芒市甘蔗技术推广站2021年预算公开目录

第一部分　芒市甘蔗技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市甘蔗技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市甘蔗技术推广站2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1．承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学的决策依据。

2．承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

3．负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

4．负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

5．负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

6．结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

7．及时把工作开展情况向分管领导汇报，认真完成领导交办的各项临时性工作。

（二）机构设置情况。

我单位编制2021年部门预算时，在编实有人数 19人，其中：财政全供养在职 19 人，退休人员10人；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述。

1．认真贯彻执行州市蔗糖生产文件精神。抗疫防疫保产业，认真落实糖料甘蔗良种良法技术推广项目，提高种植质量，提高甘蔗产量和质量。以巩固脱贫攻坚和乡村振兴为年度工作重点，积极宣传芒市2020/2021年度蔗糖产业发展扶持政策，认真落实糖料甘蔗良种良法技术推广项目，统一思想，坚定信心，压实工作责任。协助乡镇、糖厂努力落实种植任务，确保各项政策全面落实，目标任务圆满实现。扎实抓好甘蔗种植质量，以现场会、发放技术宣传材料、田间地头指导、种植大户集中学习等方式，提高蔗农种植技术水平，以建立示范基地、引进新品种、推广良种良法、推广甘蔗机械化提升甘蔗种植效益，促进蔗糖产业稳定发展。

2．甘蔗新技术试验示范。

（1）甘蔗新品种引进试验及扩繁：2020/2021年度，计划引进试验甘蔗新品种3-5个，供种单位德宏州甘蔗科学研究所及云南省甘蔗科学研究所瑞丽育种站，引种目标：新品种具备高产高糖，平均亩产量6吨以上，中大茎，脱叶性好，适应性广，抗旱耐瘠，成熟早，12月糖分在12.5以上，成熟期糖分16%以上，试验面积50亩。良种扩繁在上年品种试验的基础上，选择表现优良的新品种进行良种扩繁，扩繁面积1000亩，品种以云蔗08/1609、云瑞12/399等为主，良种扩繁单产6吨以上，成熟期田间糖分16%以上。试验负责人屈再乐。

（2）甘蔗地膜覆盖试验：试验研究甘蔗全膜覆盖、双沟覆膜、不盖膜等处理对甘蔗产量、糖分的影响，以及不同盖膜方式地膜回收率，探索甘蔗地膜覆盖经济、高效、环保的技术规程，为蔗糖产业绿色高效可持续好展打基础。试验面积10亩，试验地点风平镇允门，参试品种云蔗08/1609，验负责人刘芳爱。

（3）甘蔗良种良法高效栽培示范：旱地甘蔗是目前甘蔗种植的主要部分，提高旱地甘蔗产量，是保证蔗糖产业健康可持续发展的基础。试验研究新植、宿根甘蔗良种良法栽培技术，试验示范面积500亩，甘蔗科技服务组每组50亩以上，通过种植优良品种、提高种植质量、加强肥水管理、病虫草害综合防控、标准化盖膜等综合配套技术措施，提高甘蔗产量，目标产量7.5吨/亩，成熟期甘蔗田间糖分15.5%以上。甘蔗站服务乡镇科技人员负责完成。

（4）甘蔗组培苗种植试验示范：甘蔗种植以无性繁殖为主，用种量较大，加上多年引种，蔗区间病虫害交叉传播，病虫害种类繁多，危害严重，良种种性退化快，甘蔗产量低，种植成本高。通过甘蔗组培苗在大田生产的应用，建立优新良种健康种苗繁殖基地，为大田生产提供健康种苗，降低用种成本，提高甘蔗种植效益。2021年试验示范面积10亩，主要进行组培苗种植宿根高产试验，目标产量6吨/亩。试验负责人屈再乐。

