芒市植保植检站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  芒市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市植保植检站基本职能及主要工作职责为：①为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；②农业植物病虫害监测；③农业植物检疫；④农业植物病虫害防治；⑤农用药械管理及相关社会服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

芒市植保植检站2020年度完成的主要工作：

根据农业部、省、州植保及芒市农业局对我站下达的监测任务和要求，并结合我市作物种植结构的情况，我站在全市11个乡镇设置宏观测报监测点35个。截止到11月30日,上报 2020年大小春农作物周报表（4月29日-10月3日）共计48次；草地贪夜蛾周报报表50次；农作物农药使用情况上报10次；蔬菜半月报共24次；水稻稻飞虱灯下数据从4月8日开始逐日上报，9月5日结束，共计上报132次；从5月以来开展完成稻飞虱田间定点调查及宏观调查，上报稻飞虱模式报表24次。上报国家级报表：草地贪夜蛾、沙漠蝗虫、水稻害虫发生情况69次。监测情况结合大面积普查结果，指导大面积防治工作开展。全年累计发出病虫害简报12期。2020年芒市农作物病虫草鼠害累计发生面积278.205万亩次，比2019年（285.47 万亩次）减少2.54%，年粮食实际损失 1626.00 吨比去年2529.45减少35.72%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市植保植检站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市植保植检站部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市植保植检站部门2020年度收入合计402.81万元。其中：财政拨款收入402.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年267.97万元相比增加134.84万元，比上年度增加50.32%，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴增加以及中央农业救灾资金比去年增加。

二、支出决算情况说明

芒市植保植检站部门2020年度支出合计402.81万元。其中：基本支出240.44万元，占总支出的59.69%；项目支出162.37万元，占总支出的40.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年267.97万元相比增加134.84万元，比上年度增加50.32%，其中基本支出比上年减少25.63万元，项目支出增加160.47万元。基本支出减少的原因一是决算报表中对个人和家庭的补助栏次2019年度计算入基本支出，2020年未计入；二是公用经费支出减少。项目支出增加的原因是中央农业救灾资金比去年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.44万元。与上年266.07万相比减少25.63万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.44万元，占基本支出的93.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15万元，占基本支出的6.24%。

其中：（1）人员经费支出225.44万元，比上年度248.98万元，减少23.54万元，比上年度减少9.45%，人员经费减少的原因是决算报表中对个人和家庭的补助栏次2019年度计算入基本支出，2020年未计入；（2）日常公用经费支出15万元，比上年17.09万元，减少2.09万元，比上年度减少12.23%，本年日常公用经费减少的主要原因是增加了病虫害疫情监测等项目业务支出，相应减少了日常公用经费。

基本支出对比图

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.37万元。比上年增加160.47万元。主要增加原因为中央农业救灾资金项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市植保植检站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出402.81万元，占本年支出合计的100%。与上年260.97万元相比增加141.84万元，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴增加以及中央农业救灾资金比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出22.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出365.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出15.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市植保植检站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.05万元，支出决算为1.48万元，完成预算的72.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成预算的82.22%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年本年度未发生公务接待费，公务用车运行维护预算经费未拨付到位。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.41万元，下降21.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降9.76%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2020年本年度未发生公务接待费，公务用车运行维护预算经费未拨付到位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市植保植检站部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	411.75	0.04	369.81	215.83	21.30	0	132.68	0	0	41.90	0

截至2020年12月31日，芒市植保植检站部门资产总额411.75万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产369.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.99万元，其中固定资产增加7万元，流动资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋369平方米，账面原值47.59万元，实现资产使用收入1.25万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 植保站2020年度部门决算公开报表万元]