芒市水产技术推广站部门2019年度部门决算

芒市水产技术推广站部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  芒市水产技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、在上级主管部门领导下，宣传、贯彻执行国家有关渔业的方针、政策和法律、法规；
 （2）、制定全市水产技术推广发展规划，并组织实施；
 （3）、水产先进技术、水产优质品种的引进、试验示范和推广；
 （4）、水生动物检验检疫及疫（病）情监测、预报、防治和处置；
 （5）、渔用饲料、药物等投入品的科学使用指导，水产品养殖过程中的质量安全检测、监测和技术指导；
 （6）、渔（农）民的技术培训和渔业公共信息服务；
 （7）、指导渔业产业化经营组织、合作经济组织、专业协会、专业合作社等社会化服务组织发展；
 （8）、维护渔业生产秩序，协助解决渔业纠纷；
 （9）、渔业统计和水产信息收集、发布；
 （10）、承担主管部门交办的其它工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）抓好渔业科技推广工作推进渔业规模化、标准化、规范化健康养殖技术，提高渔业养殖综合经济效益。

（2）抓好池塘精养高产技术推广工作改造老旧池塘，调整养殖品种结构，推广池塘标准化养殖技术，提高养殖单产及综合经济效益。2019年完成池塘养殖面积0.67万亩，实现养殖产量9677吨。

（3）加强稻渔综合种养技术推广工作2019年，联合州水产站、芒市农业技术推广中心及乡镇农业服务中心，先后在芒市镇、风平镇、勐戛镇、轩岗乡组织开展稻渔综合种养技术培训8期，培训人员600余人次；实施稻渔综合种养示范面积0.25万亩；推广稻渔综合种养面积2.5万亩。实现稻田养殖产量420吨。

（4）加强电站库区大水面增养殖技术推广今年完成水库增养殖面积33000亩，实现库区养殖产量2200吨。

（5）加强本地土著鱼类驯养繁殖试验，积极开展增殖放流活动、保护土著鱼类资源

2019年我站继续与中科院昆明动物研究所、云南省环境科学院、州水产站合作，在木康养殖试验基地，开展本地土著鱼类盈江结鱼、异口新光唇、四须鱼巴、云南野鲮、腾冲墨头鱼、墨脱华鲮、缅甸穗唇鲃7个品种实施人工驯养繁殖试验，共实施人工繁殖实验12批次，繁殖培育土著鱼苗150余万尾。培育鱼苗在龙江及芒市大河流域开展增殖放流活动2次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮等本地土著鱼苗共100余万尾。

（6）抓好渔业安全生产工作

2019年开展渔业安全生产知识培训2期，参加培训人员150余人次；进场入户进行渔业安全知识宣传120余户次；开展“安全生产月”活动宣传1次；制作安装渔业安全生产告示牌36块；与水产养殖生产经营户签订《芒市渔业安全生产责任书》185份；对216户养殖户进行了渔业安全生产监督检查，对22户存在安全生产隐患养殖户进行督促整改。2019年我市没有发生渔业安全生产事故。  

   （7）抓好水产品质量安全工作

加强水产品质量安全知识宣传和违禁鱼药查处，严格查处高毒、高残留鱼药经营使用违法行为，贯彻执行鱼药经营户建立进销货台账、水产养殖企业、专业养殖大户建立生产记录制度，从源头抓好水产品质量监管工作，建立水产品质量安全主体责任制和质量安全可追溯制度。2019年芒市未发生水产品质量安全事故。

（8）抓好渔业资源保护工作

严格贯彻落实《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、《云南省渔业条例》等法律法规。加强渔业资源保护宣传和日常渔政巡查执法监管工作，加大春季、伏季及边境渔政执法专项整治行动，严格执行德宏州禁渔期、禁渔区制度。2019年，组织统一执法行动5次、出动执法车辆42辆（次）、执法船艇9艘（次）、执法人员208人次，查处电捕鱼案件10件、13人次，没收电鱼器10台、收缴非法捕鱼网具4张、地笼65个、没收违法捕捞渔获物210kg、没收三无船只1艘；制作安装芒市实施禁渔期、禁渔区制度通告55块、布标85条；发放渔业资源保护宣传资料1200余份；配合州水产站在芒市大河流域开展增殖放流活动2次，放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮等本地土著鱼苗50余万尾。

（9）抓好党风廉政建设和反腐败工作

成立水产站党风廉政建设工作领导小组，安排专人负责党风廉政建设日常工作，严格落实党风廉政建设责任制。根据《农业局2019年党风廉政建设责任书》要求，结合水产站实际，按照责任书逐项落实完成工作。健全单位各项管理制度并落实遵守执行，严格要求党员干部职工执行党政组织纪律、工作纪律、财经纪律，确保干部职工没有发生违规违纪事件。

