芒市动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  芒市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作（《中华人民共和国动物防疫法》第9条）。

（2）组织实施动物疫病强制免疫计划。（《中华人民共和国动物防疫法》第14条）。

（3）负责辖区内重大动物疫病防控工作。（《中华人民共和国动物防疫法》第27条）。

（4）负责对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区的划定、封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施。（《中华人民共和国动物防疫法》第31、32条）。

（5）负责根据本行政区域内动物疫病流行、防治情况，组织推广先进的科学技术，宣传普及动物防疫科学知识，提高动物防疫水平。1、主要负责《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等相关配套法律、法规的宣传贯彻工作。（《中华人民共和国动物防疫条例》第5条）  

2．机构情况，纳入芒市动物疫病预防控制中心2020年度决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。机构无变化

3．人员情况，芒市动物疫病预防控制中心2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、年初市政府与各乡镇政府签订了重大动物疫病强制免疫责任书，明确了政府分管领导为防疫工作第一责任人，把动物防疫工作提到了一个新高度来开展。

2、市政府印发了《芒市动物防疫整村推进工作方案的通知》文件到各乡（镇），要求今年在全市12个乡镇全面开展动物防疫整村推进工作。各乡（镇）政府也出台了相应的动物防疫整村推进工作实施方案。市畜牧兽医局成立了由局长为组长的动物防疫整村推进领导小组，为动物防疫整村推进工作提供了有力的组织保障。

3、市中心又针对具体业务专门下发了《安排布置2020年动物疫病防控工作》的通知到各乡镇畜牧兽医站，对动物防疫工作的每个环节做了具体安排。

4、建立免疫示范村。今年我市要求每个乡镇必须建立1—2个示范村，每个乡镇不能存在免疫空白村。要求：一是免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度必须达到应免数的100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。二是加强各种免疫痕迹资料管理，建立健全免疫档案（含纸质和电子免疫档案）。

5、各乡镇畜牧兽医站都已成立了动物防疫突击小分队，把工作责任和要求落实到乡镇、落实到村组、落实到人；市畜牧兽医局通过会议、标语等多种形式广泛宣传动物防疫工作的重要性，积极创造全民重视、全民参与的良好氛围。

6、市财政提前下达2020年部分基层动物防疫工作补助和防疫员工作补助经费共13万元， 2020年芒市农业农村局在资金紧张的情况下，根据每个乡镇的实际工作量还安排了共计50000元的专项工作经费用于开展动物防疫整村推进工作，为动物防疫暨整村推进工作顺利开展提供了经费保障。

7、抓好村级防疫员的培训工作。

村防疫员是农村动物免疫的重要力量，是我市动物疫病防治体系的有机组成部分并发挥了不可忽视的作用。但遍布乡村各地,素质参差不齐，为提高其业务素质,我中心于2020年集中免疫开展前针对目前芒市强制免疫、非洲猪瘟防控严峻形势，对芒市乡镇兽医站全体干部、87名村防疫员进行专题技术培训，对今年动物防疫工作的顺利开展打下了良好的技术基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市动物疫病预防控制中心部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市动物疫病预防控制中心部门2020年度收入合计139.2万元。其中：财政拨款收入135.9万元，占总收入的97.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.3万元，占总收入的2.37%。本年收入与上年对比减少了44.72万元，减少的主要原因为退休1人及上级部门对动物疫病控制工作的补助工作经费比上年大幅度的减少。

二、支出决算情况说明

芒市动物疫病预防控制中心部门2020年度支出合计139.89万元。其中：基本支出139.77万元，占总支出的99.91%；项目支出0.12万元，占总支出的0.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出与上年对比减少33.14万元，主要原因为退休1人，项目资金没有到位，没有支付项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.77万元。本年与上年对比减少了27.06万元，主要原因为退休1人人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.95万元，占基本支出的89.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.82万元，占基本支出的10.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.12万元。与上年对比减少6.08万元，主要原因财政资金紧张，项目资金不到位。具体项目开支及开展工作情况：病虫害控制（非洲猪瘟喷雾消毒）0.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出135.9万元，占本年支出合计的97.15%。与上年对比减少了20.38万元，减少的主要原因为退休1人及上级部门对动物疫病控制工作的补助工作经费比上年大幅度的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳9.94万元和机关事业单位工伤保险缴纳0.08万元；