3．良种良法项目实施。根据芒政办发〔2020〕102号文件要求，州下达芒市2020-2022年糖料蔗脱毒、健康种苗3年累计推广14.5万亩；实施的机械化深翻开沟作业3年累计推广面积11.58万亩；机械化统防统治作业3年累计推广面积10.5万亩；机械化中耕培土作业3年累计推广面积11.8万亩；机械化联合收获3年累计作业面积0.28万亩，收获1.35万吨；机收甘蔗运输3年累计1.35万吨；蔗叶机械粉碎还田3年累计推广面积6.45万亩。具体分乡镇推广任务见附表1。各乡镇片区科技服务人员，配合糖厂、乡镇组织落实良种良法国家补贴项目的实施，加强技术培训，督促指导种植管理及收砍质量，收集整理项目实施痕迹资料，协助乡、村做好项目资料审核及上报，协助上级主管部门做好验收工作。项目负责人张贵苍。

4．糖料蔗生产基地项目。根据上级主管部门要求，积极做好糖料甘蔗生产基地项目的申报、建设点规划、勘测设计等前期工作。项目批复后及时做好项目实施建设的相关工作。加强指导项目区甘蔗种植管理，提高甘蔗产量，充分发挥项目对产业的带动作用。项目负责人李成宽。

5．技术培训。

（1）培训会。为进一步推广普及成熟新技术，召开核心示范基地现场观摩、会议培训、现场示范等不同形式的培训会16场次，计划培训蔗农及基层技术员2000人次。培训方式主要采取会议、现场培训，利用多媒体播放讲解、发放宣传材料等方式，根据实际情况，以乡、村、社不同规模组织培训会，培训内容甘蔗良种良法综合配套技术、甘蔗生产政策、甘蔗保险等相关的知识，要求每个甘蔗主产乡镇至少要召开1场培训会。在甘蔗种植管理关键季节，技术员要到田间地头对蔗农的甘蔗种植管理进行现场指导，对核心示范区、种植大户、专业户及新型经营主体要重点指导。为不断提高职工业务技术水平，站内职工每年参加国家甘蔗产业链、甘蔗技术体系、省州甘蔗科学研究所组织的甘蔗技术培训3-5次，学习人员8-10人次。

（2）培训材料及宣传资料。制作甘蔗双沟覆膜、甘蔗优新品种展示、甘蔗有害生物综合防控、甘蔗测土配方施肥技术展板、PPT课件；编写、印制、发放技术宣传材料5000份。

6．甘蔗技术体系及糖料生产信息监测。根据云南省甘蔗技术体系德宏综合试验站要求，完成2020/2021年度甘蔗产业信息监测、植蔗农户调查、新技术试验示范基地建设等工作。根据全国甘蔗糖业信息中心要求，完成甘蔗田间生长情况调查、蔗区信息、蔗农生产生活情况、蔗糖产业发展情况等的收集填报。

7．协助保险公司及糖厂完成年度甘蔗保险工作。主要配合完成甘蔗灾害预防，甘蔗病虫草害综合防控技术培训，灾害发生后的核损定损，灾后栽培管理技术培训，减少蔗农损失等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2021年部门财务总收入 551.79万元，其中：一般公共预算551.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数280.95万元相比增加270.84万元，增幅96.4％,主要原因是本年人均公用经费增加、增加了两个项目导致预算高于上年。

