芒市水产技术推广站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  芒市水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、在上级主管部门领导下，宣传、贯彻执行国家有关渔业的方针、政策和法律、法规；
 （2）、制定全市水产技术推广发展规划，并组织实施；
 （3）、水产先进技术、水产优质品种的引进、试验示范和推广；
 （4）、水生动物检验检疫及疫（病）情监测、预报、防治和处置；
 （5）、渔用饲料、药物等投入品的科学使用指导，水产品养殖过程中的质量安全检测、监测和技术指导；
 （6）、渔（农）民的技术培训和渔业公共信息服务；
 （7）、指导渔业产业化经营组织、合作经济组织、专业协会、专业合作社等社会化服务组织发展；
 （8）、维护渔业生产秩序，协助解决渔业纠纷；
 （9）、渔业统计和水产信息收集、发布；
 （10）、承担主管部门交办的其它工作事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1、抓好渔业科技培训推广工作

加强水产养殖技术科技培训工作，积极引进水产养殖新技术、新模式、新品种，提高渔业生产科技水平，增加水产养殖综合经济效益。

2、抓好池塘规范化养殖技术措施

 2016至2020年，累计推广池塘精养高产养殖面积3.33万亩，累计实现产量4.75万吨，累计实现水产品产值5.94亿元。其中：2020年预计完成池塘养殖面积0.6万亩、产量0.97万吨、产值1.26亿元。

3、抓好稻渔综合种养技术推广工作

开展稻虾、稻蟹、稻鳅等特种水产品养殖试验示范。“十三五”期间累计推广稻渔综合种养面积12万亩，其中：实施稻渔综合种养示范面积1.01万亩，开展稻渔综合种养科技培训4500余人次。2020年，联合州水产站及乡镇农业服务中心，先后在芒市镇、风平镇、勐戛镇、五岔路乡等乡镇组织开展稻渔综合种养科技培训7期、培训人员500余人次；推广稻渔综合种养面积2.6万亩，其中：实施稻渔综合种养示范面积0.25万亩。预计实现稻田养殖产量440吨、产值0.13亿元。

4、积极发展大水面生态渔业养殖

充分利用电站库区及灌溉水库水域资源，积极发展库区大水面生态养殖技术。在龙江水库、弄另水库、芒里水库等电站库区及芒别水库、那目水库、芒掌水库、芒乖水库、排路水库、芒项水库等灌溉水库库区实施生态养殖，“十三五”期间累计完成大水面生态养殖16.5万亩，实现养殖产量1.08万吨、产值1.4亿元。其中：2020年预计完成养殖面积3.3万亩，预计实现养殖产量0.23万吨、产值0.3亿元。

5、积极引进名特优新水产新品种试验示范推广养殖

“十三五”期间，组织引进虹鳟鱼、鲟鱼、加州鲈鱼、翘嘴红鲌、台湾泥鳅、超级鲤鱼、罗氏沼虾、南美白对虾、中华绒鳌蟹等名特优新水产新品种进行试验示范推广养殖。先后引进名特优新水产新品种鱼苗8500余万尾，推广稻虾、稻蟹、稻鳅养殖0.25万亩。

6、保护本地土著鱼类种群数量、加强本地土著鱼类驯养繁殖试验研究

我站与州水产站协作，开展了多种优质土著经济鱼类人工驯养繁殖试验。实施了南方裂腹鱼、盈江结鱼、异口新光唇、四须鱼巴、腾冲墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃、荷花鲤、江东本地鲫鱼、梁河小花鱼等品种的人工驯养繁殖试验研究，成功繁殖出腾冲墨头鱼、墨脱华鲮、四须鱼巴、盈江结鱼、云南野鲮、缅甸穗唇鲃、荷花鲤、江东本地鲫鱼、梁河小花鱼等土著鱼类品种鱼苗1500余万尾。

2020年我站与州水产站合作，在木康养殖试验基地，开展本地土著鱼类盈江结鱼、异口新光唇、四须鱼巴、云南野鲮、腾冲墨头鱼、墨脱华鲮、缅甸穗唇鲃7个品种实施人工驯养繁殖试验，共实施人工繁殖16批次，繁殖培育土著鱼苗120余万尾。培育鱼苗在龙江及芒市大河流域开展增殖放流活动2次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮等土著鱼苗100余万尾。

7、抓好渔业生产安全及水产品质量安全工作

认真履行好渔业生产安全和水产品质量安全监管职责，实行渔业生产安全和水产品质量安全工作“一岗双责”责任制。积极开展渔业生产安全和水产品质量安全知识宣传培训，督促渔民做好安全生产工作及生产经营记录，与水产养殖企业、专业合作社、家庭农场、专业养殖大户签订《芒市渔业安全生产责任书》、《水产品质量安全承诺书》，从源头抓好水产品质量安全工作，建立水产品质量安全主体责任制和质量安全可追溯制度。通过抓好以上宣传培训和督查工作，“十三五”期间我市没有发生渔业生产安全事故，没有发生水产品质量安全事故。

8、抓好渔业资源保护工作

严格贯彻落实《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、《云南省渔业条例》等法律法规。加强渔业资源保护宣传和日常渔政巡查执法监管工作，加大春季、伏季及边境渔政执法专项整治行动，严格执行德宏州禁渔期、禁渔区制度。“十三五”期间，组织渔政执法专项行动22次、日常巡查执法行动36次、出动执法车辆82辆（次）、执法船艇16艘（次）、执法人员355人次，查处电捕鱼案件36件、45人次，没收电鱼器52台、收缴非法捕鱼网具12张、地笼220个、没收违法捕捞渔获物850kg、没收三无船只2艘；制作安装芒市实施禁渔期、禁渔区制度通告55块、布标150条；发放渔业资源保护宣传资料3500余份；在龙江及芒市大河流域开展增殖放流活动12次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃等本地土著鱼苗250余万尾、放流鲢鳙鱼苗500余万尾。

