芒市植保植检站2021年预算公开目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分  2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市植保植检站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能及主要工作 为 ：①为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；②农业植物病虫害监测；③农业植物检疫；④农业植物病虫害防治；⑤农用药械管理及相关社会服务。

（二）机构设置情况

成立于1996年4月，属全额预算拨款社会公益性事业单位，隶属芒市农业农村局。植保站内设办公室、财会室、测报组、检疫组、综合防治组。

编制2021年部门预算时，在编实有人数16 人，其中：财政全供养在职16 人，退休人员 1人； 在编实有车辆1 辆。

（三）重点工作概述

1、开展好草地贪夜蛾、稻飞虱、红火蚁、稻瘟病、水稻纹枯病、玉米大斑病等病虫害系统监测点的监测工作，指导大面积防治，确保农业生产安全。

2、进行乡镇测报员的病虫害识别及测报技术的培训；

3、根据主要病虫害的监测，掌握病虫害发生情况，结合绿色防控项目，适时组织开展绿色防控技术的培训，进行指导大面积病虫害的防治工作；

4、重点监测重大病虫害发生情况，并将监测结果以病虫简报的形式发给相关单位，及时指导农业生产，并适时开展水稻重大病虫害防治技术培训和统防统治。

5、严格按照检疫规程开展种苗基地产地检疫工作，核发检疫证明编号，健全制种企业产地检疫档案；

6、开展疫情普查，尤其是红火蚁的疫情动态调查，全面掌握农作物疫情发生动态，及时上报疫情。做好疫情防控技术宣传，指导农户积极主动开展防控工作。  

7、加大农药市场监管力度，完成农药标签抽查和农药质量抽查任务；继续开展好农民使用农药情况调查。  

8、做好高原特色作物主要病虫害的监测工作，为大力发展高原特色作物奠定夯实基础。

9、完成好上级部门安排的各项党务工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 283.44万元，其中：一般公共预算283.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加32.54万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加13.42万元，卫生健康支出增加20.81万元，农林水支出减少3.04万元，住房保障支出增加1.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 283.44万元，其中:本年收入283.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.44万元（本级财力283.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.54万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加13.42万元，卫生健康支出增加20.81万元，农林水支出减少3.04万元，住房保障支出增加1.35万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 283.44万元。财政拨款安排支出 283.44万元，其中：基本支出283.44万元，与上年对比增加32.54万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加13.42万元，卫生健康支出增加20.81万元，农林水支出减少3.04万元，住房保障支出增加1.35万元。；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析 无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出38.09万元，卫生健康支出20.81万元，农林水支出204.87万元，住房保障支出增加19.67万元。。

      财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资支出188.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.23万元，事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出20.81万元，其他社会保障和就业支出11.80万元，住房公积金19.67万元，事业运行-在职人员公用经费12.80万元，事业单位离退休人员公用经费0.06万元，事业运行-工会经费3.28万元。

五、省对下专项转移支付情况

       无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.01万元，其中：政府采购货物预算2.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少0.15万元，下降7.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）  无。

（二）公务接待费

芒市植保植检站2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年0.15万元，下降40%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少变化原因：我站坚决贯彻中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市植保植检站2021年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年与去年相比无增减变化，主要是我站根据工作实际进行预算，没有特殊情况，预算金额不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明 

芒市植保植检站根据市委、市政府下达的工作任务，以及本部门年度发展规划，年度内单位使用预算资金达到的产出和效果。2021年度预算总资金283.44万元，全部为基本支出预算。总体目标：围绕2021年市政府工作报告的目标任务：

1、保障农业安全生产，提高农作物产量。

2、“预防为主，综合防治”的植保方针，树立“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念。

3、开展好草地贪夜蛾、稻飞虱、红火蚁、稻瘟病、水稻纹枯病、玉米大斑病等病虫害系统监测点的监测工作，指导大面积防治，确保农业生产安全。

4、进行乡镇测报员的病虫害识别及测报技术的培训；

根据主要病虫害的监测，掌握病虫害发生情况，结合绿色防控项目，适时组织开展绿色防控技术的培训，进行指导大面积病虫害的防治工作；

5、重点监测重大病虫害发生情况，并将监测结果以病虫简报的形式发给相关单位，及时指导农业生产，并适时开展水稻重大病虫害防治技术培训和统防统治。

6、严格按照检疫规程开展种苗基地产地检疫工作，核发检疫证明编号，健全制种企业产地检疫档案；

7、开展疫情普查，尤其是红火蚁的疫情动态调查，全面掌握农作物疫情发生动态，及时上报疫情。做好疫情防控技术宣传，指导农户积极主动开展防控工作。  

8、加大农药市场监管力度，完成农药标签抽查和农药质量抽查任务；继续开展好农民使用农药情况调查。  

9、做好高原特色作物主要病虫害的监测工作，为大力发展高原特色作物奠定夯实基础。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明 

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市植保植检站2021年事业运行经费安排12.80 万元，与上年对比减:1.4万元，下降9.86%，，主要原因分析：本年度市财政局取消单位专项业务费，直接按人均8000元安排事业运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目文本

芒市植保植检站2021年预算重大领域财政项目文本公开     

无

 [附件: 芒市植保植检站 2021年部门预算公开表]