  2.农林水（类）支出119.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。主要用于基本支出118.92万元，项目支出0.12万元；

  3.住房保障（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于住房公积金6.84万元；

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.66万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.58万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费，控制各项支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.65万元，增长32.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元，增长31.33%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长93.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为上级部门加强对芒市动物疫病预防控制工作的监督和检查和非洲猪瘟下乡次数增加，车辆老化磨损严重并进行了大修理。公务接待费支出决算增加原因为上级部门加强对芒市动物疫病预防控制工作的监督和检查。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占97.03%；公务接待费支出0.08万元，占2.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市动物疫病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市动物疫病预防控制中心部门资产总额34.61万元，其中，流动资产14.16万元，固定资产19.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.51万元，其中固定资产减少13.69万元（固定资产提折旧减少13.69元），流动资产减少8.82万元（退回省动物疫控中心专款8.82万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	34.61	14.16	19.41	3.51	7.5		8.4			1.04

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

表 1

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1. 项目名称

重大动物疫病防控补助经费

2. 项目基本情况

 一是购置动物疫病防疫用疫苗，按时开展重大动物疫病春秋两季防疫及平时补针工作，确保年内不发生重大动物疫病；二是购置动物疫病防控应急物资，确保防控物资的储备和调度。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 在芒市农业农村局的领导下，成立领导小组监管项目资金的实施，农业农村局局长任组长，动物疫病预防控制中心主任任副组长，动物疫病预防控制中心办公室具体负责项目的实施，资金使用实行法人责任制管理，按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。

（2）组织过程等相关情况

 一是组织领导措施，在芒市农业农村局的领导下，资金使用实行法人责任制管理，资金使用单位要按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。二是政策保障措施，依法贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《重大动物疫情应急条例》《生猪屠宰管理条例》《动物检疫管理办法》等相关法律法规，在上级业务部门和行政主管部门的指导下开展辖区内的动物防疫、动物卫生监管工作，从源头上加大动物疫病防控、动物卫生监管工作，加大查处力度，开展专项整治，严厉打击违法违规经营行为，切实保障辖区内不发生重大动物疫情，不发生重大动物食品安全事件。三是技术保证措施，芒市动物疫病预防控制中心实有编制内专业技术人员 7人，其中：高级兽医师4人，中职畜牧兽医师3人，助理畜牧兽医师；还有遍及12个乡镇（街道）的畜牧兽医工作站技术人员作为强大的重大动物疫病防控技术力量。上述专业技术人才完全可以按质按量的完成我区的重大动物疫病防控工作任务，绩效要求。四是资金管理严格按照《财政部 农业农村部关于印发〈动物防疫等补助经费管理办法〉的通知》项目资金实行专账存贮、专账管理、专款专用的封闭运行机制，遵守国家财经纪律，杜绝一切不合理开支，坚决执行项目管理的有关要求，不将项目资金挪作他用，建立完善的项目财务档案。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

重大动物疫病防控补助经费项目预算经费204800.00元，实际使用1200元，资金到位率0.59%。

②项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位该项目无未完成绩效目标。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于10月11日主管部门批复本部门决算之日起20日内，根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 ①管理经验一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的财务法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化项目资金的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。好实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。重视项目实施过程与验收资料的收集，为结算提供详实的依据。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。

 9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

芒市动物疫病预防控制中心设立事业单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况：芒市动物疫病预防控制中心2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是重大动物疫病强制免疫工作。按照省、市、区要求，对高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病实施国家强制免疫；对危害严重的狂犬病、羊痘等实施地方强制免疫。力争达到强制免疫病种群体免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的目标。二是实施各项监测工作。按时完成市级下达我区动物疫病监测、专项病防治和兽药饲料畜产品质量安全监测工作任务。加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，点面结合开展监测净化工作。三是开展实验室检测工作。进一步完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全，为我区动物疫病防控提供科学依据。四是推广兽医社会化服务试点工作。对畜禽技术专业合作社的运行模式、经营情况、收益情况、完成防疫工作质量情况重点进行分析总结，总结该合作社的运行经验，为下一步继续推广基层动物防疫社会化服务工作提供良好的经验借鉴。五是非洲猪瘟防控工作。加强非洲猪瘟防控工作,加强畅通疫情发现报告机制，做好对各乡镇(街道)非洲猪瘟防控工作的督查工作;督查各乡镇(街道)完善工作责任制、建立畜禽专属消毒点、建设无害化处理预备点及相关设施、储备防控物资、关闭交易市场及其它相关工作情况。