2020年根据《中共德宏州委机构编制委员会关于成立州和4个县市农业综合行政执法队伍的通知》（德机编〔2020〕61号）和德宏州农业农村局《关于全面加强农业综合行政执法工作的通知》文件精神，芒市农业农村局不再承担渔政执法和水生野生动植物保护工作职责，我们主要工作是加强渔业资源保护宣传，积极配合州农业综合行政执法支队二大队渔政巡查执法监管工作，加大春季、伏季及边境渔政执法专项整治行动，严格执行德宏州禁渔期、禁渔区制度。

9、抓好党风廉政建设和反腐败工作

成立水产站党风廉政建设工作领导小组，安排专人负责党风廉政建设日常工作，严格落实党风廉政建设责任制。根据《农业局党风廉政建设责任书》要求，结合水产站实际，按照责任书逐项落实完成工作。健全单位各项管理制度并落实遵守执行，严格要求党员干部职工执行党政组织纪律、工作纪律、财经纪律，确保干部职工没有发生违规违纪事件。

10、抓好社会治安综合治理和维护社会稳定工作

成立水产站综治维稳工作领导小组，安排人员专职负责，实行综治维稳工作责任负责制。抓好普法宣传教育和精神文明建设活动；抓好消防安全、禁毒防艾、保密和反邪教、民族团结及宗教工作；开展创建平安单位、平安楼院建设活动；开展扫黑除恶排查工作，保护好渔业生产正常秩序，做好矛盾纠纷排查化解工作，做到单位及本行业内零上访、零举报、零事故。

11、抓好脱贫攻坚工作

严格按照市委市政府及勐戛镇党委政府的安排部署开展脱贫攻坚工作。2016年以来，单位安排1-2名专职驻村工作队员，单位领导及干部职工定期和不定期深入挂钩村及各自挂钩贫困户开展帮扶工作，为挂钩户找准致贫原因、制定帮扶计划、做到精准帮扶、精准扶贫。对建档立卡贫困户入户宣传脱贫攻坚产业发展、住房、教育、医疗等扶持政策，积极为挂钩村组及建档立卡贫困户编制产业发展规划和争取产业发展资金。2016年以来，水产站及农经站为挂钩点勐戛镇大新寨村委会争取产业发展项目资金300余万元；水产站投入脱贫攻坚工作经费13万余元；每年与联合挂钩单位市农经站组织参加挂钩点春节慰问、“七一”建党节、“三八”妇女节、“六一”儿童节及九九重阳节等活动，发放慰问金及慰问品共计6万余元；每年对挂钩村考入高校大学生每人发放奖励助教金500元，累计发放1.1万元。

至2020年底，勐戛镇大新寨村委会共计识别出建档立卡贫困户62户、236人（其中：2017年新纳入7户26人），已经全部脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市水产技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：芒市水产技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市水产技术推广站部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市水产技术推广站部门2020年度收入合计267.56万元。其中：财政拨款收入267.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年收入252.8万元，增加了14.76万元，增幅5.84%，主要原因是我单位本年支付以前年度试验示范苗种、饲料等专用材料费。

二、支出决算情况说明

芒市水产技术推广站部门2020年度支出合计267.56万元。其中：基本支出267.56万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：上年支出252.8万元，增加了14.76万元，增幅5.84%。主要原因是我单位本年支付以前年度试验示范苗种、饲料等专用材料费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.56万元。上年支出252.8万元，增加了14.76万元，增幅5.84%。主要原因是我单位本年支付以前年度试验示范苗种、饲料等专用材料费。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.95万元，占基本支出的91.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.61万元，占基本支出的8.82%。我单位2020年在职职工17人，人均日常公用经费1.39万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市水产技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出267.56万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：上年支出252.8万元，增加了14.76万元，增幅5.84%。主要原因是我单位本年支付以前年度试验示范苗种、饲料等专用材料费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出24.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于离退休公用支出、职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费支出。

2080502事业单位离退休支出：0.24万元，占1%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.89万元，占98%；

2089901其他社会保障缴费支出：0.21万元，占1%。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出227.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。

（1）工资福利支出203.70万元，占89.7%；其中：职工基本工资84.76万元、津贴补贴93.20万元、奖金6.12万元、绩效工资19.62万元。

（2）商品和服务支出21.99万元，占9.68%；其中：办公费1.29万元、水费0.08万元、电费0.15万元、邮电费0.42万元、差旅费4.12万元、维修（护）费0.54万元、培训费0.06万元、专用材料费8万元、工会经费4.60万元、福利费1.55万元、其他商品和服务支出1.18万元。

（3）资本性支出1.39万元，占0.62%；其中：办公设备购置1.39万元；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出16.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市水产技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费控制各项支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-0.43万元，增长-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-0.43万元，增长-100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费控制各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市水产技术推广站部门2020年机关运行经费支出0万元，原因是芒市水产技术推广站是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市水产技术推广站部门资产总额82.77万元，其中，流动资产16.30万元，固定资产66.47元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.63万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋59.71平方米，账面原值3.94万元，实现资产使用收入0.4万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	82.77	16.30	66.47	47.12					19.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

 2、因芒市水产技术推广站属芒市农业农村局二级预算单位，项目由芒市农业农村局统一核算，故项目支出绩效自评表公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 芒市水产技术推广站2020年决算公开表（元）]