芒市农业技术推广中心部门2019年度部门决算

芒市农业技术推广中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  芒市农业技术推广中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市农业技术推广中心是全额预算社会公益性事业单位，隶属芒市农业农村局，内设办公室、财会室、档案室、粮作组、蔬菜组、综合组、果树组。主要工作职责为：一是承担全市的粮油、经济作物技术试验、示范、推广；二是对农业科技项目组织实施，以及农作物高产攻关技术研究及推广应用，为全市从事农业生产经营活动的集体和农户提供经营指导、科技培训和技术咨询服务工作。具体有以下方面：

（1）芒市农业技术推广中心承担全市的粮油、经济作物、蔬菜作物栽培技术的试验、示范、推广工作。

（2）负责制定项目实施方案，签订项目合同，开展粮食作物主要配套栽培技术研究及新技术的引进，对农业科技推广项目组织实施。

（3）负责制定全市粮食作物（水稻、玉米、小麦 ）的中长期规划、制定当年示范推广计划，主要栽培技术措施，开展粮食作物的主要配套栽培技术研究及新技术的引进。

（4）负责制定全市蔬菜新品种、新技术试验、示范、推广计划，制定主要栽培技术措施，开展无公害蔬菜栽培技术和设施栽培技术的推广应用。

（5）建设蔬菜核心示范区，举办蔬菜丰产样板，培育农村经济合作组织进行蔬菜订单生产。

（6）负责全市果树新品种、新技术的试验示范推广，开展果树新品种引选及良种繁育技术研究。

（7）负责全市经济作物新品种、新技术引进试验示范和推广，建设经济作物核心示范区，举办样板，开展技术培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成2018年国家马铃薯产业体系德宏综合试验站芒市示范县任务扫尾工作  

 2018年11月-2019年3月完成国家马铃薯产业体系德宏综合试验站芒市示范县各项试验任务。完成13个马铃薯新品种试验展示、21个新品系筛选试验、新技术试验示范121亩、马铃薯新品种新技术推广应用30000亩、科技培训3场次170人次和产业调查任务。

2.参与完成云南农大马铃薯种薯抗病适应性试验

2018年11月-2019年3月认真组织开展云南农大实施的云南省马铃薯种薯抗病适应性试验，通过常规种、雾化种、组培种种植对比试验，观察其抗病性和适应性情况，试验结果为雾化种结薯多、薯型好，田间表现较好。

3.组织实施粮食作物化肥减量增效试验示范——冬马铃薯收后撒播绿肥

树立合理休耕轮作的科学种植理念，以达到种地与养地相结合。2019年3月参与实施德宏州土肥站实施的粮食作物化肥减量增效试验示范项目，在风平镇、轩岗乡开展示范面积59亩，组织开展科技培训1场次，培训85人，取得了较好的示范效果。在冬马铃薯收获后撒播绿肥小葵子，通过翻耕腐熟改善土壤，提高土壤有机质含量，避免化肥施用过多造成的土壤板结和酸化等问题，从而达到科学可持续的利用土地和保护土地。

4.德宏咖啡技术体系试验站项目

2019年，下达芒市实施咖啡技术体系试验站项目。项目资金15万元。通过项目实施，一是做好新品种比较试验工作，2017年定植验品种23个，面积7.2亩；2018年定植试验品种16个，8.73亩咖啡新品种区域实验的布置选点工作，协助育种及繁育研究室做好幼苗补植及后期管理、数据调查工作。二是在风平镇兴侨居委会五组后谷咖啡基地维护好500亩良种示范园、百亩核心示范区，继续保持百亩核心区全省最高单产干豆200千克/亩以上记录，咖啡精品率达15%以上。通过在咖啡园合理种植经济林木，改善遮荫条件，减少病虫害，提升品质；集成减肥、减药的“优质、高效、安全”技术，示范咖啡高产高效栽培技术，提供各咖啡生产区域。三是建咖啡病虫害监测点1个，主要病虫害防控技术集成与示范推广100亩，及时发布主要病虫害预警预报6期及形成综合防控技术，为制定科学合理的防控措施提供依据。四是每月报送简讯一份，完成信息工作简报10期。

