芒市农业技术推广中心2021年预算公开目录

第一部分 芒市农业技术推广中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市农业技术推广中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  

芒市农业技术推广中心2021年部门

预算编制说明                                                                            

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市农业技术推广中心是全额预算社会公益性事业单位，隶属芒市农业农村局，内设办公室、财会室、档案室、粮作组、蔬菜组、综合组、果树组。主要工作职责为：一是承担全市的粮油、经济作物技术试验、示范、推广；二是对农业科技项目组织实施，以及农作物高产攻关技术研究及推广应用，为全市从事农业生产经营活动的集体和农户提供经营指导、科技培训和技术咨询服务工作，主要有：

（1）芒市农业技术推广中心承担全市的粮油、经济作物、蔬菜作物栽培技术的试验、示范、推广工作。

（2）负责制定项目实施方案，签订项目合同，开展粮食作物主要配套栽培技术研究及新技术的引进，对农业科技推广项目组织实施。

（3）负责制定全市粮食作物（水稻、玉米、小麦 ）的中长期规划、制定当年示范推广计划，主要栽培技术措施，开展粮食作物的主要配套栽培技术研究及新技术的引进。

（4）负责制定全市蔬菜新品种、新技术试验、示范、推广计划，制定主要栽培技术措施，开展无公害蔬菜栽培技术和设施栽培技术的推广应用。

（5）建设蔬菜核心示范区，举办蔬菜丰产样板，培育农村经济合作组织进行蔬菜订单生产。

（6）负责全市果树新品种、新技术的试验示范推广，开展果树新品种引选及良种繁育技术研究。

（7）负责全市经济作物新品种、新技术引进试验示范和推广，建设经济作物核心示范区，举办样板，开展技术培训。  

（二）机构设置情况

我单位在编制2021年部门预算时，事业编制40人，实有人数2021年1月39人，2020年2月调入1人，实有人数40人。其中：财政全供养在职 40 人，退休人员 26人，在编实有车辆2 辆。单位设置粮作组、蔬菜组、综合组、果树组、烟草技术推广站、综合办公室。

（三）重点工作概述

A.科技项目完成情况

1．芒市科技示范场提升改造项目

为提升芒市科技示范场功能，2020年芒市农业技术推广中心在芒市科技示范场组织实施原有联体温棚换膜及齿轮驱动内遮阳网系统维修工程5508平方米，完成了项目的各项目标和任务。其中：修缮改造1栋900平方米的联体钢架大棚和更换钢架大棚的一些卷膜杆和卷膜器；更换5栋共4608平方米联体钢架大棚拱膜和内遮阳网保温幕。使用州政协提案办理专项资金20万元。目前联体钢架大棚已投入使用，正在开展工厂育苗和新品种新技术的展示。

2．芒市2020年耕地轮作制度试点项目

为保护耕地，提高农作物产值，促进农业产业科学持续稳步发展，因地制宜积极探索耕地轮作制度，芒市农业技术推广中心实施了2020年耕地轮作制度试点项目，项目实施主要内容是2020年5月—2021年5月在芒市风平镇、遮放镇、芒市镇相对集中连片的区域开展3万亩耕地轮作制度试点，主要轮作模式为“水稻-豆类”“水稻-鲜食甜玉米-豆类”“水稻-马铃薯-小葵子”。目前已完成项目的申报、实施方案的编制，地块的规划，正组织开展试点区域地块的分户落实工作。

     3．2019年中央农业生产救灾（干旱）资金项目

在江东乡、五岔路乡、遮放镇实施2019年中央农业生产救灾（干旱）资金项目，项目资金30万，总面积16502.5亩，户数3658户（其中建档立卡户72户），补助玉米种子6601公斤。

4．橡胶树病虫害监测与防治项目

2020年在芒市轩岗乡遮相七组建设橡胶病虫害监测点1个，针对橡胶树白粉病流行的特点及规律，在白粉病高发区实施病情监测，主要对越冬菌量、气温及物候进行监测，监测从1月橡胶树越冬病情开始，实行3天1次，2月10日开始观察，4月16日结束。盔蚧、红蜘蛛等其它病虫害监测在每月15日、30日前踏查二次；每年对越冬菌量监测1次，气温监测365天，物候监测25次，数据收集及病情上报30次。针对当前病虫害防治难、成本高效果差等突出问题，芒市农业技术推广中心联合植胶乡镇各部门共同协作，上下联动，在全市开展病虫害监测与防治累防面积3.53万亩，投入总费用27.82万元，投入工时616个，硫磺粉用量38.73吨。

B.科技试验完成情况

1．完成2019年国家马铃薯产业体系德宏综合试验站芒市示范县各项试验任务

（1）完成9个马铃薯新品种试验展示，其中云薯902亩产量最高达5133.6公斤，其次是C80亩产5066.9公斤。商品率方面，鄂薯14号有少量空心和裂薯，闽薯2号也有少量空心薯，其它品种基本无空心薯，无裂薯，中薯26商品率最高达95%，其它品种达86%-94%，综上所述云薯902和C80适宜进一步跟踪试验。

