芒市农村经济管理站2021年预算公开目录

第一部分  芒市农村经济管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分芒市农村经济管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市农村经济管理站2021年部门预算编制说明

基本职能及主要工作

（一）基本职能

基本职能：工作内容涉及农村经济、政策、计划、土地、统计、审计、发展、扶贫、农民专业合作社、土地承包流转、土地确权、土地纠纷合同仲裁、农民负担、产权制度改革、农村宅基地管理等诸多方面的职能。

（二）主要工作概述

一是农村土地承包合同管理，主要包括农村土地承包经营权流转指导、农村土地承包纠纷仲裁调解等工作；二是农村集体“三资”管理工作，主要包含农村财务人员、村组干部、报账员的培训，集体资金、资产、资源的督促检查，业务指导等工作；三是减轻农民负担监督管理工作；四是部、省两级各项经济调查、农村集体经济年报统计工作等；五是耕地地力保护补贴面积核实工作；六是指导农民专业合作社规范化建设工作；七是农村土地承包经营权确权登记颁证工作；八是农村集体产权制度改革工作；九是勐戛镇大新寨村委会脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作；十是宅基地管理工作；十一是市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他中心工作。 

一、预算单位基本情况

芒市农村经济管理站属芒市农业农村局下属股所级事业单位，为财政全额拨款独立核算事业单位。我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入274.39万元，其中：一般公共预算财政拨款274.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入274.39万元，其中:本年收入274.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.39万元（本级财力274.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加18.2万元，上升7.1%，主要原因是2021年增加卫生健康支出、社会保障和就业支出的预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出274.39万元。财政拨款安排支出274.39万元，其中，基本支出274.39万元，项目支出0万元，基本支出274.39万元，比2020年256.19万元增加18.2万元，增加7.1%，项目支出0万元，与2020年持平。主要原因是2021年增加卫生健康支出、社会保障和就业支出的预算

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出34.93万元，卫生健康支出18.5万元，农林水支出203.49万元，住房保障支出17.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出 238.33万元，其中：（1）基本工资59.65万元;（2）津贴补贴53.76万元;（3）奖金4.97万元;（4）绩效工资50.18万元;（5）机关事业单位基本养老保险缴费23.3万元;（6）职工基本医疗保险缴费12.38万元；（7）其他社会保障缴费16.61万元;（8）住房公积金17.47万元。

商品和服务支出31.83万元，其中：（1）办公费12.06万元;（2）印刷费1万元;（3）水费0.15万元;（4）电费0.6万元;（5）邮电费4.45万元；（6）差旅费2.7万元；（7）培训费7万元；（8）接待费0.1万元；（9）劳务费0.36万元；（10）工会经费2.91万元；（11）公务用车运行维护费0.5万元。

对个人和家庭的补助1.03万元，其中：生活补助1.03万元。

    资本性支出：办公设备购置3.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.55万元。

    具体采购项目：1.印刷费1批1万元；2.购买复印纸20件0.35万元；3.台式电脑3台1.5万元；4.投影机1套0.44万元；5.激光一体机3台0.6万元；7.会议设备（话筒、音响、功放等）1套0.66万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排3.9万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置和运行维护费3.4万元（其中：公务用车运行费3.4万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数3.05万元相比，增加0.85万元，上升27.87%。其中，无因公出国（境）费；公务接待费增加0.15万元，上升42.86%；公务接待费增加的原因主要是我单位业务工作任务重，年内新增农村宅基地管理工作。

公务用车购置及运行费增加0.7万元，增加25.93%（其中，公务用车运行费增加0.7万元，增加25.93%；无公务用车购置费。公务用车运行费增加的原因主要是我单位车辆老化，油耗增加、车辆维修费增加，工作任务重、下乡频繁。

六、重点项目预算绩效目标情况

    无

七、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

因本单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）芒市农村经济管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 [附件: 110906芒市农村经济管理站（已核对）] 

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 二O二一年二月二十四日