芒市农产品质量安全监督检测站2020年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是承担上级农业行政主管部门下达的农业质量安全普查和监督抽查任务，提出质量安全预警信息；二是承担市级农业行政主管部门下达的农产品质量安全例行监测任务，发布有关农产品质量安全，农药残留检测信息；三是承担上级农业行政主管部门下达的农产品质量安全监测和农业环境评价任务；四是承担农产品质量安全执法检测任务；五是推广农产品质量控制技术措施，指导生产者科学安全生产，从源头上保障农产品质量安全问题；六是负责指导农产品生产基地和批发市场开展检测工作，履行检验检测社会化服务职能，接受其他委托检验，依法出具科学公正的检测数据，提升农业部门的社会化服务水平；七是负责农产品质量安全方面的标准宣传和技术培训，开展农产品质量安全方面的技术咨询和技术服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。2020年共计检测农产品2870个，比上年增加794个，增38%，合格2857个，不合格13个，合格率99.55%，合格率提高0.15%；

1.速测。对芒市乡镇蔬菜水果生产基地、丙门批发市场、芒市第一综合农贸市场、德发集贸市场及城区销售蔬果的超市进行农产品质量安全抽检，快速检测2503个，比上年增加637个，增34%，合格2598个，不合格5个，合格率99.8%，合格率提高0.5%；其中：蔬菜检测2444个，合格2439个，不合格5个，合格率99.79%；水果检测59个，合格59个，不合格0个，合格率100%。

2.定性定量分析。定性定量分析样品367个，比上年增加177个，增93%，收到检测室检，合格359个，不合格8个，合格不合格2个，合格率99.3%；水果检测 71个，合格65个，不合格6个，合格率91.5%。

3.按时出具委托样品检测报告。

根据检测结果和客户要求，按时、规范出具检测报告，2020年，共计出具定性定量分析检验报告73份，速测报告6份。

4.能力验证

实验室能力验证作为国际通行的科学有效的实验室质量控制的有效方法之一，为检验我站检测能力，确保实验室运行科学、规范，2020年，根据《云南省农业农村厅 云南省市场监督管理局关于开展2020年省级农产品质量安全检测能力验证工作的通知》的要求，我站报名参加了云南省农业农村厅、云南省市场监督管理局组织开展的2020种植业产品农药检测能力验证，结果均为满意（合格）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市农产品质量安全监督检测站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农产品质量安全监督检测站2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

   基本情况

事业编制	实有人数	退休人员	车辆编制	实有车辆
8	13	1	1	1

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农产品质量安全监督检测站2020年度收入合计201.67万元。其中：财政拨款收入201.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入222.11万元对比减少20.44万元，减少9.2%，主要原因是退休1人，调离1人，人员工资收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市农产品质量安全监督检测站2020年度支出合计201.67万元。其中：基本支出200.49万元，占总支出的99.41%；项目支出1.18万元，占总支出的0.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比财政拨款支出222.11万元对比减少20.44万元，减少9.2%，主要原因是退休1人，调离1人，人员工资支出减少。

 

   

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市农产品质量安全监督检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出200.49万元。与上年222.11万元对比减少21.62万元，减少9.73%，主要原因是退休1人，调离1人，人员工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出万元，占基本支出的92.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费万元7.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市农产品质量安全监督检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.18万元。与上年对比增加1.18万元，主要原因是购买检测仪。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农产品质量安全监督检测站2020年度一般公共预算财政拨款支出201.67万元，占本年支出合计的100%。与上年222.11万元对比减少20.44万元，减少9.2%。主要原因是退休1人，调离1人，人员工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%0；

  8.社会保障和就业（类）支出22.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出167.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出11.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农产品质量安全监督检测站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的0.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成预算的0.32%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.47万元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数与2019年对比减少0.47万元，下降37%；公务接待费支出决算增加/减少0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出万元，共安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于芒市农产品质量安全监督检测站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   芒市农产品质量安全监督检测站2020年机关运行经费支出201.67万元，与上年222.11万元对比减少20.44万元，主要原因是退休1人，调离1人，人员工资支出减少。部门机关运行经费主要用于社会保障和就业支出22.63万元；农林水支出167.25万元；住房保障支出11.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市农产品质量安全监督检测站资产总额421.6万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产原值420.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加原值1.18万元，其中固定资产增加原值1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值14.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	421.6	0.04	420.66		14.78				405.88				0.90
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 芒市农产品质量安全监督检测站2020年度部门决算公开表]