芒市茶叶技术推广站2021年预算公开目录

第一部分  芒市茶叶技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市茶叶技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市茶叶技术推广站2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其他工作 。  

（二）机构设置情况

芒市茶叶技术推广站属股所级事业单位，设站长1名，副站长2名，内设三个组、室，即:茶叶室、蚕桑室、综合办公室。

（三）重点工作概述

茶叶产业

1.加大高优标准茶园建设力度，不断提升茶叶品质。抓好茶园向绿色化、有机化转化建设，并抓好试验示范基地建设，以点带面，强化质量安全意识，推行茶树病虫害绿色防控技术和清洁化生产技术，加大产品质量安全监测、监控，进一步提高芒市茶叶品质，提升生产能力和市场竞争能力。

2.加强科技推广力度，不断提升技术水平。对CTC茶区推广茶园机械化修剪和采摘技术，努力实现茶叶生产的全程机械化，最大限度地提高茶叶生产效率。

3.加大古茶树的保护和利用。积极与林业、自然资源局部门共同配合，全面开展对我市古茶树的普查和挂牌保护，出台地方性保护法规，对我市古茶树进行有效保护，同时依托知名度高、生产经营水平高的茶叶企业，合理科学开发古茶树，宣传古茶树。

4.配合制茶企业做好本地品牌的宣传和推介工作。应用网络平台、茶博会、推介会，努力为本地茶叶企业做好宣传，让更多的人、更多的地区了解、认识并喜爱上芒市茶叶。

5.根据《云南省人民政府关于推动云茶产业绿色发展的意见》（云政发〔2018〕63号）文件精神，加大对芒市茶叶开展“三品一标”的认证和初制所标准化改造提升工作，确保2022年茶园全部绿色化，进一步提升茶叶的商品竞争力。

蚕桑产业

1、认真研判，统筹发展。认真分析研判产业发展特点，并结合各乡镇自然禀赋与人力资源，及时调整规划，加强有发展意愿、发展基础好的乡镇集中统筹发展蚕桑产业，不应遍地撒网式的发展。

2、强化蚕桑产业提质增效，巩固好现有面积，把蚕桑产业比较效益真正体现出来。通过公司扶持指导，蚕桑种养能手带动示范，真正把桑种好、蚕养好，提升蚕茧的产量和质量，在与其它争地产业比较中站稳脚跟。

3、强化领导，加强宣传。市委市政府高度重视蚕桑产业发展工作，已出台了相关扶持政策，并对各乡镇蚕桑产业发展进行了督查，各乡镇需进一步提高政治站位，增强做好蚕桑产业对社会经济发展、农民增收致富重要性的认识，明确责任，压实目标任务，确实加强对蚕桑工作的领导，要认真研究，及时解决在蚕桑工作出现的新困难新问题，加强对市、乡示范基地的重视和投入，工作上再动员、再部署，落实上再认真、再细致，根据村组的发展意愿程度采取重点突破、集中解决问题的方式来落实面积。

4、加强引导，提升企业服务力度。一是各企业要不断完善自身的体制机制，本着投入服务在前，收获在后的长期产业发展定位，强化对乡镇蚕桑产业全程跟踪服务，确保技术服务人员的数量，提升服务水平；二是积极与乡镇对接，配合乡镇抓好面积的落实；三是企业在提供桑苗及蚕种上严格把好质量关，种苗和蚕种的调运和推广要符合国家相关规定，坚决杜绝因质量导致的产业经济效益下滑；四是企业加大对示范基地的重视和投入，同时服务好市级、乡镇示范基地的建设，以点带面确实提升示范基地的示范带动作用。

5、加大统筹，强化职能部门的服务工作。一是农业农村部门积极对接好企业、乡镇抓好蚕桑产业发展中的各项工作，着力解决遇到的困难；二是各乡镇要抓好面积的落实，并配合企业做好技术的跟踪服务，提高产量、严把质量，确实提升蚕桑产业在我市农业产业中的地位；三是采取走出去引进来方式，加大对专业技术人员技能培训，提升服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 372.54万元，其中：一般公共预算372.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入万元。与上年财务总收入359.59万元对比增12.95万元，主要原因是2021年增缴了医疗保险费单位部分。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 372.54万元，其中:本年收入 372.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 372.54万元（本级财力 372.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年财政拨款收入359.59万元对比增12.95万元，主要原因是2021年增缴了事业单位医疗保险单位部分。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 372.54万元，财政拨款安排支出 372.54万元，其中：基本支出372.54万元，与上年财政拨款基本支出359.59万元对比增12.95万元，主要原因是2021年增缴了事业单位医疗保险单位部分。按项级科目细化分别为：事业单位离退休0.48万元，比2020年0.42万元増0.06万元，原因是退休人员增加了1人；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.08万元，比2020年32.89万元减少了2.81万元，原因是2021年退休了1人、开除公职1人；其他社会保障和就业支出13.54万元，比2020年0.34万元增加了13.2万元，原因是预算系统故障，错把失业保险数字扩大了10倍；事业单位医疗支出15.98万元、其他行政事业单位医疗支出7.94万元，是2021年增加的事业单位医疗保险单位部分和生育保险、大病补充保险，2020年没有这些；事业运行281.95万元，比2020年296.27万元减少14.32万元，减少的原因是2021年退休了1人、开除公职1人，工资福利及公用经费预算相对就减少了；住房公积金22.56万元，比2020年24.67万元减少了2.11万元，减少的原因是2021年退休1人、开除公职1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：社会保障和就业支出44.1万元，主要用于事业单位退休公用经费、单位基本养老保险、失业保险和工伤保险缴费；卫生健康支出23.92万元，用于支付事业单位医疗保险单位部分、生育保险和大病保险；农林水支出281.95万元，主要用于工资支出、办公费、差旅费、水电费、车辆运行维护费、脱贫攻坚工作经费、办公设备购置、工会经费支出等；住房保障支出22.56万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

    财政拨款安排支出按经济科目分类情况：工资福利支出341.43万元、商品和服务支出27.79万元、资本性支出0.85万元，对个人和家庭的补助支出2.46万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.03万元，其中：政府采购货物预算1.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市茶叶技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年增加（减少）0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市茶叶技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

芒市茶叶技术推广站2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市茶叶技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加（减少）0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

2021年芒市茶叶技术推广站部门预算资金372.54万元，设定了两个部门整体支出预算绩效目标：一是对我市茶叶产业开展提质增效系统性建设，通过推进绿色茶叶食品与基地建设、初制所改造提升、产业技术培训、古茶树的保护与利用、茶叶产业三产融合发展、茶叶品牌及民族品牌打造与推广，实现我市茶叶农业产值增加8%以上;二是通过我市蚕桑产业政策的宣传与落实、蚕桑种养技术的培训，协调对接企业与乡镇快速稳定发展蚕桑产业，实现蚕桑产业农业产值稳定在1200万元以上。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

本单位无项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三品一标”：茶叶的“三品一标”是指无公害食品茶、绿色食品茶、有机食品茶和茶叶农产品地理标志。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四）重点领域财政项目情况

2021年本单位无重点领域财政项目。

芒市茶叶技术推广站2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称   无

二、立项依据   无

三、项目实施单位   无

四、项目基本概况   无

五、项目实施内容    无

六、资金安排情况    无

七、项目实施计划    无

八、项目实施成效    无

 [附件: 附件1.芒市茶叶技术推广站2021年部门预算公开表] 

芒市茶叶技术推广站

2021年2月23日