（2）完成5种马铃薯肥料肥效试验，其中施用美盛马铃薯专用复合肥获得亩产最高达5260.2公斤，其次是农家乐复合肥亩产达5180.2公斤。大薯率方面，农家乐复合肥最高达84.5%，比对照高13%，其它复合肥也达80%以上，比对照高10%，综上所述美盛马铃薯专用复合肥和农家乐复合肥相对较好，可以推广应用。

2．粮食作物化肥减量增效试验示范——冬马铃薯收后撒播绿肥

树立合理休耕轮作的科学种植理念，以达到种地与养地相结合。2020年3月参与实施德宏州土肥站实施的粮食作物化肥减量增效试验示范项目，在风平镇、轩岗乡遮放镇开展示范面积217亩，组织开展科技培训2场次，培训114人次，取得了较好的示范效果。在冬马铃薯收获后撒播绿肥小葵子，通过翻耕腐熟改善土壤，提高土壤有机质含量，避免化肥施用过多造成的土壤板结和酸化等问题，从而达到科学可持续的利用土地和保护土地。

3．蔬菜新品种试验示范

在遮放镇开展番茄、茄子、辣椒、菜花、芦笋等新品种试验示范14亩，筛选出高产番茄2个，小米辣2个，茄子1个，认真收集各种数据，为大面积蔬菜生产做好技术储备。

 4．维大力水稻浸种试验

为测试维大力产品水稻浸种后对水稻苗期生长性状的影响，分别使用维大力产品进行种子处理和叶面喷施处理，以未经过维大力处理的同品种清水喷施作为对照CK，测试维大力产品在不同处理条件下对水稻苗期生长性状及产量的影响及功效。移栽前，调查秧苗素质，结果表明使用维大力产品进行浸种的秧苗素质更好，其中根系比较发达。

5．水稻小苗减盘机插技术研究

水稻小苗移栽具有缓苗时间短，大田有效分蘖期长的优势。本实验通过增加秧盘播种量，提高每盘秧苗数，每亩用秧6盘，减少漏秧率，提高机插效率，节省基质用量，实现高产高效，建立水稻小苗机插新模式和技术。分别设计三个不同品种，4个不同播种量，即常规72.2g、140g、120g、110g。定期调查其秧苗素质、秧龄、漏秧率、基本苗数、茎蘖数等。试验得出，小苗产量低于常规播种产量。

6．芒市水稻小苗机插试验

设计四个不同播种量，72.2克/盘、60克/盘、90克/盘、120克/盘，每个播种量三个取秧量，即19mm、13mm、8mm。定期调查其秧苗素质、秧龄、漏秧率、基本苗数、茎蘖数等。试验得出，播种量90克/盘、取秧量13mm的产量最高，其次是播种量90克/盘、取秧量8mm的。

C.其他业务工作完成情况

1．工厂化育苗育秧

为了提高水稻、蔬菜品种抗病性，增加单位面积产量，芒市农业技术推广中心在科技示范场开展水稻工厂化育秧、蔬菜穴盘育苗和种苗嫁接工作。此项工作的开展，大大提高了水稻秧苗、蔬菜种苗质量，增强了植株抗病性，降低了农药化肥使用量，起到了节本增效的目的。2020年示范推广了水稻工厂化育秧2200亩，蔬菜穴盘育苗及种苗嫁接1840亩。

2．科技服务

2020年，共开展科技培训20余场次，培训人员2000人次。主要开展蔬菜、水果、粮食作物技术培训。通过培训，切实为农户解决了生产技术难题，为农业增产增效起到了积极的推动作用。

3．监测工作

（1）水稻农情田间定点监测

2020年安排在芒市镇大湾村和风平镇发帕村两个点进行数据采集，主要完成水稻长势调查采集及田间环境数据监测，提供水稻生长相关数据，帮助实现农情信息处理规范化、信息采集动态化、信息调度网络化、信息管理智能化和辅助决策的模型化，有效支撑种植业生产管理。从4月份到10月份，目前已完成了18次监测工作。

（2）橡胶病虫害监测

2020年，完成橡胶树病虫害监测7次，上报月报表7期，植胶区干旱、叶螨发生情况及统防统治情况表1期。

（3）国家橡胶产业技术体系农事生产调查

芒市被列为国家橡胶产业技术体系建设示范县，主要负责橡胶产业技术体系相关数据的调查、分析、收集等工作，年初主要在遮放镇、西山乡、轩岗乡选择20户橡胶种植户进行调查，对其备耕、开割、化肥使用情况、各生育期的生长情况及产量进行调查。目前共开展调查2期。

4．稻田大地秀

为探索发展以美丽田园为资源的经济形式，用心打造农村生态环境，加快芒市生态田园体建设，在芒市田园观光区完成26.45亩稻田大地秀项目。采用“挥毫泼墨”，即以水田为纸，以秧苗为笔，用多彩水稻在稻田上作画，勾勒出多种不同形态的文字和图案，以彩色水稻点缀芒市之美，目前水稻已收割。

