芒市动物卫生监督所2021年预算公开目录

第一部分  芒市动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

算单位支出情况

省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分芒市动物卫生监督所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是负责本行政区域内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作；二是负责对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；三是负责控制、扑灭动物疫病的监督检查任务。

（二）机构情况，芒市动物卫生监督所隶属芒市农业局下属事业单位，内设综合办公室、共有事业编制15个，2020年末实有人数15人，在职人员15人。

（三）重点工作概述

1、协助农业农村局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县业务培训和指导。
   2、负责全市动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品等工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范。
   3、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。
   4、依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责国内引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。负责种畜禽生产经营监督管理。
   5、负责全县检疫员的管理。
   6、负责全县检疫及防疫监督证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。
   7、负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；指导、监督全县动物防疫临时监督检查站及乡镇派出所机构的动物卫生监督业务工作。
    8、负责动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人。离退休人员 4人，其中：退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 304.74万元，其中：一般公共预算财政拨款304.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入304.74万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2020年预算254.99万元增加49.75万元。主要原因是根据2021年预算社会保障和就业支出比例提高较2020年预算增加18.31万元，卫生健康支出17.66万元，实际支出254.99万元，在2021年在预算时适当调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 304.74万元，其中:本年收入304.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2020年预算收入254.99万元增加49.75万元。主要原因是2021年预算社会保障和就业支出比例提高较，增加卫生健康支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 304.74万元。财政拨款安排支出 304.74万元，其中：基本支出304.74万元，与上年对比增加49.75万元，主要原因是2021年预算社会保障和就业支出比例提高较，增加卫生健康支出；项目支出0万元，与上年对比减少10万元，主要原因分析2020年预算10万元用于单位公务用车购置费（由于财政困难没有实际支出）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2021年单位预算支出304.74万元，按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出40.51万元，农林水支出229.91万元，住房保障16.66万元，卫生健康支出17.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.62万元，其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市动物卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少9.4万元，下降74.6%，具体变动情况如下：2020年预算公务用车购置费10万元，用于购买公务用车。

（一）因公出国（境）费

芒市动物卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市动物卫生监督所2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市动物卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少9.4万元，下降75.81%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少10万元，下降100%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.6万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门财政拨款收入 304.74万元，与上年对比增加49.75万元。主要原因是人员增加2人，工资福利等相应增加及增加了卫生健康支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本

      芒市动物卫生监督所2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 [附件: 附件3.动物卫生监督所预算公开表]