部门绩效具体目标：一是动物免疫工作完成情况：全市共完成牲畜口蹄疫免疫注射：猪9.92万头，免疫密度96.6%；牛4.2万头，免疫密度93.5%；羊2.57万只，免疫密度94.7%；高致病性禽流感鸡免疫注射88.51万羽，免疫密度95.3%；鸭免疫注射5.23万只，免疫密度97.9%；鹅免疫注射4100只，免疫密度100%。鸡新城疫免疫89.24万羽，免疫密度96.1%。小反刍兽疫免疫2.49万只，免疫密度91.8%。常规免疫猪瘟1.67万头，高致病性猪蓝耳病7330头；猪肺疫2400头，猪伪狂犬1895头，仔猪副伤寒7143头，牛出败1882头，牛气肿疽1046头，禽霍乱87.26万羽。犬狂犬病免疫4495只。二是实验室监测检测情况：2020年我市在临边境重点乡镇、交通沿线、集镇周边、集贸市场和部分规模养殖户采集监测样品，共检各类家畜、家禽血清样本2105份，其中：鸡血清样本1000份；牛血清样本250份；猪血清样本600份；羊血清样本255份。1. 高致病性禽流感和新城疫免疫效果监测：2020年共监测血清样本1000份，样品来自20个规模养鸡场，禽流感H5N1免疫抗体合格962份，免疫合格率96.2%；禽流感H7N9免疫抗体合格931份，免疫合格率93.1%；新城疫免疫抗体合格950份，免疫合格率95%。2. 牲畜口蹄疫免疫抗体检测及疫病监测免疫抗体监测：我市共检家畜牛O型250头，合格202头，合格率80.8%、牛亚洲I型250头，合格200份，合格率80%；羊O型255只，合格213只，合格率83.5%；羊亚洲I型255只，合格210只，合格率82.3%；猪O型600头，合格461头，合格率76.8%。3. 牲畜口蹄疫疫情监测：运用单抗阻断-ELISA方法对牲畜口蹄疫进行了病原学监测共监测猪300头，牛215头，羊75只，监测结果全阴。4. 猪瘟病原学检测采用猪瘟抗原ELISA，检测样品360份，结果有2份阳性，阳性率0.5%。5. 猪伪狂犬病：通过ELISA试验，共检猪450头，检出猪伪狂犬阳性23头，阳性率为5.1%。6.布鲁氏杆菌病：通过虎红平板凝集试验共检家畜份血清样本1065头只（牛250头，羊255只，猪600头），监测结果为羊有1份阳性，阳性率0.39%，其余均为阴性。7.蓝舌病：通过ELISA试验共检牛90只、羊73只，检出阳性牛7只，阳性率为7.7%；阳性羊2只，阳性率2.7%。8. 奶牛“两病”监测：2020年全年采用皮内变态反应共监测奶牛85头，结果全阴。