（二）财政拨款收入情况。2021年部门财政拨款收入 551.79万元，其中:本年收入551.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551.79万元（本级财力551.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数280.95万元相比增加270.84万元，增幅96.4％,主要原因是本年人均公用经费增加、增加了两个项目导致预算高于上年。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 551.79万元。财政拨款安排支出 551.79万元，其中：基本支出333.64万元，与上年预算数280.95万元相比增加52.69万元，增幅15.79％，主要原因是本年人均公用经费增加；项目支出218.15万元，与上年预算数0万元相比增加218.15万元，主要原因是本年单位增加两个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：基本支出333.64万元，主要用于其中：社会保障和就业支出：40.84万元，其中：事业单位离退休0.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.75万元，其他社会保障和就业支出12.49万元；卫生健康支出：22.06万元，其中：事业单位医疗14.74万元，其他行政事业单位医疗支出7.32；农林水支出：249.94万元，住房保障支出：20.81万元。项目支出218.15万元，其中：农林水支出218.15万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。其中：基本支出333.64万元，其中：工资福利支出：317.26万元；商品和服务支出11.38万元；对个人和家庭的补助4.31万元；资本性支出0.69万元。项目支出218.15万元，其中：对个人和家庭的补助176.35万元；商品和服务支出41.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.69万元，其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市甘蔗技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年增加0.4万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。芒市甘蔗技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费。芒市甘蔗技术推广站2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费。芒市甘蔗技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.4万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.4万元，增长50%，增长原因是单位车辆使用年限长、车辆老化严重，维修费用高，致使本年车辆经费预算增加。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明。2021年芒市甘蔗技术推广站部门预算资金333.64万元，本年部门整体支出预算绩效目标:一是开展全市的甘蔗技术培训、甘蔗技术体系工作、甘蔗产业信息监测、植蔗农户调查；二是承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学的决策依据；三是协助保险公司及糖厂完成年度甘蔗保险工作。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明。2021年芒市甘蔗技术推广站有两个项目支出。1、项目一：2020-2022年糖料甘蔗良种良法项目专项资金，设定了项目年度绩效目标：一是2020年市级财政配套补贴资金77.58万元，二是2021年市级财政配套补贴资金91.27万元，两年共计168.85万元，通过开展糖料甘蔗良种良法技术推广，加快糖料甘蔗甘蔗脱毒、健康种苗和配套甘蔗技术措施推广应用，提高蔗区良种覆盖率达95%以上，基本实现新植蔗健康种苗全覆盖，甘蔗全程机械化生产水平有效提升，亩产量提高15%以上，蔗糖分提高0.5-1%；2、项目二：2020/2021年蔗糖生产工作专项资金。2020-2021年度蔗糖生产工作专项经费市级配套49.3万元（不含境外），分配到芒市甘蔗技术推广站及11个种蔗乡镇农技推广中心，主要用于蔗糖产业高质量发展管理协调、生产指导、品种改良、试验示范、科技培训、宣传服务等方面，支持芒市2020/2021年度蔗糖生产工作目标任务的完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1．甘蔗新技术、新品种引进试验示范。结合本区域气候、水土和生产条件，通过引进适宜的甘蔗新技术、新良种，通过开展本地试验示范加以消化、吸收和利用，探索出适合本区域的新技术和优势品种，更好地促进甘蔗“高产、优质、高效”的发展。

2．甘蔗技术推广。指对从事甘蔗生产全过程的指导，即把大学、科研机构和基层单位的研究成果，通过试验示范筛选出适合本区域的新技术，通过适当的方式介绍给蔗农，使农民获得新的知识和技能，并且在生产一线中推广应用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

本单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）重点领域财政项目情况

芒市甘蔗技术推广站2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目一：项目名称

芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法推广项目专项资金。

一、立项依据

    根据《芒市人民政府办公室关于印发芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴实施方案的通知》（芒政办发〔2020〕102号）文件要求实施。

二、项目实施单位

实施单位：芒市甘蔗技术推广站

三、项目基本概况

“芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广项目”市级预算安排资金168.85万元，实施时间从2020年9月1日至2022年8月31日（2年），该项目用于对“新种植的脱毒、健康种苗，实施的机械化深翻开沟作业、机械化统防统治作业、机械化培土作业、机械化联合收获作业、机收甘蔗运输、蔗叶机械粉碎作业”等甘蔗种植主体进行补贴。

四、项目实施内容

将我市蔗区“新种植的脱毒、健康种苗，实施的机械化深翻开沟作业、机械化统防统治作业、机械化培土作业、机械化联合收获作业、机收甘蔗运输、蔗叶机械粉碎作业”纳入芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广项目补贴。

五、资金安排情况

2020-2022年糖料甘蔗良种良法项目专项资金，设定了项目年度绩效目标：一是2020年市级财政配套补贴资金77.58万元，二是2021年市级财政配套补贴资金91.27万元，两年共计168.85万元。

