芒市植保植检站部门2019年度部门决算

1、开展好稻飞虱、草地贪夜蛾、红火蚁、稻瘟病、水稻纹枯病、玉米大斑病、小麦锈病等病虫害系统监测点的监测工作，指导大面积防治，确保农业生产安全。

2、进行乡镇测报员的病虫害识别及测报技术的培训；

3、根据主要病虫害的监测，掌握病虫害发生情况，结合绿色防控项目，适时组织开展绿色防控技术的培训，进行指导大面积病虫害的防治工作；

4、重点监测重大病虫害发生情况，并将监测结果以病虫简报的形式发给相关单位，及时指导农业生产，并适时开展水稻重大病虫害防治技术培训和统防统治。

5、严格按照检疫规程开展种苗基地产地检疫工作，核发检疫证明编号，健全制种企业产地检疫档案；

6、开展疫情普查，尤其是草地贪夜蛾、红火蚁的疫情动态调查，全面掌握农作物疫情发生动态，及时上报疫情。做好疫情防控技术宣传，指导农户积极主动开展防控工作。  

7、加大农药市场监管力度，完成农药标签抽查和农药质量抽查任务；继续开展好农民使用农药情况调查。  

8、做好高原特色作物主要病虫害的监测工作，为大力发展高原特色作物奠定夯实基础。

9、完成好上级部门安排的各项党务工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市植保植检站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。为全额预算拨款社会公益性事业单位，隶属芒市农业局。植保站内设办公室、财会室、测报组、综合防治组、检疫组。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

芒市植保植检站部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市植保植检站部门2019年度收入合计267.97万元。其中：财政拨款收入260.97万元，占总收入的97.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7万元，占总收入的2.61%。与上年236.72万元相比增加31.25万元，比上年度增加13.2%，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴增加。

二、支出决算情况说明

芒市植保植检站部门2019年度支出合计267.97万元。其中：基本支出266.07万元，占总支出的99.29%；项目支出1.9万元，占总支出的0.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年236.72万元相比增加31.25万元，比上年度增加13.2%，其中基本支出比上年增加29.35万元，项目支出增加1.9万元。增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266.07万元。与上年236.72万相比增加29.35万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.42%。

其中：（1）人员经费支出248.98万元，比上年度218.82万元，增加30.16万元，比上年度增加13.78%，本年人员经费增加的主要原因是政策性调资人员工资和津贴补贴增加；（2）日常公用经费支出17.09万元，比上年17.90万元，减少0.81万元，比上年度减少4.52%，本年日常公用经费减少的主要原因是增加了病虫害疫情监测等项目业务支出，相应减少了日常公用经费。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.9万元。与上年相比增加1.9万元。主要是用于草地贪夜蛾虫情监测支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市植保植检站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出260.97万元,占本年支出合计的97.39%。与上年236.72万元相比增加24.25万元增加10.24%,主要原因是政策性调资人员工资调整和津贴补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出23.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位退休人员工资支出。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出223.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于在职人员的工资支出，日常办公公务费的开支，车辆维修维护费用。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出14.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市植保植检站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.89万元，完成预算的75.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度芒市财政局公用经费没有拨付到位5.1万元，公车定期保养维护费无法开支，公车只有能用就用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少-1.87万元，下降-49.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.67万元，下降-50.41%；公务接待费支出决算减少-0.2万元，下降-45.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度芒市财政局公用经费没有拨付到位5.1万元，公车定期保养维护费无法开支，公车只有能用就用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占87.04%；公务接待费支出0.24万元，占12.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省植保站、德宏州植保站到我站检查工作和龙陵县植保站到我站交流工作发生的接待支出接待费用，共接待6批次，45人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市植保植检站部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市植保植检站部门资产总额253.84万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产211.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.34万元，其中;流动资产减少 0.23万元，固定资产 减少2.98万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0.86万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋369平方米，账面原值47.59万元，实现资产使用收入3万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

  [附件: 140914044514659] 

                                                  

                                                  芒市植保植检站

                                                  2020年10月14日