芒市土壤肥料工作站2019年度部门决算

第一部分  芒市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

土肥站主要职能：为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广；土肥水资源监测；土肥水技术培训；土肥水技术开发服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论学习，不断提高领导干部自身素质

始终把提高班子成员的思想政治素质和执政能力作为班子建设的首要任务，每周一定期召开行政学习例会，采取集中学习与自学相结合的方式，班子成员以身作则，带头参与理论学习，认真学习了党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想等，参与市直机关工委组织的基层党务工作者能力素质提升集中轮训且均取得了合格证书，积极参加芒市农业农村局机关党委组织的系列活动，认真开展与挂钩点支部、社区联结公建活动，使思想和行动与党中央和上级党委、政府保持一致，切实做到用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高把握和执行政策的能力和水平。

    认真开展推进“两学一做”学习教育常态化制度化学习教育，要求各位党员认真贯彻“两学一做”学习教育常态化、制度化建设。党员同志把学习党章党规党纪作为党员干部日常学习教育的“必修课”；要求党员同志严守党的政治纪律和政治规矩，继承发扬党的优良传统和作风，干事创业、积极作为，为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。按新时期合格党员标准要求自己，提高为民服务的本领，为农业增效和全面建成小康社会贡献农业人的力量。

2.坚持走访宣传各项脱贫政策，切实抓好脱贫攻坚战

     以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在重庆召开解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，全面贯彻落实全省、全州解决“两不愁三保障”突出问题会议安排部署，紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，全力打好年度脱贫攻坚战，确保到2020年，实现农村贫困人口脱贫，贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。我站坚持至少每月一次进村入户开展走访宣传各项脱贫政策，并认真做好相应的走访宣传记录，做好实际精准的信息动态管理。

3.全面开展土肥、农环科技推广各项业务工作

（1）芒市2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目

项目根据《德宏州发展和改革委员会、德宏州农业局关于芒市2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施方案的批复》（德发改农经〔2019〕80号）和《德宏州发展和改革委员会、德宏州农业局、德宏州水利局关于下达全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目2019年中央预算内投资计划的通知》（德发改农经〔2019〕126号）等文件开展实施。

    项目批复总投资2875万元，其中：中央资金1800万元，地方配套资金575万元。项目批复建设地点位于芒市风平镇风平、帕底、芒赛等三个村委会。建高标准农田19166亩，主要建设内容为：取水闸5座;排灌沟渠26385m，共57条;挡墙长316m;混凝土农用桥2座；;预制混凝土涵管100ｍ;机耕路3362m，共9条；混凝土晒场150ｍ2；混凝土下田道40道。

建设完成排灌沟23821.8m（完成率90%），机耕路2682.5m（完成率80%），铺设管涵100m（完成率100%），下田道40道（完成率100%），挡墙545m（完成率170%），取水闸5道（完成率100%），新建农桥2座（完成率100%）。资金到位2300万元（到位率80%）。项目完成投资2378.9万元（其中：中央资金2300万元，地方配套资金78.9万元）。

    （2） 2018年农田基础设施建设项目（统筹整合使用涉农整合资金项目）

项目总投资109.72万元。开展农田基础设施建设1100亩。建设地点：（1）在遮放镇户弄村委会建设高标准农田120亩。修建灌溉沟渠183米；投入资金12万元。（2）在风平镇法帕村委会建设高标准农田980亩。修建灌溉沟渠1200米，机耕路760米，投入资金95.42元。（3）项目造价费0.3万元、工程监理费2万元。

    （3） 芒市2018年中低产田地改造项目（统筹整合使用涉农整合资金项目）

项目总投资176万元。改造中低产田地1650亩。其中：

工程建设费165万元：在江东乡、风平镇、芒市镇、勐戛镇改造中低产田地1650亩。修建灌溉沟渠1400米；道路硬化1400米，机耕路3000米，河堤挡墙20米，钢管架设20米，挡土墙90米，取水坝3座。共投入资金165万元。

其他费用11万元（含造价咨询费0.8万元，项目监理费3.3万元，项目管理及不可预见费6.9万元）。

（4）芒市2019年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目

    2019年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目建设地点位于轩岗乡、芒市镇、风平镇三个乡镇，项目总投资2886.96万元（中央资金2405.8万元，地方资金481.16万元），建设规模2.3万亩。目前完成工程设计、工程造价咨询、工程监理、工程招投标等工作，计划于2019年10月底开工建设。

