芒市甘蔗技术推广站2022年部门预算公开

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芒市甘蔗技术推广站2022年预算公开目录

第一部分 芒市甘蔗技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市甘蔗技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市甘蔗技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学的决策依据。

2．承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

3．负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

4．负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

5．负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

6．结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

7．及时把工作开展情况向分管领导汇报，认真完成领导交办的各项临时性工作。

（二）机构设置情况

芒市甘蔗技术推广站共设置4个内设机构，包括：植保室、品种室、栽培室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行州市蔗糖生产文件精神，抗疫防疫保产业，认真落实糖料甘蔗良种良法技术推广项目，提高种植质量，提高甘蔗产量和质量。以巩固脱贫攻坚和乡村振兴为年度工作重点，积极宣传芒市2021/2022年度蔗糖产业发展扶持政策，认真落实糖料甘蔗良种良法技术推广项目，统一思想，坚定信心，压实工作责任。协助乡镇、糖厂努力落实种植任务，确保各项政策全面落实，目标任务圆满实现。扎实抓好甘蔗种植质量，以现场会、发放技术宣传材料、田间地头指导、种植大户集中学习等方式，提高蔗农种植技术水平，以建立示范基地、引进新品种、推广良种良法化提升甘蔗种植效益，促进蔗糖产业稳定发展。

2.甘蔗新品种、新技术试验示范

(1)甘蔗新品种试验示范：2021/2022年度，计划进行云蔗08/1609、云瑞14/662、14/658、14/599等甘蔗新品种多点试验示范，通过多点新植、宿根试验，调查新品种的工农艺性状，为甘蔗新品种在蔗区的应用、布局提供科学依据。试验示范面积100亩。

(2)甘蔗良种良法标准化栽培示范：试验研究新植、宿根甘蔗良种良法栽培技术，试验示范面积1000亩，甘蔗科技服务组每组50亩以上，通过种植优良品种、提高种植质量、加强肥水管理、病虫草害综合防控、标准化盖膜等综合配套技术措施，提高甘蔗产量，目标产量7.5吨/亩，成熟期甘蔗田间糖分15.5%以上。甘蔗站服务乡镇科技人员负责完成。

3.良种良法技术推广项目实施。根据芒政办发〔2020〕102号文件要求，州下达芒市2020-2022年糖料蔗脱毒、健康种苗3年累计推广14.5万亩；实施的机械化深翻开沟作业3年累计推广面积11.58万亩；机械化统防统治作业3年累计推广面积10.5万亩；机械化中耕培土作业3年累计推广面积11.8万亩；机械化联合收获3年累计作业面积0.28万亩，收获1.35万吨；机收甘蔗运输3年累计1.35万吨；蔗叶机械粉碎还田3年累计推广面积6.45万亩。

4.技术培训。为进一步推广普及成熟新技术，召开核心示范基地现场观摩、会议培训、现场示范等不同形式的培训会10场次，计划培训蔗农及基层技术员500人次。培训方式主要采取会议、现场培训，利用多媒体播放讲解、发放宣传材料等方式，根据实际情况，以乡、村、社不同规模组织培训会，培训内容甘蔗良种良法综合配套技术、甘蔗生产政策、甘蔗保险等相关的知识，要求每个甘蔗主产乡镇至少要召开1场培训会。在甘蔗种植管理关键季节，技术员要到田间地头对蔗农的甘蔗种植管理进行现场指导，对核心示范区、种植大户、专业户及新型经营主体要重点指导。为不断提高职工业务技术水平，站内职工每年参加国家甘蔗产业链、甘蔗技术体系、省州甘蔗科学研究所组织的甘蔗技术培训2-3次，学习人员4-6人次。

5.甘蔗技术体系及糖料生产信息监测。根据云南省甘蔗技术体系德宏综合试验站要求，完成2021/2022年度甘蔗产业信息监测、植蔗农户调查、新技术试验示范基地建设等工作。根据全国甘蔗糖业信息中心要求，完成甘蔗田间生长情况调查、蔗区信息、蔗农生产生活情况、蔗糖产业发展情况等的收集填报。

6.协助保险公司及糖厂完成年度甘蔗保险工作。主要配合完成甘蔗灾害预防，甘蔗病虫草害综合防控技术培训，灾害发生后的核损定损，灾后栽培管理技术培训，减少蔗农损失等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 353.37万元，其中：一般公共预算353.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年551.79万元对比减少198.42万元，减少35.96%，减少原因一是上年在职1人转正退致使经费支出减少，二是良种良法项目资金市级配套少于上年（项目支出在芒市农业农村局支出），因此2022年部门预算资金比2021年预算资金减少35.96%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 353.37万元，其中:本年收入353.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.37万元（本级财力353.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年551.79万元对比减少198.42万元，下降35.96%，减少原因一是上年在职1人转正退致使经费支出减少，二是良种良法项目资金市级配套少于上年（项目支出在芒市农业农村局支出），因此2022年部门预算资金比2021年预算资金减少35.96%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 353.37万元。财政拨款安排支出 353.37万元，其中：基本支出313.37万元，与上年333.64万元对比减少20.27万元，下降6.08%，减少原因是上年在职1人转正退致使经费支出减少，项目支出40万元，与上年218.15万元对比减少178.15万元，下降81.66%，减少原因是良种良法项目资金市级配套少于上年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休功能科目支出0.6万元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出26.82万元，主要用于在职人员社会保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出功能科目支出8.33万元，主要用于在职人员职业年金支出。

