芒市农机技术推广站部门2019年度部门决算

芒市农机技术推广站部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  芒市农机技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   九、项目支出绩效自评

   十、项目支出绩效自评报告

   十一、部门整体支出绩效自评报告

   十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市农机技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关农业机械化技术发展的方针、政策，参与全市的农机技术推广管理；参与制定全市农机发展规划和计划；制定全市农机新技术推广计划并组织实施。

负责全市农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范推广。

提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强技术跟踪，认真组织实施水稻机械化育插秧技术示范推广项目

芒市的水稻机械插秧技术推广工作，在州、市农业局及相关部门领导的重视支持下，稳定发展。2019年全市插秧机保有量663台，其中乘坐式高速插秧机35台。当年插秧机新增8台（包括高速机4台，手扶式4台）；水稻机械播种流水线6条（其中当年新增3条），完成水稻机械化播种育秧55000多盘。全市完成机械插秧面积50850亩，其中：风平镇33830亩，遮放镇12000亩，芒市镇4520亩，轩岗乡500亩。超额完成上级下达50000亩的机插秧面积任务数。举办育插秧技术培训班7期，召开育插秧演示会11场次，培训农民和技术人员529人次，其中培训技术人员29人次。

另外，那目保发合作社、遮放允门村机手还跨区到瑞丽进行育插秧300多亩。尤其是在姐线乡顿哄罕村用流水线播种育秧，高速插秧机栽插的150亩，群众反映非常好。

2、加强技术培训，示范推广水稻机械化穴直播技术项目

紧跟时代步伐，创新协调芒市水稻农业生产机械化进程，2019年水稻精量穴直播项目在没有项目支撑的情况下，根据群众意愿，选择在风平镇拉院村、那目村和遮放镇弄坎村实施，作业时间于3月27日开始，于5月25日直播结束，面积共365亩，涉及农户50户，圆满完成上级下达的300亩任务。这期间共召开机直播培训会及现场操作演示会11次，培训技术人员及农民365人次。

3、认真实施国家农机购置补贴政策

2019年，上级下达芒市2019年度中央财政农机购置补贴资金为442万元，上年结转0.1064万元，资金总额为442.1064万元。按照项目实施要求，芒市从6月份开始组织实施，截至10月22日共实施中央补贴项目资金366.216万元，完成项目资金总额的82.83%，补贴各类机具1005台，受益农户898户，引导农民、农机合作社投入购买农业机械资金833.45万元。补贴机具呈多元化发展，有耕整地机械、播种机械、茶叶机械、畜牧机械、粮食烘干机械等涉及面较广，其中：大中型拖拉机62台，补贴资金164.88万元；旋耕机108台，补贴资金19.82万元；联合收割机22台，补贴资金66.67万元；水稻插秧机5台，补贴资金14.6万元；薯类收获机械312台，补贴资金37.44万元；谷物烘干机11台，补贴资金35.49万元；饲料（草）加工机械290台，补贴资金14.091万元。目前项目正在实施当中。

4、加强农机技术培训工作

拖拉机驾驶员培训工作是农机安全生产工作中的关键环节，为确保全市新训拖拉机驾驶员任务圆满完成，我站农机培训组积极行动，深入到乡镇农机培训点开展新训拖拉机驾驶员培训。截至2019年10月23日，共开展新训拖拉机驾驶员培训1期，培训人数60人。农机安全驾驶知识宣传1600人次。

5、新机具、新技术示范引进

（1）我站在新机具、新技术示范引进工作中，坚持与时俱进，积极示范前沿科技，2019年继续引进植保无人机进行水稻病虫害综合防治，取得了较好地应用效果。

（2）对全市的联合收割机推广使用秸秆粉碎还田装置，预计完成水稻机械化秸秆粉碎还田1.4万公顷，即增加稻田的土壤肥力，又解决了水稻秸秆焚烧引发的环保问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市农机技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。属全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农机技术推广站部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休36人，退职1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

部门基本情况分布图：

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农机技术推广站部门2019年度收入合计496.1万元。其中：财政拨款收入496.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度527.5万元对比，减少31.4万元，比上年度减少6%，减少的原因是日常公用经费及项目支出减少。

2019年决算支出数496.1万元，其中：基本支出中：（1）人员经费支出476.37万元，比上年度472.3万元，增加4.07元，比上年度增加0.86%，本年人员经费增加的主要原因是政策性调资人员工资和津贴补贴增加；（2）日常公用经费支出18.84万元，比上年30.87万元，减少12.03万元，比上年度减少39%，本年日常公用经费减少的主要原因是厉行节约、缩减开支。项目支出：0.9万元，主要用于购买保会通财务软件。

收入占比分布图：

二、支出决算情况说明

芒市农机技术推广站部门2019年度支出合计496.1万元。其中：基本支出495.2万元，占总支出的99.82%；项目支出0.9万元，占总支出的0.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出527.5万元对比减少31.4万元，减少的原因是：日常公用经费及项目支出减少。

项目支出0.9万元，占总支出的0.18％。主要用于资本性支出0.9万元，占项目支出的100%，主要用于购买保会通财务软件。

支出占比分布图：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市农机技术推广站正常运转的日常支出495.2万元。与上年503.18万元对比减少7.98万元，减少1.6%,主要原因是日常公用经费支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.8%。

基本支出分布图：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市农机技术推广站特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.9万元。与上年24.31万元对比减少23.41万元，减少96.3%，减少的主要原因是本年度无建设项目，去年的项目支出是用于拖拉机培训基地的建设支出，本年的项目支出是用于购买保会通财务软件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农机技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出496.1万元,占本年支出合计的100%。与上年支出527.5万元对比减少31.4万元，比上年度减少6%,主要原因是日常公用经费及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出54.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%，主要用于基本养老保险的缴纳。

 2.农林水（类）支出410.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%，主要用于在职人员的工资支出，日常办公公务费的开支，车辆维修维护费用的支出。

 3.住房保障（类）支出30.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，主要用于在职人员单位部分住房公积金的缴纳。

总支出按支出功能分布图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农机技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.95万元，完成预算的23.75%。公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的23.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年4.66万元减少3.71万元，下降79.61%。公务用车购置及运行费支出决算4.53万元减少3.58万元，下降78.98%；公务接待费支出决算0.13万元增减少0.13万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农机技术推广站部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市农机技术推广站部门资产总额484.18万元，其中，流动资产7.15万元，固定资产476.15万元，无形资产0.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.52万元，其中;流动资产减少0万元，固定资产减少165.52万元,固定资产减少的主要原因是补提了2019年度以前的固定资产折旧，并计提了当年度的固定资产折旧；出租房屋2234.3平方米，账面原值257.96万元，实现资产使用收入7万元，并及时足额上缴财政专户。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	484.18	7.15	476.15	452.34	8.47				15.34				0.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有开展过相关绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其本工作内容编制的年度经费支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 10141059365195D]  

                   芒市农机技术推广站 

                             2020年10月10日