芒市种子管理站2021年预算公开目录

第一部分  芒市种子管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市种子管理站2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市种子管理站2021年部门预算编制

说    明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责辖区内农作物种子质量抽查、检测，品种真实性和转基因检测，确保用种安全；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；负责农作物种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；配合相关部门编制种子发展规划。

  （二）机构设置情况

我单位编制2021年部门预算时，在编实有人数20人，其中：财政全供养在职20人，退休人员21人；实有车辆1 辆。

  （三）重点工作概述

以推进全市种业健康发展为目标，以服务和维护广大种子生产者、经营者、使用者的合法权益为宗旨，按照《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及相关配套法律法规的规定及新时期种业管理工作的要求，认真履行种子监管工作职责，有效促进种业管理工作的顺利开展；

1、强化内部管理：结合新时期种业管理具体要求，进一步完善各项管理制度，根据工作需要及时对内设机构负责人及工作人员进行合理调配，明确职责。紧紧围绕种业管理工作目标任务，建立与新时期种业管理工作相适应的试验体系、质量监督检测体系及执法体系。

2、强化宣传引导及市场监管：

（1）结合我市种子生产经营企业、种子经营从业人员、种子使用者，法律、法规意识淡薄，农民科技素质偏低的实际，认真组织开展一系列宣传活动。

（2）加强种子经营从业人员技能培训、提高了广大种子经营从业人员法律意识、种子识别及使用的技能。

（3）加强种子市场检查，严厉打击违法行为：通过市场检查和打击种子经营违法行为开展，对辖区内违法生产、经营农作物种子的行为起到了极大的震慑作用，确保广大种子使用者农业生产用种安全。

（4）做好鲜食甜玉米种子专项监管工作：确保我市鲜食甜玉米种子用种安全，杜绝假劣种子流入市场。

3、组织开展新品种引种试验示范

筛选出适宜我市种植的“两杂”新品种（组合）, 为省级品种审定机构审定主要农作物新品种提供审定依据，同时也为我市加快淘汰感病老品种，推广抗病新品种提供品种储备和技术储备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 343.20万元，其中：一般公共预算343.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年数312.74万元对比增加30.46万元，增幅9.75%，主要原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 343.20万元，其中:本年收入343.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.20万元（本级财力343.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数312.74万元对比增加30.46万元，增幅9.75%，主要原因是人员工资福利增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 343.20万元。财政拨款安排支出 343.20万元，其中：基本支出343.20万元，与上年数312.74万元对比增加30.46万元，主要原因是人员工资福利增加；项目支出0万元，与上年数0万元对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出：1.26万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.83万元

2089999其他社会保障和就业支出12.52

2101102事业单位医疗14.78万元

2101199其他行政事业单位医疗支出7.36万元

2130104农林水支出：258.59万元

2210201住房保障支出：20.87万元

支出合计：343.20万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出343.20万元，项目支出万0元）。

1、工资福利支出320.41万元；

2、商品和服务支出20.03万元；

3、对个人和家庭的补助1.76万元；

4、资本性支出1.0万元；

支出合计：343.20万元

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.18万元，其中：政府采购货物预算1.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市种子管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.65万元，较上年减少13.6万元，下降84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市种子管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市种子管理站2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

公务接待费预算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市种子管理站2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少13.6万元，下降84%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少15万元，下降100%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1.4万元，增长127%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费下降的原因是2021年无公务用户车购置预算。

公务用车运行维护费增加的原因是2021年单位承担的生产试验示范工作和种质资源普查工作增加，派车次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效情况说明：

      2021年度总体目标：

认真履行种业监管工作职责，积极开展农作物试验、示范、新品种展示、种子市场监管、种子质量检测、种业信息统计工作。重点强化种子生产、经营许可管理、品种管理、质量管理和市场监管，确保我市农业用种安全。

1.加大市场监督管理工作。开展经营人员培训会5场次、培训人员700人次，开展市场检查400余户次，出动车辆100余辆次，开展主要农作物种子生产基地检查2次以上；

2.加大行业信息统计工作。积极上报行业相关统计信息，分析、研判种子行情，更换核发《农作物经营备案书》；

3.加大种子质量的管理。根据上级要求，认真开展种子质量委托检验工作，对辖区内14家种子生产经营企业及委托代理商(经营者)已入库及市场上流通的杂交水稻、常规水稻及杂交玉米种子进行了质量委托检验。

4. 做好农作物新品种试验、示范工作。根据上级要求，认真完成上级安排的各种试验示范工作，确保本地品种的合法性和稳定性。

5.认真完成脱贫攻坚、扫黑除恶及农业农村局交办的各项工作。

职责履行实际完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、重点工作办结率100%。

履职效益-经济效益100%、社会效益100%、生态效益100%、满意度100%。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 (四) 2021年预算重点领域财政项目文本

芒市种子管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开

1、项目名称

无

2、立项依据

无

3、项目实施单位

无

4、项目基本概况

无

5、项目实施内容

     无

6、资金安排情况

无

7、项目实施计划

无

8、项目实施成效

无

 [附件: 附件1.种子管理站2021预算公开表]