芒市动物疫病预防控制中心2021年预算公开目录

第一部分 芒市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。（《中华人民共和国动物防疫法》第十二条）。

（2）按照国务院农业农村主管部门的规定和动物疫病监测计划，对全市动物疫病的发生、流行等情况进行监测（《中华人民共和国动物防疫法》第十九条）。

（3）按照动物疫病净化、消灭规划、计划，开展动物疫病净化技术指导、培训，对动物疫病净化效果进行监测、评估（《中华人民共和国动物防疫法》第二十二条）。

（4）负责根据本行政区域内动物疫病流行、防治情况，组织推广先进的科学技术，宣传普及动物防疫科学知识，提高动物防疫水平。主要宣传《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等相关配套法律、法规的宣传贯彻工作。（《动物防疫条例》第5条）  

（5）承担国家边境疫情监测站的职责。一是承担农业农村部和所在省级兽医主管部门下达的动物疫情监测和流行病学调查任务；二是承担指定区域内动物疫病发生、病原分布的实时监控，定期开展动物疫病发生动态与疫情形势分析评估工作；三是承担指定区域内动物疫情监测和流行病学调查结果的汇总、分析和报送工作；四是承担指定区域内动物疫情报告点的设立、管理和业务指导等工作；五是承担上级行政和业务主管部门安排的其他任务。六是针对相邻国家或地区动物疫情发生情况，承担边境区域内相关动物疫情监测和流行病学调查等任务；七是及时收集掌握相邻国家或地区的动物疫情信．息，分析和评估动物疫情发生动态与形势，并适时提出防控建议。（《国家动物疫情测报站和边境动物疫情监测站管理规范》2010年） 
  （二）机构设置情况

本单位事业编制人数7人，实有在职人数7人，其中女职工3人。退休人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

（三）重点工作概述

1.突出抓好非洲猪瘟防控，稳定生猪生产。

2.巩固口蹄疫、高致病性禽流感免疫成果，应免畜禽免疫率达100%，免疫合格率达到80%以上；畜禽养殖、屠宰、交易等场所消毒灭原率达到100%，确保不发生区域性重大动物疫情。

3.抓好动物疫病监测和净化工作。落实国家、省、州动物疫病监测计划，采取日常监测、集中监测和被动监测相结合的方式，开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等动物疫病血清学和病原学监测，全面覆盖各种畜禽场，全面覆盖大中型规模养殖场、散养户、屠宰场、活畜禽交易市场等各类场点；对被动监测和主动监测发现的阳性样品要及时复核确认，对确认后的疑似疫情要按照规定及时逐级上报，果断规范处置；建立规范、完善的采样、接样、实验室检测、结果报告、疫情处置等记录和档案。

4. 抓好动物疫病流行病学调查和风险评估工作。开展口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病，布病等人畜共患病以及家禽H7N9等外来动物疫病的常规、紧急、定点和专项流行病学调查工作，实时监视和掌控动物养殖、运输、交易、屠宰等环节的风险因素变化情况，并在每次流行病学调查结束后，组织专家对流调信息和数据进行汇总分析和风险评估，形成规范的流行病学调查和风险评估报告，全面掌握动物疫病发生、发展和流行态势，为科学防控提供依据。

5.控制和净化主要人畜共患病。动物布鲁氏菌病和奶牛结核病等人畜共患病达到国家规定的稳定控制，强化狂犬病预防与控制。种猪场重点净化猪瘟、猪伪狂犬病、猪繁殖与呼吸综合征3种疫病；牛羊重点净化结核病和布病。

6.抓好畜禽强制免疫“先打后补”工作。适应国家防疫政策调整新形势，落实养殖者防疫主体责任，积极推进规模养殖场重大动物疫病强制免疫自购疫苗“先打后补”试点，实现养殖场申报、核查、审批、补贴、实时统计等一体化监管，严防虚报冒领补贴等违法行为发生；建立区市、乡镇强制免疫疫苗供销网络，实现强制免疫疫苗逐级供应，为试点养殖场做好服务，扩大试点覆盖面。