2089999其他社会保障和就业支出功能科目支出1.51万元，主要用于在职人员工伤保险。

2101102事业单位医疗支出功能科目支出15.28万元，主要用于在职人员医疗保险。

2130104事业运行功能科目支出240.72万元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2130122农业生产发展功能科目支出40万元，主要用于良种良法项目支出。

2210201功能科目支出20.11万元，主要用于在职人员公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出313.37万元，其中：工资福利支出297.25万元；商品和服务支出12.91万元，包括办公费2.98万元、退休公用经费0.66万元、水电费0.22万元、福利费1.3万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、工会经费3.35万元、公务用车运行维护费2万元、邮电费0.9万元；对个人和家庭的补助2.61万元，包括遗属生活补助0.61万元、生活补助2万元；资本性支出0.6万元，包括办公设备购置 0.6万元。

项目支出40万元，其中：对个人和家庭的补助40万元,包括个人农业生产补贴40万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市甘蔗技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0.6万元，增长37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市甘蔗技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市甘蔗技术推广站2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.2万元，下降50%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待40人次。

与上年对比减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定，严控开支，二是因疫情原因接待少，促使费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市甘蔗技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0.8万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.8万元，增长40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因是芒市糖料甘蔗良种良法技术推广项目的主要工作内容移交给我单位实施，我站工作人员在下乡开展该项目的实施工作过程中公车使用比以往更频繁，加之我单位公车较残旧，经常需要维修，车辆燃油，维修等大大增加，因此我站2022年的预算数高于上年。

 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目支出预算表情况说明。2022年芒市甘蔗技术推广站部门预算资金40万元，主要用于糖料甘蔗良种良法项目专项资金个人农业生产补贴的支出。

（二）项目支出绩效目标表情况说明。2022年芒市甘蔗技术推广站有1个项目支出。2020-2022年糖料甘蔗良种良法项目专项资金，设定了项目年度绩效目标：2022年市级财政配套补贴资金40万元，通过开展糖料甘蔗良种良法技术推广，加快糖料甘蔗甘蔗脱毒、健康种苗和配套甘蔗技术措施推广应用，提高蔗区良种覆盖率达95%以上，基本实现新植蔗健康种苗全覆盖，甘蔗全程机械化生产水平有效提升，亩产量提高15%以上，蔗糖分提高0.5-1%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.甘蔗新技术、新品种引进试验示范。结合本区域气候、水土和生产条件，通过引进适宜的甘蔗新技术、新良种，通过开展本地试验示范加以消化、吸收和利用，探索出适合本区域的新技术和优势品种，更好地促进甘蔗“高产、优质、高效”的发展。

2.甘蔗技术推广。指对从事甘蔗生产全过程的指导，即把大学、科研机构和基层单位的研究成果，通过试验示范筛选出适合本区域的新技术，通过适当的方式介绍给蔗农，使农民获得新的知识和技能，并且在生产一线中推广应用。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7."三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市甘蔗技术推广站资产总额227.94万元，其中：流动资产2.14万元，固定资产224.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。本年资产总额比2021年233.03万元减少5.09万元，其中固定资产减少4.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值4.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.56万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入1.56万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市甘蔗技术推广站2022年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称

芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法推广项目

2.立项依据

  根据《芒市人民政府办公室关于印发芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴实施方案的通知》（芒政办发〔2020〕102号）文件要求实施。

3.项目实施单位：芒市甘蔗技术推广站

4.项目基本概况

“芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广项目”市级预算安排资金40万元，实施时间从2021年9月1日至2022年8月31日，该项目用于对“新种植的脱毒、健康种苗，实施的机械化深翻开沟作业、机械化统防统治作业、机械化培土作业、机械化联合收获作业、机收甘蔗运输、蔗叶机械粉碎作业”等甘蔗种植主体进行补贴。

5.项目实施内容

将我市蔗区“新种植的脱毒、健康种苗，实施的机械化深翻开沟作业、机械化统防统治作业、机械化培土作业、机械化联合收获作业、机收甘蔗运输、蔗叶机械粉碎作业”纳入芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴

6.资金安排情况

2020-2022年糖料甘蔗良种良法项目专项资金，设定了项目年度绩效目标：2022年市级财政配套补贴资金40万元。

7.项目实施计划

（1）实施范围。芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广项目实施地点为：风平镇、芒市镇、遮放镇、轩岗乡、五岔路乡、西山乡、三台山乡、江东乡、勐戛镇、芒海镇、中山乡共11个乡镇。

（2）实施时间 2022年实施时间为2022年9月1日—2023年8月31日（未实施）。

（3）目标任。糖料蔗脱毒、健康种苗3年累计推广面积14.5万亩；机械化深翻开沟作业3年累计推广面积11.58万亩；机械化无人机统防统治作业3年累计推广面积10.5万亩；机械化中耕培土作业3年累计推广面积11.8万亩；机械化联合收获3年累计作业面积0.28万亩，收获1.35万吨；机收甘蔗运输累计1.35万吨；蔗叶机械粉碎还田3年累计推广面积6.45万亩。

8.项目实施成效。通过开展糖料甘蔗良种良法技术推广，加快我市糖料甘蔗脱毒、健康种苗和配套甘蔗技术措施推广应用，提高蔗区良种覆盖率达95%以上，基本实现新植蔗健康种苗全覆盖，甘蔗全程机械化生产水平有效提升，亩产量提高15%以上，蔗糖分提高0.5-1%。

（五）空表说明

由于我单位无另文下达的项目支出、政府性基金、政府购买服务、县对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）（05-3)、政府性基金预算支出预算表（06）、政府购买服务预算表（08）、县对下转移支付预算表（9-1）、县对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）公开空表。

监督索引号53310300432600500111

 [附件: 芒市甘蔗站2022年度部门预算公开表]