六、项目实施计划

（一）实施范围。芒市2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广项目实施地点为：风平镇、芒市镇、遮放镇、轩岗乡、五岔路乡、西山乡、三台山乡、江东乡、勐戛镇、芒海镇、中山乡共11个乡镇。

（二）实施时间。2020年实施时间为2020年9月1日—2021年8月31日； 2021年实施时间为2021年9月1日—2022年8月31日；2022年实施时间为2022年9月1日—2023年8月31日。

（三）目标任务。糖料蔗脱毒、健康种苗3年累计推广面积14.5万亩；机械化深翻开沟作业3年累计推广面积11.58万亩；机械化无人机统防统治作业3年累计推广面积10.5万亩；机械化中耕培土作业3年累计推广面积11.8万亩；机械化联合收获3年累计作业面积0.28万亩，收获1.35万吨；机收甘蔗运输累计1.35万吨；蔗叶机械粉碎还田3年累计推广面积6.45万亩。

七、项目实施成效

通过开展糖料甘蔗良种良法技术推广，加快我市糖料甘蔗脱毒、健康种苗和配套甘蔗技术措施推广应用，提高蔗区良种覆盖率达95%以上，基本实现新植蔗健康种苗全覆盖，甘蔗全程机械化生产水平有效提升，亩产量提高15%以上，蔗糖分提高0.5-1%。

芒市甘蔗技术推广站2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目二：项目名称

芒市2020/2021年蔗糖生产工作专项资金。

二、立项依据

    根据《芒市人民政府办公室关于印发2020/2021年度蔗糖生产工作的指导意见的通知》（芒政办发〔2020〕101号）文件要求实施。

三、项目实施单位

实施单位：芒市甘蔗技术推广站

四、项目基本概况

芒市2020/2021年蔗糖生产工作专项资金市级预算安排资金49.3万元，该项目主要用于蔗糖产业高质量发展管理协调、生产指导、品种改良、试验示范、科技培训、宣传服务等方面，支持芒市2020/2021年度蔗糖生产工作目标任务的完成。

五、项目实施内容

该项目主要用于蔗糖产业高质量发展管理协调、生产指导、品种改良、试验示范、科技培训、宣传服务等方面的费用支出。

六、资金安排情况

市级财政按照《德宏州人民政府办公室关于2020/2021年蔗糖生产工作的指导意见》（NO.349）文件精神，市级财政按照新植甘蔗面积目标任务每亩10元预算标准配套，安排甘蔗高质量发展专项经费（不含境外）。其中：市级提取2元/亩，安排乡镇级资金8元/亩。

七、项目实施计划

（一）实施范围。风平镇、芒市镇、遮放镇、轩岗乡、五岔路乡、西山乡、三台山乡、江东乡、勐戛镇、芒海镇、中山乡共11个乡镇。

（二）实施时间。2020/2021年度。

（三）目标任务。

1．甘蔗生产目标任务。2020/2021年度全市下达新种甘蔗任务6.8万亩(水田2.8万亩、旱地4万亩)，甘蔗总面积22.5万亩(含境外)。种植统计时间统一为2020年9月1日至2021年4月30日。

2．榨季生产目标任务。2020/2021年度全市入榨甘蔗量目  标任务93万吨，食糖产量12万吨，农业总量产100万吨。榨季  结束时间统一为2021年4月30日前，各制糖企业以此确定开榨时间，并结合各单元糖厂原料生产情况适当提前开榨。

八、项目实施成效

全面落实中央、省、州关于农业农村工作决策部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，遵循“政府主导、企业主体、市场运作、农民参与”工作方针，按照“稳定面积、良种良法、节本增效、持续发展”总体要求，稳定甘蔗种植面积，提高甘蔗种植效益，提升制糖生产水平，稳步推进蔗糖产业高质量发展，着力巩固脱贫攻坚产业扶贫成果，进一步夯实乡村振兴产业兴旺基础。

 [附件: 甘蔗站2021年部门预算公开表]