7.完善应急管理机制。完善重大动物疫情应急预案，充实应急队伍，加强应急演练，加强应急物资管理，及时补齐应急物资，提高对重大动物疫病的应急处置能力。加强应急值守，严格执行24小时专人值班和领导带班制度，健全应急值守记录档案，做到责任明确、人员到位、信息畅通。一旦发现异常情况，要按照“早快严小”和依法、科学、规范的原则，迅速控制和扑灭疫情。

8. 抓好兽医实验室规范化建设。按照编制，配齐配强实验室专业技术人员，确保兽医实验室检测工作的正常运转，确保省级考核验收通过。按照农业农村部兽医系统实验室考核管理办法和兽医实验室生物安全管理规范，严格规范采样、样品接收、贮存分发、实验室检测、结果审核、检测报告出具等行为，确保全流程的严谨性和可追溯性，杜绝缺项、漏项现象的发生

9.防范外来动物疫病传入。有效防范家禽H7N9流感、非洲猪瘟和小反刍兽疫等外来疫病传入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 168.88万元，其中：一般公共预算财政拨款168.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加21.82万元，增加的主要原因是增资及卫生健康支出等社保部分10.48万元，业务费11.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 168.88万元，其中:本年收入168.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.88万元（本级财力168.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加21.82万元，增加的主要原因是增资及卫生健康支出等社保部分10.48万元，业务费11.34万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 168.88万元。财政拨款安排支出 168.88万元，其中，基本支出168.88万元，项目支出0万元。与上年对比增加21.82万元，增加的主要原因是增资及卫生健康支出等社保部分10.48万元，业务费11.34万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位社会保障和就业支出14.93万元，卫生健康支出8.15万元，农林水支出138.11万元，住房保障支出7.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出168.88万元，项目支出0万元）。工资福利支出115.95万元 （其中：基本工资31.81万元，津贴补贴16.04万元，奖金2.65万元，绩效工资34.73万元，机关事业单位基本养老保险10.26万元，职业年金缴费0万元，住房公积金7.69万元，医疗保险5.45万元，其他社会保障缴费7.32万元）。商品和服务支出30.27万元（办公费3.8万元，水费0万元，电费2.43万元，差旅费3万元，培训费2万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.28万元，公务用车运行维护费2.9万元，邮电费0.6万元，劳务费4万元，专用材料费10万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元，离退休公用经费0.06万元）。对个人和家庭的补助21.56万元（村动物防疫员生活补助20.88万元，其他对个人和家庭的补助0.68万元）。资本性支出1.1万元 (办公设备购置1.1万元)。

五、省对下专项转移支付情况：本单位无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.5万元，下降14.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费 

无

（二）公务接待费

芒市动物疫病预防控制中心2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

公务费减少的原因主要是去年预算完成率极低。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市动物疫病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%。其中：公务用车购置费2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行费增加的原因主要是: 车辆使用频繁油耗大，车辆使用年限长，车辆老化严重，动力不足需大修。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

1、非洲猪瘟防控严格按照国家、省、州要求落实责任和防控措施，确保不发生重大疫情；口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫群体免疫密度应常年保持在90%以上，免疫密度达到应免数的100%，群体免疫合格率要达到70%以上，猪、牛、羊、禽死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以内，保障畜牧业稳定与发展。
    2、全年动物疫病监测、检测不低于3000份样品，完成上级下达的边境动物疫病监测工作任务。3、试点推广兽医社会化服务工作模式，推进规模种畜场疫病净化创建工作。4、抓好动物疫病防控方面的新技术试验、示范、推广工作，召开2-3次重大动物疫病技术培训会。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目

本单位无预算重点领域财政项目

     [附件: 附件3.部门预算公开表]