芒市扶贫办2021年预算公开

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芒市扶贫办2021年预算公开目录

 

第一部分 芒市扶贫办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市扶贫办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市扶贫办2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。根据《芒市人民政府扶贫开发办公室关于印发芒市人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(芒政办发[2015]159号)文件精神，芒市扶贫办的主要职能是：

1.宣传贯彻中央、省、州、市各级党委、政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，结合本市实际，提出相应的实施办法和措施。当好市委、市政府扶贫开发工作方面的参谋和助手。

2.深入基层调查了解，掌握扶贫现状，制定中、长期规划，编制年度扶贫计划，并报经上级批准后组织实施。

3.认真执行国家、省、州、市扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况，配合财政、审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。

4.管好扶贫项目，实行资金跟项目走，抓好项目的规划、立项、申报和实施，保证项目发挥效益。

5.抓好信贷扶贫工作，促进芒市地区产业发展。

6.开展好易地扶贫开发工作；组织、指导贫困地区劳动力转移培训。

7.动员、协调、组织机关单位、社会团体参与扶贫工作，协调好上级机关挂钩定点扶贫和党员干部结对帮扶工作。

8.认真做好协调、管理、指导和服务工作。督促做好各乡镇（街道）和农场的扶贫开发工作，加强上下联系；加强对贫困村、组干部的扶贫业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平。

9.联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

10.做好扶贫监测、统计工作，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

 

（二）机构设置情况

根据以上职责，芒市人民政府扶贫开发办公室设5个内设机构，股所级。

1.综合股：负责协助领导组织协调处理单位日常工作事物等；

2.项目管理股：根据以上扶贫方针政策，负责制定扶贫开发规划、年度计划；负责扶贫项目的选择、立项申报、项目实施、检查监督及资金审核上报等；

3.信贷扶贫开发股：贯彻落实上级有关扶贫方针、政策，负责制定全市信贷扶贫工作规划、年度计划、实施方案；审查、检查信贷扶贫项目等；

4.易地扶贫开发股:贯彻落实上级有关易地扶贫开发方针、政策，编制全市易地扶贫开发的中长期规划和年度计划方案；负责组织实施易地扶贫开发项目，协调迁出方、接收方政府关系及群众思想工作等；

5.社会股：贯彻落实上级有关社会扶贫开发方针，负责制定全市社会扶贫工作计划、总结；负责扶贫项目统计、贫困人口、固定资产投资、扶贫规划等工作。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署，全面落实省委十届十一次全会和州委七届八次全会精神，认真做好农村低收入人群的保障工作，切实将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落到实处，进一步促进农村经济社会发展。

目标任务

巩固拓展脱贫攻坚成果，聚焦25539名脱贫人口、1315名农村低收入人口和36个脱贫村，建立农村低收入人口和欠发达地区监测帮扶机制，确保不出现规模性致贫返贫。

主要措施

1.积极发挥好扶贫办统筹协调的作用，继续加大产业扶贫、消费扶贫、教育扶贫、健康扶贫、保障性扶贫等方面的政策支持力度。全面落实巩固拓展工作。同时，坚持问题导向，加强省级党政班子脱贫成效考核反馈问题的整改落实清零工作。

2. 持续发展壮大扶贫产业，加强脱贫地区产业发展基础设施建设，注重产业后续长期培育，尊重产业发展规律，提高产业帮扶效益。引导龙头企业、合作社参加产业开发，财政性投入资金形成集体资产，发展壮大集体经济实力。大力实施消费帮扶，完善机关、企事业单位参与机制，广泛宣传，推介脱贫地区和欠发达地区旅游文化和特色产品，推动消费减贫从以政府引导为主转变为政府、市场“双轮驱动”。

3.做好脱贫人口稳岗就业，加大对脱贫人口职业技能培训力度，加强东西部劳务协作，鼓励支持东中部劳动密集型产业转移落实就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业，建立常态化职业技能培训制度，提升劳动者技能素质，统筹城乡就业政策体系，实现更加充分更高质量就业。