（5） 2019年芒市遮放镇谢里小坝塘建设项目

项目总投资183.75万元，坝塘总库容2.66万立方米，解决灌溉面积100亩，解决项目区生态、生活用水及人畜饮水。其中：工程建设投资165万元，工程勘察设计费投资14.85万元，工程造价咨询费投资0.6万元，工程监理费投资3.3万元。目前该项目正在开工建设。

（6）2019年芒市五岔路红丘河灌溉沟建设项目

项目总投资176万元，解决项目区1160亩灌溉面积，修建排灌沟渠3公里，改善项目区农业基础设施生产条件，促进农业增效、农民增收。其中：工程监理费3.4万元，工程造价咨询费0.6万元。目前该项目正在开工建设。

    （7）开展实施2018年度农业综合开发项目，完成芒市2018年水稻化肥减量增效示范推广项目

在芒市勐戛镇勐戛村四组开展实施水稻化肥减量增效示范推广400亩（其中：开展生物有机肥+益生菌核心示范20亩），辐射带动600亩；开展技术培训3场次，培训农民180人次；制作宣传资料（彩页）1500份、布标3条、项目公示牌1块。单产指标480千克，亩均增产6-12%、增收100元以上。项目总投资10万元。

通过实施水稻化肥减量增效示范推广项目，通过实际应用和培训宣传，增强了农民施用生物有机肥及高效新型肥料的观念，营造了科学施肥的氛围，在全市上下形成化肥零增长行动施肥观念及氛围，提升了土壤有机质含量，减少化学肥料施用量，促进了农业生产逐步实现从产量数量型、消耗资源型向质量型、生态型的结构转变，为提高我市水稻品质提供了保障。

（8）大力推广有机肥施用技术

芒市在集成推广种肥同播、化肥深施等高效施肥技术，不断提高肥料利用率的同时，积极鼓励开展秸秆还田、增施有机肥，引导农民积造施用农家肥购买有机肥料，大力开展耕地质量保护与提升行动，着力提升耕地内在质量。2019年在遮放镇实施户闷村开展优质稻有机肥替代化肥示范推广100亩,辐射带动900亩，单产指标480千克，亩均增收100元以上。实施优质稻有机肥替代化肥示范推广项目，氮肥常规施用量为40千克/亩，磷肥常规施用量为30千克/亩，钾肥常规施用量为8千克/亩。生物有机肥作为底肥一次性施入，施用量为80千克/亩，在施用生物有机肥同时减少常规施肥量。即：氮肥减少30千克，磷肥减少20千克，钾肥减少5千克，积极引导农民使用农家肥，增施有机肥，减少化肥用量，降低种植成本，减少农业环境污染，提高土壤有机质，培肥土壤，提高耕地综合生产能力，实现农业增效，农民增收。

（9）土壤污染行动计划

为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》，根据《德宏州土壤污染防治工作方案》，确保实现2010年土壤污染防治目标，芒市被列为2019年全省农用地土壤环境质量类别划定试点县之一，根据云南省农业环境保护监测站、德宏州农业农村局安排部署，完成了芒市农用地土壤环境质量类别初步划定工作，完成74个农产品协同监测样品采集及送检工作，下一步将根据检测结果及上级部门安排部署开展安全利用率测算、受污染耕地安全利用及修复治理、种植结构调整及退耕还林还草等工作。      

（10）以耕地质量等级调查评价为契机，全面推进耕地质量建设与保护

耕地质量等级调查评价工作是农业部门履行耕地质量监测保护职责，落实“藏粮于地、藏粮于技"战略的重要举措。为促进我市耕地质量提升和土地资源可持续利用，筑牢农业生产基石，成立了芒市耕地质量等级调查评价工作组，认真做好部署推动，着力推进耕地质量等级调查与评价。

根据行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性等因素，耕地质量调查点位基本固定，按照每1万亩耕地不少于1个，覆盖所有乡（镇）、村委会的原则，在全市布设耕地质量调查土样点91个，并与省级耕地质量汇总评价样点、测土配方施肥取土样点、耕地质量长期定位监测点相衔接，确保点位代表性与延续性。认真开展好国家级耕地质量监测点调查、取样、送检及评价工作。

（11）推进化肥减量增效，积极落实化肥零增长行动

利用市电视台播发新闻及广播网络宣传；芒市农业信息网发布简报，根据节令，编发农信通短信及时宣传科学施肥技术及化肥使用量零增长行动；进村入户进行宣传资料的发放，入户率达90%以上，制定削减化肥负荷实施方案并组织全市各乡（镇）农业综合服务中心认真开展化肥减量增效工作，认真开展土肥专业统计报表、化肥减量增效月报表、秸秆资源量及利用率月报表、农膜资源量及利用率月报表等工作。

