芒市试验站项目工作。包括B超早孕诊断与母牛同期发情-定时输精技术结合应用示范；不同青、粗饲料喂牛效果比较试验；与体系首席科学家及有关岗位专家合作开展相关试验研究。

6、加大培训和宣传力度。大力开展各种形式的技术培训，加大科学养殖配套技术的推广应用，努力提高养殖效益，增加农民收入，提高农户养殖积极性。同时利用各种媒体，加强产业发展政策宣传，使广大农户深入了解各项产业发展支持政策，促进农民增收，农村稳定、民族团结和边境安定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入329.74万元，其中：一般公共预算329.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年337.18万元对比减少7.44万元。减少的主要原因是根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为主，厉行节约，保障重点项目的预算原则。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入329.74万元，其中:本年收入329.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款329.74万元（本级财力329.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入337.18万元对比减少7.44万元，减少的主要原因是根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为主，厉行节约，保障重点项目的预算原则。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出329.74万元。财政拨款安排支出329.74万元，其中：基本支出329.74万元，项目支出0万元。与上年337.18万元对比减少7.44万元。减少的主要原因是根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为主，厉行节约的原则。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出功能科目37.32万元，主要用于事业单位基本养老保险及其他社会保障支出；

2130104农林水支出254.77万元，主要用于在职干部职工工资及正常运转支出；

2210201住房保障支出21.4万元，主要用于在职干部职工住房公积金支出；

2101102卫生健康支出16.25万元，主要用于在职干部职工医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

    基本支出329.74万元，其中：工资福利支出310.97万元；商品和服务支出18.77万元，包括办公费2.3万元，公务用车运行维护费2.8万元，差旅费3万元，公务接待费0.3万元，其他社会保障缴费支出2.5万元，工会经费3.57万元，其他商品和服务支出4.3万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3万元（办公设备采购1万元，公务用车燃油费2万元），政府采购服务预算0.6万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市畜牧站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年增加1.02万元，具体变动情况如下：

芒市畜牧站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

芒市畜牧站2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.1万元。国内公务接待批次预计为1批次，预计接待5人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市畜牧站2022年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年增加0.92万元。其中：公务用车购置费0万元与上年持平；公务用车运行维护费2.8万元，较上年增加0.92万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（其中公务用车云N38597因购置年限较长，车辆部件老化，已提请报废）。

增加变化原因为：新购置公务用车车辆保险费用较高及本年度需开展多项畜禽调查研究工作油耗较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，芒市畜牧站资产总额32.5万元，其中流动资产0.22万元，固定资产32.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.45万元，其中固定资产增加14.45万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

无

（五）空表说明

由于我单位无另文下达的项目支出、政府性基金、县对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）（05-3)、政府性基金预算支出预算表（06）、政府购买服务预算表（08表）、县对下转移支付预算表（9-1）、县对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表公开空表（10）公开空表。

监督索引号53310300432601000111

 [附件: 芒市畜牧站2022年部门预算公开表]