4.继续做好涉农资金统筹整合试点政策，强化巩固拓展脱贫攻坚成果投入保障，保持财政投入力度总体稳定，合理确定资金分配因素，把巩固脱贫、帮扶低收入人群等作为重要参考因素，同时提高包括考核奖励在内的激励性因素占比，统筹加大美好生活重点扶贫村投入力度，推进村级集体经济先进示范村建设，提高用于产业发展的资金比例。

5.协助做好易地搬迁和金融支持扶贫工作。一是协助市易地搬办做好易地搬迁后续管理工作。二是做好金融支持扶贫工作。根据本部门的职责分工，负责做好小额信贷金融扶贫对象的认定，引导扶贫对象合理、规范使用金融扶贫资金；积极与农商行等有关部门沟通和交流，协调解决相关问题，确保金融精准扶贫工作顺利推进。

6.做好数据动态管理工作，健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测预警，建立健全快速发现和响应机制，建立季度跟踪监测制度。及时将有返贫和致贫风险的人口纳入帮扶范围，细化帮扶措施，加大帮扶力度，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供制度保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 358.57万元，其中：一般公共预算358.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 405.63万元对比减少47.06万元，主要原因是厉行节约控制支出，其中：人员经费减少24.19万元、公用经费减少22.87万元，共计减少47.06万元。。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 358.57万元，其中:本年收入358.57万元，上年结转收0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.57万元（本级财力358.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年405.63万元对比减少47.06万元，主要原因是厉行节约控制支出，其中：人员经费减少24.19万元、公用经费减少22.87万元，共计减少47.06万元。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 358.57万元。财政拨款安排支出 358.57万元，其中：基本支出358.57万元，与上年405.63万元对比减少47.06万元，主要原因厉行节约控制支出，其中：人员经费减少24.19万元、公用经费减少22.87万元，共计减少47.06万元。

项目支出0万元，与上年0万元对比没有增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政事业离退休经费0.24万元；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.63万元；

3.208999其他社会保障和就业支出9.73万元；

4.2101101行政事业单位医疗11.49万元；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出5.73万元；

6.2130501行政运行188.52万元；

7.2130502一般行政事务105万元；

8.2210201住房公积金16.22万元。

共计：358.57万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

          无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市扶贫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年13万元减少3万元，下降23.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市扶贫办2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市扶贫办2021年公务接待费预算为4万元，较上年7万元减少3万元，下降42.86%，国内公务接待批次为15次，共计接待570人次。

减少变化原因是开展厉行节约，控制压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市扶贫办2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年6万元没有增加或减少。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年6万元没有增加或减少，年末公务用车保有量为1辆。

本年度没有变化原因是开展厉行节约，控制压缩经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

 按照《芒市部门整体支出预算绩效指标设定表》（芒财发（2019）113号）要求，2021年财政预算资金安排358.57万元，安排基本支出358.57万元。芒市扶贫办根据市委、市政府下达的工作任务，以及本部门年度发展规划，年度内单位使用预算资金达到的产出和效果。2021年度预算总资金358.57万元，全部为基本支出预算。总体目标：围绕2021年市政府工作报告的目标任务，科学制定本单位各项指标任务，细化工作措施，巩固拓展脱贫攻坚成果，聚焦25539名脱贫人口、1315名农村低收入人口和36个脱贫村，建立农村低收入人口和欠发达地区监测帮扶机制，确保不出现规模性致贫返贫。根据年度计划预期实现的主要工作任务，单位在预期完成实现投入、过程和产出目标分值98分，完成总分值的98%。 

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

扶贫办2021年机关运行经费安排153.62万元，与上年153.04对比增加0.58万元，即保障机构正常运转的日常支出，主要原因是脱贫攻坚指挥部正常运转经费纳入本办机关运行经费功能科目和经济分类核算，主要用于办公费支出、差旅费支出、项目的申报、审核评审、会议、调研、检查、公务用车运行费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本

芒市扶贫办2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称:无

2.立项依据: 无

3.项目实施单位: 无

4.项目基本概况: 无

5.项目实施内容:无 

6.资金安排情况: 无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效: 无

（五）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置故公开空表。

 

 

监督索引号53310300332800111

  [附件: 芒市扶贫办2021年部门预算公开表 - 公开20210224110712487(1)]