三是冷链体系建设与疫苗设备管理情况：市农业农村局成立了动物疫情应急防控应急预备队，组织做好发生疫情时扑灭疫情的应急演练工作；目前储备各类消毒药品3吨，防护服200套、口罩、手套各1000双，电动消毒喷雾机10台，充电式背负喷雾器20个。储备物资保存良好，消毒器械械运转正常。目前市级冷链设施建有冷库1个,冰箱、冰柜10台，运转正常，完全能满足全市疫苗的冷藏要求；乡（镇）的冷链设施，每个乡镇至少能保证有1台冰柜和2台冰箱能随时运转正常；每一个村级防疫员有一台冰箱，一个部署。自2018年8月初我国在辽宁发现首例非洲猪瘟疫情以来，市委、市政府高度重视，及时成立了非洲猪瘟应急防治指挥部，8次组织召开非洲猪瘟防控工作专题会议，认真贯彻落实国家、省、州、市非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控措施，形成联防联控机制。制定应急预案、印发文件通知30余份，建立联防联控机制，梳理任务清单，逐项明确到单位和个人。市委办、市政府办印发《芒市非洲猪瘟防控市场调运和屠宰监管制度》《芒市非洲猪瘟防控消毒灭源工作制度》《芒市非洲猪瘟专项监测排查制度》《芒市非洲猪瘟属地网格化防控工作制度》《芒市非洲猪瘟疫情防控工作问责办法》等四个制度一个办法，进行网格化管理，进一步压实防控责任，把责任明确到单位到人。二是加强督促检查。市级派出督查组，对各乡镇（街道、农场）、市直有关部门进行督查，及时发现和消除风险隐患，确保防控措施落实到位。三是加大监测排查，消毒灭源。2020年以来截止2020年10月22日，对全市生猪养殖场（户）约1.2场（户），进行全覆盖排查，共抽样送检监测 1117份；重点督促辖区内39个规模养殖场进行消毒灭源。三是加强生猪调运监管。在辖区内所有高速公路收费站、320国道木康公安边防检查站及出入州内和境外便道，以及结合各乡镇打击走私稽查点、新型冠状病毒感染防控点设立临时检查点，组建联合执法组，实行24小时联合值守。规模化养殖生猪经采样送检合格后，方可采取“点对点”方式调运到本省内其他县市的屠宰场。强化车辆监管，对辖区内所有生猪经纪人进行登记，对其使用的生猪运输车辆进行备案，备案265辆次，安装GPS定位设备，并要求车主安装防渗、防漏设备，配备消毒药水及消毒工具。四是加大非洲猪瘟防控经费投入。2020年市级财政安排非洲猪瘟防控专项经费200万元。五是乡镇动物防疫社会化服务情况：根据省、州要求，结合芒市具体实际，截至目前，芒市在三台山乡、中山乡、遮放镇3个乡镇成立村级动物防疫员专业合作社，试点政府购买动物防疫、品种改良等服务，市农业农村局每个试点先安排每年1万元的运行经费给与支持。合作社运行以来，规范管理和运作，增加了村防疫员的收入，调动了工作积极性，为下一步开展政府购买服务奠定基础。

（3）部门整体收支情况

2020年度，芒市动物疫病预防控制中心收入1391994.82元，其中财政拨款收入1358994.82元，为一般公共预算财政拨款；非财政拨款收入33000.00元。财政拨款支出1358994.82元，其中基本支出1357794.82元，项目支出1200.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

隆阳区动物疫病预防控制中心除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，同时结合单位具体工作实际情况，有效执行有关法律法规。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过芒市动物疫病预防控制中心各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

?前期准备

我中心高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。

组织实施:根据芒农复（2021）136号《芒市农业农村局关于对芒市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算批复》和决算信息公开的要求，我中心高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室供绩效自评涉及的实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、单位职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，芒市动物疫病预防控制中心局整体支出绩效评价得分为100分。

（1）过程情况分析

2020年芒市动物疫病预防控制中心紧紧围绕年初确定的各项目标任务，坚持新发展理念，紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革以及乡村振兴战略这个工作主线，以提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，推动现代畜牧产业发展，加强重大动物疫病防控，强化畜产品质量安全。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）产出情况分析

开展重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病，家畜群体免疫密度保持90%以上；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；发放期间规模养殖场病死生猪无害化处理补助经费，确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件；口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治疫情保持平稳；依法对重大动物疫情处置率达100%；畜禽平均免疫抗体合格率达70%以上；加强动物卫生监管，确保不发生区域性重大动物食品安全事件；中央财政补助经费使用率100%、资金使用无重大违纪问题。

（3）效果情况分析

一是对高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病实施国家强制免疫；对危害严重的狂犬病、羊痘等实施地方强制免疫。达到强制免疫病种群体免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的目标。二是加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，点面结合开展监测净化工作。三是进一步完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全，为我区动物疫病防控提供科学依据。四是切实加强了移民党风廉政建设。抓好党风廉政建设，加强项目资金和工程管理，积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督，确保防疫资金安全。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我中心将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。区委、区政府、区农业农村局高度重视动物防疫防控工作，切实解决动物防疫工作中的热点难点问题，为顺利完成2020年动物防疫防控各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，加强管理。围绕切实完成我中心各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

    我单位2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 2020年部门决算公开表]