（10）抓好社会治安综合治理和维护社会稳定工作

成立水产站综治维稳工作领导小组，抓好普法宣传教育和精神文明建设活动；抓好消防安全、禁毒防艾、保密和反邪教、民族团结及宗教工作；开展创建平安单位、平安楼院建设活动；开展扫黑除恶排查工作，保护好渔业生产正常秩序，做好矛盾纠纷排查化解工作，做到单位及本行业内全年零上访、零举报、零事故。

（11）抓好脱贫攻坚工作

严格按照市委市政府及勐戛镇党委政府的安排部署开展脱贫攻坚工作。单位安排了2名专职驻村工作队员，单位领导及干部职工定期和不定期深入挂钩村及各自挂钩贫困户开展帮扶工作，为挂钩户找准致贫原因、制定帮扶计划、做到精准帮扶、精准扶贫。2019年，水产站及农经站为挂钩点勐戛镇大新寨村委会争取产业发展项目资金20余万元；水产站投入脱贫攻坚工作经费2.3万元；与联合挂钩单位市农经站组织参加挂钩点春节慰问、“七一”建党节、“三八”妇女节、“六一”儿童节及九九重阳节活动各一次，发放慰问金及慰问品共计1.2万元；对挂钩村2019你考入高校大学生发放奖励助教金0.2万元。

至2019年底，勐戛镇大新寨村委会共计识别出建档立卡贫困户62户、236人（其中：2017年新纳入7户26人），已经全部脱贫。

（12）在新品种引进养殖试验、稻田养殖试验新品上实现新突破。2019年引进南美白对虾、加州鲈鱼养殖试验成功。2019年引进中华绒鳌蟹开展稻田养殖200余亩，养殖试验取得成功，获得突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市水产技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市水产技术推广站部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市水产技术推广站部门2019年度收入合计252.8万元。其中：财政拨款收入252.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计252.8万元。其中：财政拨款收入252.8万元，占总收入的100%；上年末决算收入合计248.53万元，其中：财政拨款收入248.53万元，占总收入的100%；2019年比上年增加4.27万元，差异率1.72%。原因是2019年人员工资正常晋升。

二、支出决算情况说明

芒市水产技术推广站部门2019年度支出合计252.8万元。其中：基本支出252.8万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年末决算支出为252.8万元，上年末决算支出248.53万元，增加4.27万元，差异率1.72%，其中：工资福利支出243.84万元，比上年末决算支出235.17万元，增加8.68万元，差异率3.69%，原因是2019年人员工资正常晋升；商品服务支出8.95万元，比上年末决算支出13.36万元，减少4.41万元，差异率-33%，原因是我单位当年报废车辆1辆，公务用车运行维护费减少；对个人和家庭的补助支出0万元，差异率－100%，原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费，控制各项支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.8万元。2019年末决算支出为252.8万元，上年末决算支出248.53万元，增加4.27万元，差异率1.72%，其中：工资福利支出243.84万元，比上年末决算支出235.17万元，增加8.68万元，差异率3.69%，原因是2019年人员工资正常晋升；商品服务支出8.95万元，比上年末决算支出13.36万元，减少4.41万元，差异率-33%，原因是我单位当年报废车辆1辆，公务用车运行维护费减少；对个人和家庭的补助支出0万元，差异率－100%，原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费，控制各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市水产技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出252.8万元,占本年支出合计的100%。2019年末决算支出为252.8万元，上年末决算支出248.53万元，增加4.27万元，差异率1.72%，其中：工资福利支出243.84万元，比上年末决算支出235.17万元，增加8.68万元，差异率3.69%，原因是2019年人员工资正常晋升；商品服务支出8.95万元，比上年末决算支出13.36万元，减少4.41万元，差异率-33%，原因是我单位当年报废车辆1辆，公务用车运行维护费减少；对个人和家庭的补助支出0万元，差异率－100%，原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费，控制各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出25.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于退休公用经费0.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.17万元。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出211.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%。主要用于人员工资支出202.79万元、商品服务支出8.65万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于职工住房公积金15.94万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市水产技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.43万元，完成预算的21.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.43万元，完成预算的35.83%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费控制各项支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-0.57万元，增长-56.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-0.57万元，增长-56.99%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.我单位2019年公务用车减少1辆，公务用车运行维护费支出减少；2.我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费控制各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于水产技术推广、稻田养殖推广、水产品质量安全检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市水产技术推广站部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市水产技术推广站部门资产总额48.82万元，其中，流动资产24.32万元，固定资产24.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.88万元，其中;流动资产增加0.90万元，固定资产增加3.98万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋59.71平方米，账面原值3.94万元，实现资产使用收入4.46万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	48.82	24.32	24.5	17.36					7.14
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有开展过相关绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出

附件1、收入支出决算总表

附件2、收入决算表

附件3、支出决算表

附件4、财政拨款收入支出决算总表

附件5、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附件9、项目支出绩效自评

附件10、项目支出绩效自评报告

附件11、部门整体支出绩效自评报告

附件12、部门整体支出绩效自评表

 [附件: 1409145933665CE] 

                                           芒市水产技术推广站

                                                 2020年10月14日