5.积极开展科技服务工作

一是开展水稻播种流水线育秧技术、水稻暗化处理技术、机插秧精确定量栽培技术、氮肥后移技术、病虫害综合防治等技术推广、培训和技术指导服务，通过水稻智能化育秧中心的叠盘暗出苗1+N育供秧技术服务，技术推广面积达2600亩。通过降低播种量、减肥减氮、绿色防控等技术措施，逐步实现高产、高效、低耗、增收的目标。二是对芒市已建成的大棚蔬菜基地开展技术培训、指导、咨询服务，为农民解决生产技术难题，针对不同蔬菜品种生产关键期开展不定期巡查和指导，严格把控质量安全生产关。

6.水稻试验完成情况

（1）水稻不同播期试验

受前作茬口影响，芒市水稻种植从4月份到6月份均有移栽，为摸清不同移栽期（3个移栽期）水稻具体生长状况和产量的差异，今年在芒市镇大湾村田块开展播区试验。试验品种为黄华占、滇屯502、9311、中籼2503、宜香2115、C-两优华占、两优2161、Y两优1号，目前已收获结束，相关参数正在整理中。

（2）水稻小苗机插技术试验

利用水稻小苗移栽缓苗时间短，大田有效分蘖期长的原理，通过增加每盘播种量，提高每盘秧苗数，减少秧盘及基质用量，减少漏秧率，提高机插效率。目前，试验已结束，参数正在整理。

7.农情田间定点监测工作情况

根据农业部要求和安排，芒市列为农业部农情信息采集县，我单位负责水稻农情信息采集，2019年在芒市镇大湾村和风平镇发帕村两个点进行采集，主要完成水稻长势调查采集及田间环境数据监测，提供水稻生长相关数据，帮助实现农情信息处理规范化、信息采集动态化、信息调度网络化、信息管理智能化和辅助决策的模型化，有效支撑种植业生产管理。从4月份到9月份，目前已完成了8次监测工作。

8.国家玉米产业体系农事生产调查情况

芒市被列为云南省玉米产业体系建设示范县，主要负责玉米产业体系相关数据的调查、分析、收集等工作，今年主要在勐戛镇、江东乡、五岔路乡选择24户玉米种植户进行调查，对其备耕、播种、化肥使用情况、各生育期的生长情况及产量进行调查。目前共开展调查6期。

9.其他工作

做好水稻、橡胶、蔬菜、马铃薯、水果等作物的报表及信息监测工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市农业技术推广中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农业技术推广中心部门2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农业技术推广中心部门2019年度收入合计581.65万元。其中：财政拨款收入580.35万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.3万元，占总收入的0.22%。与上年财政拨款收入570.11万元对比增加10.24万元，与上年其他收入8.01万元相比下降6.71万元，主要原因财政拨款收入增加因为人员工资调整。

（收入占比）

二、支出决算情况说明

芒市农业技术推广中心部门2019年度支出合计587.46万元。其中：基本支出581.46万元，占总支出的98.98%；项目支出6万元，占总支出的1.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年基本支出570.11万元增加了11.35万元，与上年项目支出7.19万元相比减少1.19万元，主要原因为人员工资调整。

（支出占比）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出581.46万元。与上年570.11万元对比增加11.35万元，主要原因为人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元。与上年7.19万元对比减少1.19万元，主要原因本年度上级项目专项工作较上年减少。

（项目支出分布图）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农业技术推广中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出580.35万元,占本年支出合计的98.79%。与上年对比570.11万元增加了10.24万元，主要原因为人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出70.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于干部职工养老保险单位部分缴费。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出475.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.91%。主要用于人员基本工资、津贴补贴及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出34.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于干部职工住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（一般公共预算财政拨款支出分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农业技术推广中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为6.22万元，完成预算的124.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.13万元，完成预算的153.25%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车使用年限较长修理费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.82万元，增长15.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.82万元，增长15.43%；公务接待费支出决算增加0.002万元，增长1.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限较长修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.13万元，占98.56%；公务接待费支出0.09万元，占1.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市马龙区农业技术推广中心到我市学习水稻生产、加工、销售等方面先进经验和做法。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农业技术推广中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市农业技术推广中心部门资产总额121.88万元，其中，流动资产26.06万元，固定资产95.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.71万元，其中;流动资产减少5.85万元，固定资产增减少15.67万元,无形资产增加0.81万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 14111433928166A] 

                             芒市农业技术推广中心  

                                2020年10月14日