芒市农机安全监理站2019年度部门决算

芒市农机安全监理站2019年度部门决算

目录

   第一部分  芒市农机安全监理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市农机安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示，监督检查乡（镇、村）及其有机单位和个人的执行情况。

（2）负责本市农机监理各项工作的具体实施。

（3）负责实施拖拉机、各种农业机械、农用运输机械发放牌证、年度检验和驾驶、操作人员的考核、年度审验等各项业务工作。

（4）组织农机安全生产宣传教育、安全检查、安全竞赛和经验推广。

（5）负责调查、勘查、处理农机事故和纠正违章行为。

（6）组织培训乡（镇）农机监理员、安全检查员，并组织安排乡（镇）农机监理员、检查员的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、农机安全生产“一岗双责”责任制落实情况

主要领导为第一责任人，分管领导为主要责任人，具体工作人员为直接责任人。年初与州农机监理所和市农业局签订农业农机安全生产责任书；单位工作人员与站长签订安全生产“一岗双责”责任书；农机驾驶操作人员与农机监理站、乡镇农业综合服务中心签订《农业机械所有者、使用者农机安全生产责任书》。通过一级抓一级、层层抓落实，农业农机安全生产工作目标责任得到了有效的贯彻和落实。截止2019年10月，全市与机手共签订（长期有效）农机安全生产责任书1986份。

  二、预防和减少农机事故工作情况

认真贯彻落实“谁发证、谁负责、谁监管、谁负责”和“尽职免责、失职追责”行业监管主体责任，积极组织开展多种形式的宣传教育活动和专项整治行动，有效遏制了农机重特大事故的发生。一年来农机田间场院和道路交通事故情况为零事故、零重伤、零死亡，但农机安全生产事故隐患依然存在。

 三、拖拉机、联合收割机注册登记、年度检验和驾驶证审验换证情况

（一） 全市注册登记、新注册登记、年度检验情况

1、拖拉机注册登记情况

全市在册各类农用拖拉机12856台，其中：轮式拖拉机1511台，轮式拖拉机运输机组1575台，手扶拖拉机运输机组7612台，变型拖拉机2158台；履带式联合收割机692台。

2、新注册登记情况

2018年11月至2019年10月新注册登记各类拖拉机 137台，其中：轮式拖拉机67台，轮式拖拉机运输机组9台，手扶拖拉机运输机组23台，变型拖拉机（转入）38台。

3、年度检验情况

2018年11月至2019年10月检验各类拖拉机1753台，其中：轮式拖拉机89台，轮式拖拉机运输机组224台，手扶拖拉机运输机组95台，变型拖拉机1345台；履带式联合收割机19台。

（二）驾驶证在册、新训、审验换发情况

1、全市在册拖拉机驾驶员22857人，其中：持G2类驾证10522人，持K2类驾证12335人，持S类驾证403人。

2、2018年11月至2019年10月新训驾驶员共3期156人（其中：G2类155人、K２类1人）。

3、2018年11月至2019年10月换发审验各类驾驶证970人，其中：G2类驾证驾驶证863人本；K2类驾证驾驶证107人本；S类驾证19人本。 

四、开展农机安全生产宣传教育情况

为认真贯彻落实省、州、市及行业主管部门有关农机安全生产的文件精神，结合工作实际，在农忙季节、春运、安全月、中秋、国庆期间开展农机安全宣传“七进”工作。市农机安全监理站和全市十一个乡（镇）农机工作人员积极行动，利用农机典型事故案例图片展板、农机安全生产宣传材料、悬挂横幅、标语等宣传方式，到村寨、农户家中、乡镇集市、田间场院开展图文并茂的安全生产宣传教育。截止2019年10月，一是开展农机安全宣传活动510次，出动车辆510辆次，出动宣传人员1203人次，粘贴宣传标语8条，悬挂宣传横幅54条次，建设宣传专栏48个，发放宣传材料49620份，发送手机短信148条，与部门签订农机安全生产责任书28份，与机手签订农机安全生产责任书1811份。二是“七进”中，进企业72次，进校园6次，进机关25次，进社区12次，进农村356次，进家庭458次，进公共场所65次；举办农机安全知识讲座84次，受教育群众5195人次；开展安全日学习活动25次，受教育群众3163人次。通过农机安全宣传教育活动，有效的提高了农机手和农民群众的安全生产、安全出行意识，为全市的农机安全生产营造了良好的氛围。

五、开展农机驾驶（操作）人员集中再教育培训情况

根据《关于进一步做好统筹整合使用财政涉农资金和财政专项扶贫资金管理使用工作的通知》（芒开组办﹝2018﹞52号）文件精神，以及《芒市人民政府关于印发2018年统筹整合使用财政涉农资金调整方案的通知》，下达芒市农机安全监理站实施2018年农机驾驶（操作）人员集中再教育培训项目，项目资金4万元。芒市农机安全监理站根据实际，在遮放镇、三台山乡、风平镇、五岔路乡、芒市镇、轩岗乡举办了6期培训，培训了农机驾驶（操作）人员697名，通过培训，进一步提高拖拉机驾驶（操作）人员“遵纪守法、安全驾驶”的法律意识和安全生产意识，达到了保障农机安全生产、减少农民群众财产损失、降低农机事故的目的。