D.其他工作

脱贫攻坚2.综治维稳3.生态环境提升4.平安建设

围绕云南省决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动方案、芒市“百日总攻”和“百日巩固”工作部署，以决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动和挂牌作战为抓手，提高政治站位，强化政治担当，以“一帮一”的形式对轩岗乡芹菜塘村进行帮扶。并长期选派2名熟悉农村工作的干部驻村帮扶，帮扶农户37户。2020年共计投入帮扶资金217.9万元（直接投入38715元，协调项目资金投入214.03万元），主要用于改善人居环境、农业基础设施建设、保障文化教育事业、开展技术培训、送温暖等。其中：1月15日，对37户建档立卡户进行春节慰问，发放大米、食用油，折合人民币3885元；帮助建档立卡贫困户购买人身财产组合保险3700元；扶持边缘户产业发展和慰问疫情防控堵卡点1130元；帮助受灾困难群众、因重大疾病困难家庭、资助困难大学生投入资金20000元；组织开展农业产业精准技能培训4场次，共培训人员209人次，投入资金10000元；协调芒市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目投入芹菜塘村项目资金214.03万元修建灌溉沟渠。

综治维稳：按照“问题联治、工作联动、平安联创”的工作格局，把综治维稳及扫黑除恶工作纳入全年目标管理。一是建立健全组织领导机构，形成齐抓共管的综合治理氛围；二是落实目标责任。突出重点，加强矛盾隐患纠纷排查，做好群众来信来访工作，把矛盾纠纷化解在萌芽状态；

扫黑除恶：按照扫黑除恶专项整治工作要求，对农产品生产经营领域进行排查，并以现场会、培训会、脱贫攻坚推进会为契机，在广大群众中大力宣传讲解，通过宣传典型案例，起到教育震慑作用。

疫情防控：按照市疫情防控指挥部要求，做好网格化管理、缅籍人员排查、人员值班、扫码进出和测量体温等工作。

基础设施建设：四是加强消防安全宣传工作；五是认真开展禁毒防艾工作，组织全体在职干部职工开展吸毒检测（尿检）及防治艾滋病宣传培训；六是重大节假日期间，做好排班值守工作；七是做好妇女、计生工作。

基础设施建设：为深入践行“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念，对推广中心进行了小区改造，通过提升供水、供电、供汽、污水、道路等基础设施建设，有效改善了48户住户的居住条件和单位的办公条件，进一步增强了干部群众的获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 665.72万元，其中：一般公共预算财政拨款665.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年部门财务总收入553.89万元对比，增加111.83万元，主要原因是人员及经费增加，2020年2有市内调入4人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 665.72万元，其中:本年收入665.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款665.72万元（本级财力665.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入553.89万元对比，增加111.83万元，主要原因是人员公用经费增加，2020年2有市内调入4人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 665.72万元。财政拨款安排支出 665.72万元，其中，基本支出665.72万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出553.89万元对比，增加111.83万元，主要原因是人员及公用经费增加，2020年2有市内调入4人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出81.26万元，卫生健康支出43.72万元，农林水支出499.51万元，住房保障支出41.22万元。合计655.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年单位预算支出665.72万元，经济科目分组（其中：基本支出655.72万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出625.37万元,其中基本工资170.70万元，津贴补贴86.99万元，奖金14.23万元，绩效工资工资188.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.97万元，职工医疗保险费缴费29.20万元，其他社会保障和就业支出24.74万元，其他行政事业单位医疗支出14.52万元，住房公积金支出41.22万元。

2、商品和服务支出39.63万元，其中办公费19.56万元，差旅费5万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费0.2万元，办公设备购置2万元，工会经费6.87万元。

3、对个人和家庭的补助0.72万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.36万元，其中：政府采购货物预算2.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农业技术推广中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.15万元，较上年减少0.15万元，下降2.38%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费

芒市农业技术推广中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农业技术推广中心2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2020年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农业技术推广中心2021年公务用车购置及运行维护费为5.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年公务用车运行维护费减少的主要原因是，我单位严格控制公务用车，严把用车量，用车需经办公室批准。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）2021年芒市农业技术推广中心组织开展全市粮食、经济作物新品种新技术试验、示范、推广工作，全年预计完成示范推广面积60万亩。  

（2）2021年认真组织完成中央、省、州、市下达在农业科技推广项目。                                               

（3）在全市积极组织开展不同类型在农业科技培训会60场次、培训人员4000人次，出动车辆220余辆次，深入全市开展农业生产技术服务工作，提高农民的种植技术水平。                                                        

（4）认真完成党风廉政建设、综治维稳、脱贫攻坚、安全生产、扫黑除恶及农业农村局交办的各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市农业技术推广中心属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  （四）预算重点领域财政项目文本公开

1、项目名称：无

2、立项依据：无

3、项目实施单位：无

4、项目基本概况：无

5、项目实施内容：无

6、资金安排情况：无

7、项目实施计划：无

8、项目实施成效：无

 [附件: 附件3.部门预算公开样表]