芒市动物卫生监督所部门2022年部门预算公开

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芒市动物卫生监督所部门2022年预算公开目录

第一部分 芒市动物卫生监督所部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市动物卫生监督所部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市动物卫生监督所部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责本行政区域内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作；二是负责对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；三是负责控制、扑灭动物疫病的监督检查任务。

（二）机构设置情况

芒市动物卫生监督所共设置4个内设机构，包括：所长办公室、副所长办公室、财务室、综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、协助农业农村局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县业务培训和指导。
    2、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督。
    3、依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责国内引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。负责种畜禽生产经营监督管理。
    4、负责全县检疫员的管理。
    5、负责全县检疫及防疫监督证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。
    6、负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；指导、监督全县动物防疫临时监督检查站及乡镇的动物卫生监督业务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入261.26万元，其中：一般公共预算261.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年预算304.74万元对比减少43.48万元，主要原因是在职人员减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入261.26万元，其中:本年收入261.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.26万元（本级财力261.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年预算304.74万元对比减少43.48万元，主要原因是在职人员减少2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出261.26万元。财政拨款安排支出261.26万元，其中：基本支出261.26万元，与上年对比减少43.48万元，主要原因是在职人员减少；项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出19.81万元，主要用于在职人员社会保险。

2080502事业单位离退休功能科目支出0.24万元，主要用于事业单位退休人员公用支出。

2082799 其他财政对社会保险基金的补助支出功能科目支出6.66万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险。

2089999 其他社会保障和就业支出功能科目支出1.11万元，主要用于在职人员工伤保险。

2101102事业单位医疗支出功能科目支出11.28万元，主要用于在职人员医疗保险。

2130104事业运行功能科目支出207.29万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2210201住房公积金功能科目支出14.86万元，主要用于在职人员公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出261.26万元，其中：工资福利支出228.02万元；商品和服务支出31.44万元，包括办公费2.79万元、差旅费1.1万元、福利费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.15万元、劳务费21.32万元、公务用车运行维护费1.6万元、工会经费2.48万元；对个人和家庭的补助0万元。资本性支出1.8万元，用于办公设备购置。

    项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市动物卫生监督所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年减少1.45万元，下降45.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

动物卫生监督所部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市动物卫生监督所部门2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.05万元，下降25%，国内公务接待批次预计为3次，预计接待30人次。

公务接待减少的原因是根据公务接待相关规定缩减接待对象。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市动物卫生监督所部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，较上年减少1.4万元，下降46.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.6万元，较上年减少1.4万元，下降46.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因是机构改革不再承担执法职能，公务用车次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市动物卫生监督所部门2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市动物卫生监督所部门资产总额25.72万元，其中：流动资产0.03万元，固定资产25.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.91万元，其中固定资产增加13.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市动物卫生监督所单位2022年预算无重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出预算表05-1、项目支出绩效目标表05-3、政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、县对下转移支付预算表09-1、县对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300432601100111

 [附件: 芒市动物卫生监督所2022年部门预算公开表]