六、打非治违及隐患排查工作开展情况

积极组织农机安全检查工作组联合乡镇派出所、交警队、交通办、安监站等相关部门共深入到11个乡镇、1个农场开展农机安全检查联合执法行动115次，出动车辆134台次，出动执法人员331人次，检查农业机械523台次,检查驾驶人员687人。查处无牌农机4起，无证驾驶（操作）18人，农机未检作业40起，驾驶证件未审34人，查处农机违法载人48辆次载人51人，对违法拖拉机驾驶员进行批评教育144次，执行罚款115次，处罚金额1.28万元，对违法拖拉机驾驶员进行责令限期整改，并与农机手签订安全生产责任书。通过联合执法检查行动的开展，为推进农机安全生产目标责任的落实起到了积极作用，对农民群众、农机手的安全出行、安全生产意识有了进一步的提高，对消除农机事故隐患，确保变型拖拉机专项整治工作顺利开展取得了良好效果。

七、农机行业领域扫黑除恶专项斗争工作情况

根据芒市农业农村局关于印发《芒市扫黑除恶专项斗争2019年农业农村重点行业领域依法整治方案》的通知芒农发[2019]27号文件要求，在芒市区域开展农机行业领域扫黑除恶依法整治工作。在芒市农业农村局的指导下，联合芒市农机推广站、芒市镇农业综合服务中心在芒市城区、郊区开展行业领域扫黑除恶宣传、调查、走访工作。共出动农机工作人员174人次,出动车辆15台次，走访排查农机经销商22户，农机维修点27个，农机拥有者103人，农机合作社2个，发放扫黑除恶专项斗争的倡议书、宣传资料308份。通过工作人员认真走访排查，未发现涉黑涉恶情况。

 八、窗口服务工作情况

严格执行2018年中华人民共和国农业部1、2号新部令认真开展农机监理工作，按照《拖拉机和联合收割机牌证管理规定》的要求办理相关业务。按照“文明监理、优质服务”、“內强素质、外树形象”的工作要求，业务窗口工作人员在办理车管、驾管业务工作过程中，始终坚持做到“来有迎声、问有答声、走有送声”，对材料齐全的限时办结，一时难以办理的一次性告知需要补全的材料，使农民群众高兴而来、满意而归。一年来业务窗口服务工作无一起农民群众、机手投诉“吃拿卡要”服务态度差、不作为、难办事的现象和问题发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市农机安全监理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农机安全监理站部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，其他人员为聘用的合同工，该合同工主要用于协助开展遮放分站工作。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农机安全监理站部门2019年度收入合计322.8万元。其中：财政拨款收入322.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年部门财务总收入 287.99万元，财政拨款收入287.99万元，占总收入的100%；其中：一般公共预算财政拨款287.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比2019年收入增加了12.09%。

二、支出决算情况说明

芒市农机安全监理站部门2019年度支出合计322.8万元。其中：基本支出322.8万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，2018年部门预算总支出 287.99万元。财政拨款安排支出 287.99万元，其中，基本支出247.99万元，项目支出40万元。与上年相比2019年，支出增加了12.09%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市农机安全监理站机构正常运转的日常支出322.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费274.54万元支出占基本支出的85.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48.26万元占基本支出的14.95%。与上年相比，2018年部门预算总支出 287.99万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.93万元占基本支出的90.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.07万元占基本支出的9.05%。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出比例增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费降低。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年相比，2018年度项目支出40万元，2019年度降低了40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农机安全监理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出322.8万元,占本年支出合计的100%。与上年相比，2018年部门财政拨款收入 287.99万元，占本年支出合计的100%。2019年一般公共预算财政拨款支出增加了12.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出29.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于机关事业单位养老保险费用的缴纳，及事业单位退休人员工作经费。其中机关事业单位养老保险费用29.2万元，事业单位退休人员工作经费0.3万元。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出275.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。主要用于工资福利支出227.48、商品和服务支出46.63万元、资本性支出1.34万元。其中基本工资88.18万元，津贴补贴106.28万元，奖金7.16万元，绩效工资22.8万元，其他社会保障缴费3.07万元，办公费2.6万元，水费0.32万元，电费0.44万元，邮电费0.86万元，差旅费5.15万元，维修费6万元，租赁费15万元，培训费0.54万元劳务费3.6万元，委托业务费0.6万元，工会经费1.71万元，福利费3.9万元，公务用车运行费4.53万元，其他交通费用0.3万元，其他商品和服务支出1.07万元，办公设备购置费0.44万元，信息网络及软件购置更新0.9万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农机安全监理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.44万元，支出决算为4.53万元，完成预算的132%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.53万元，完成预算的132%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数1.09万元的主要原因是因为我单位公务用车车辆老旧，维修费用增高，耗油量加大，所以造成公务用车运行费支出超计划。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.42万元，增长114.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，变化比例0%；公务用车购置及运行费支出决算2.74万元，增长152.93%；公务接待费支出决算减少-0.32万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.53万元。其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.53万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农机安全监理站部门2019年机关运行经费支出48.26万元，与上年对比2018年运行经费支出48.47万元，2019年减少0.21万元，减少原因是我站厉行节约。办公费2.6万元，水费0.32万元，电费0.44万元，邮电费0.86万元，差旅费5.15万元，维修费6万元，租赁费15万元，培训费0.54万元劳务费3.6万元，委托业务费0.6万元，工会经费1.71万元，福利费3.9万元，公务用车运行费4.53万元，其他交通费用0.3万元，其他商品和服务支出1.07万元，办公设备购置费0.44万元，信息网络及软件购置更新0.9万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市农机安全监理站部门资产总额90.89万元，其中，流动资产1.33万元，固定资产87.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.57万元，其中;流动资产增加1.23万元，固定资产减少0.72万元，对外投资及有价证券变动0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加2.06万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	90.89	1.33	87.5	33.78	21.93				31.79				2.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.44万元,其中：政府采购货物支出0.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），单位没有开展过相关绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 2019年度部门决算公开表] 

                                               芒市农机安全监理站

                                               2020年10月10日