芒市畜牧站2019年度部门决算

芒市畜牧站2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  芒市畜牧站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

芒市畜牧站部门2019年度部门决算

第一部分  芒市畜牧站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。为畜牧业发展提供技术支持，承担畜牧、农村能源项目的科技推广及资源保护；参与编制畜牧业发展规划和农村能源发展规划，宣传贯彻畜牧业及农村能源等方面的方针政策和法律法规。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、项目实施情况

组织实施了云南省2018年芒市粮改饲补贴试点项目、2017年退耕还草工程等。其中：

(1）2018年芒市粮改饲补贴试点项目 2018年计划完成全株青贮玉米6.46万吨，补贴280万元。目前已完成全部收贮任务及验收工作，280万补助也已全部兑付完结。

（2）2017年退耕还草项目 该项目任务数8000亩，目前已完成摸底调查及勾图作业工作，已种植牧草8000余亩，并于11月完成验收工作，但因财政部门没有拨付资金还没有兑付补助。

2、科技推广培训

（1）围绕种草养畜、粮改饲、畜禽养殖集成技术、农村沼气安全生产等方面进行培训及现场指导，共完成各类技术培训10期，受训学员550人次；开展现场技术指导20余次，受益养殖户50多人。

（2）狠抓安全生产工作。进养殖企业、农村开展安全生产宣传工作、排查沼气安全隐患。结合“安全生产月”、和“安全生产边境行”活动，开展安全检查，对大中型沼气、养殖小区沼气进行全面检查。对户用沼气和乡村服务网点进行抽检，共抽检7个村79户,现场整改安全隐患79户，发放宣传资料156份；三是与养殖户签订安全生产责任书共9份，四是检查排查报废沼气池共712户（其中户用沼气池710户，大中型沼气池1户，养殖小区1户）；五是撰写报送安全信息简报 4篇，六是检查养殖户沼气工程16批次，发放整改通知书5份。

（3）与云南省农村能源总站、德宏州能源站开展沼气工程安全处置暨利用农村能源技术提升农村人居环境整治试点、示范工作。今年8月省、州农村能源站与芒市畜牧站在芒市内芒乖村民小组开展沼气工程安全处置暨利用农村能源技术提升农村人居环境整治试点、示范。并组织滇西片区农村能源系统人员培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市畜牧站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：芒市畜牧站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市畜牧站2019年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人，在职在编人员18人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市畜牧站部门2019年度收入合计277.37万元。其中：财政拨款收入277.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

本年度收入与上年度相比增加80.08万元。其中社会保障就业支出272866.88元，与上年度相比增加53128.88元；农林水支出2327192.1元，与上年度相比增加692862.46元；住房保障支出173676元，与上年度相比增加55809元。主要原因为2019年度机构改革，芒市农村能源工作站并入芒市畜牧站5人及政策性调资。

收入决算对比图

二、支出决算情况说明

本年度支出与上年度相比增加80.08万元。其中社会保障就业支出272866.88元，与上年度相比增加53128.88元；农林水支出2327192.1元，与上年度相比增加692862.46元；住房保障支出173676元，与上年度相比增加55809元。主要原因为2019年度机构改革，芒市农村能源工作站并入芒市畜牧站5人及政策性调资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市畜牧站正常运转的日常支出277.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2649107.11元占基本支出的95.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费124627.87元占基本支出的4.49%。与上年对比基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加785636.81元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加15163.53元。增加原因为2019年度机构改革，芒市农村能源工作站并入芒市畜牧站5人及政策性调资。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市畜牧站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。跟2018年一致。

              支出决算对比图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市畜牧站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出277.37万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比增加80.08万元，主要原因为2019年度机构改革，芒市农村能源工作站并入芒市畜牧站5人及政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出27.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出;

  2.农林水（类）支出232.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.9%。主要用于事业运行支出。

  3.住房保障（类）支出17.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市畜牧站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为1.31万元，完成预算的56.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的47.5%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的120%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政资金紧张，很多需要开展的科技培训无法开展下乡次数减少，导致经费开支减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.3979万元，增长39.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2267万元，增长31.34%；公务接待费支出决算增加0.1712万元，增长90.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为芒市农村能源工作站并入芒市畜牧站，业务量增加导致经费比2018年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占72.79%；公务接待费支出0.36万元，占27.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省草地动物科学研究院和云南省畜牧兽医科学院多次到我市开展调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市畜牧站部门2019年机关运行经费支出277.37万元，与上年对比增加80.08万元。主要原因为2019年度机构改革，芒市农村能源工作站并入芒市畜牧站5人及政策性调资。

截至2019年12月31日，芒市畜牧站资产总额17.931441万元，其中，流动资产2.835616万元，固定资产15.095825万元。

与上年相比，本年资产总额增加5.5049万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加5.5049万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	17.931441	2.835616	15.095825		4.227825				10.868
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

              

  国有资产占有使用情况对比图           

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年没有开展相关绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   [附件: 151015034616F5F] 

                                    芒市畜牧站

                                    2020年10月14日