芒市农机安全监理站2021年预算公开目录

第一部分 芒市农机安全监理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市农机安全监理站2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市农机安全监理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示，监督检查乡（镇、村）及其有机单位和个人的执行情况；

   （2）负责本市农机监理各项工作的具体实施；

   （3）负责实施拖拉机、各种农业机械、农用运输机械发放牌证、年度检验和驾驶、操作人员的考核、年度审验等各项业务工作；

   （4）组织农机安全生产宣传教育、安全检查、安全竞赛和经验推广；

   （5）负责调查、勘查、处理农机事故和纠正违章行为；

   （6）组织培训乡（镇）农机监理员、安全检查员，并组织安排乡（镇）农机监理员、检查员的工作。

（二）机构设置情况

我单位编制2021年部门预算时，在编实有人数16 人，其中：财政全供养在职 19 人，退休人员 5人；在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

（1）严格目标管理，构建农机安全生产责任体系，农机安全生产、安全检查、安全教育和经验推广。

（2）继续加强队伍建设，不断提高农机监理队伍的服务水平、执法水平和整体素质。

（3）加强农机安全监理宣传教育。

（4）继续完成拖拉机驾驶操作人员集中再教育培训。

（5）继续建立和完善市乡两级农机安全生产管理台账。

（6）进一步深入开展农机安全生产隐患排查治理工作。

（7）建立适宜我市农村道路交通安全管理的长效机制，推进农机安全监理动、静态管理和执法体系建设逐步完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 352.9万元，其中：一般公共预算财政拨款352.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年323.85万元对比 ，增加了29.05万元，增加原因是因为人员经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 352.9万元，其中:本年收入352.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.9万元（本级财力352.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年323.85万元对比 ，增加了29.05万元，增加原因是因为人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 352.9万元。财政拨款安排支出352.9万元，其中，基本支出352.9万元，与上年323.85万元对比 ，增加了29.05万元，增加原因是因为人员经费的增加； 项目支出0万元。与上年0万元对比 ，无增减变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出40.46万元，卫生健康支出22.02万元，农林水支出269.66万元，住房保障支出20.77万元。财政拨款安排支出按经济科目分类，按经济科目分类情况：基本支出人员经费317.09万元，基本支出公用经费35.81万元（其中：基本支出2352.9万元，项目支出0万元）。本部门预算绩效情况说明。

五、省对下转项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总金额1.11万元。其中：政府采购货物预算1.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农机安全监理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.02万元，下降0.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农机安全监理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农机安全监理站2021年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.01万元，下降2.17%，国内公务接待批次为3次，共计接待80人次。

减少原因厉行节约减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农机安全监理站2021年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，较上年增加减少0.01万元，下降0.34%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因厉行节约减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
单位名称：芒市农机安全监理站																											单位：万元
项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款									财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	国有资源（资产）有偿使用收入
									小计	其中：本次下达
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合  计

我站2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（二）机关运行经费安排

13、农机安全生产：指在农机生产过程中消除或控制危险及有害因素，报账人身安全健康、设备完好无损及生产顺利完成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 监理站2021部门预算公开样表]