计划到2020年,全市主要农作物化肥利用率达到35%以上,土壤有机质含量提高0.1个百分点,耕地基础地力提高0.1个等级;全市主要粮食作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上,主要农作物化肥使用量实现负增长。积极发展绿肥种植、推广施用商品有机肥、积极开展秸秆还田、深入推进测土配方施肥、示范推广水肥一体化、开展耕地质量等级调查评价工作、开展农户施肥调查工作等。

发展绿肥是提高农业生产水平的重要物质基础，种植和利用绿肥能有效改善土壤理化性状，增加土壤有机质含量，防止土壤水土流失。为开展耕地质量保护，提高土壤有机质含量，响应农业部化肥零增长行动计划，2019年芒市土肥站在遮放镇户闷村开展了小葵子种植示范，种植模式为甜玉米→小葵子→水稻，示范推广种植面积30亩。该项目目前已经完成实施，经土肥站技术人员实地测产，小葵子平均亩产为3534公斤。通过项目的实施，减少了化肥的应用，增加土壤有机质含量，减少农业面原污染，提高我市耕地质量，有效保护了农业生态环境，促进农业生态的良性循环。

（12）认真开展保护农业生态环境、控制农业面源污染工作

积极参与到保护农业生态环境、控制芒市大河流域面源污染的工作中，积极开展芒市大河流域铁腕清源行动，配合农业农村局做好提升城乡人居环境工作、生态环境提升和保护工作、芒市大河流域、果朗河流域、楠木黑河流域、勐板河水库库区农业面源污染防治工作、全面推行河长制河长检查记录等相关工作并做好工作落实情况汇报；积极配合农业局做好全国第二次农业污染源普查各项工作开展。根据芒市削减农业面源污染实施方案要求，结合我站工作实际认真配合做好农药化肥减量、秸秆地膜回收利用宣传培训及引导工作。定期报送河长制、人居环境、生态环境、面源污染相关进度报表工作。

（13）以服从大局为基本遵循，努力完成局交办的其它工作

2019年，本单位在搞好业务工作的同时，积极参加市农业农村局组织的各项活动；认真撰写2018年土肥年鉴资料和开展创建卫生文明城市活动；迅速出击，全力推进“大棚房”问题清理整治；落实中央八项规定精神、扫黑除恶、纠正“四风”工作措施执行情况等工作。认真按质按量完成各项绩效目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市土壤肥料工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。属全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市土壤肥料工作站部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市土壤肥料工作站部门2019年度收入合计210.37万元。其中：财政拨款收入210.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年207.00万元对比，增加3.37万元，增加1.63%。主要原因是政策性调资，人员工资和津贴增加。

二、支出决算情况说明

芒市土壤肥料工作站部门2019年度支出合计210.37万元。其中：基本支出209.47万元，占总支出的99.57%；项目支出0.9万元，占总支出的0.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年204.02万元对比，增加5.45万元，增加2.68%，主要原因政策性调资，人员工资和津贴增加。项目支出增加主要是单位新建财务室购买财务软件。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出209.47万元。与上年204.02万元对比，增加5.45万元，增加2.68%，主要原因政策性调资，人员工资和津贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出5.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.9万元。与上年对比增加0.9万元，增加100%，项目支出增加主要是单位新建财务室购买财务软件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市土壤肥料工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出210.37万元,占本年支出合计的100%。与上年207.00万元对比，增加3.37万元，增加1.63%，主要原因是政策性调资，人员工资和津贴增加，单位购买财务软件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出20.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于缴纳职工单位部分养老保险费和工伤保险费。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出176.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于在职人员的工资支出，日常办公公务费的开支，车辆维修维护费用的支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出12.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于单位部分住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市土壤肥料工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.70万元，支出决算为0.66万元，完成预算的38.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的38.82%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.82万元，下降55.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降55.53%；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.66万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市土壤肥料工作站部门2019年机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市土壤肥料工作站部门资产总额60.93万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产59.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.10万元，其中;流动资产增加0.02万元，固定资产增加3.18万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加0.9万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	60.93	0.08	59.95		20.50				39.45				0.90
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表12）本年度我单位没有开展过相关绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

  我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 1408141541804B8] 

  

                                              芒市土壤肥料工作站

                                               2020年10月14日