芒市甘蔗技术推广站部门2019年度部门决算

芒市甘蔗技术推广站部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  芒市甘蔗技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市甘蔗技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学的决策依据。

2.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

3.负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

4.负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

5.负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

6.结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

7.及时把工作开展情况向分管领导汇报，认真完成领导交办的各项临时性工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、甘蔗新技术试验

（1）甘蔗新品种引进试验：2018/2019年度，完成5-8个甘蔗新品种的新植或宿根试验，上年度试验表现好的云蔗08/1609、云蔗10/1666、云蔗05/49等品种，在试验基地进行示范扩繁，10月22日初步测产，平均单产8.2吨，预计可为蔗区提供280吨蔗种。

（2）德宏州甘蔗品种区域化试验：根据德宏州甘蔗科学研究所安排，2018/2019年度，继续完成德宏州第五轮甘蔗品种比较试验的宿根试验，试验前期调查参试品种出苗、生长良好，产量性状调查表现较好的品种为云蔗05/51、云蔗05/49、云蔗10/1666、柳城07/500、云蔗08/1287，工艺性状调查于11月16日开始，试验于2020年3月结束。

（3）宿根蔗高产试验：试验研究宿根蔗高产栽培技术，试验面积100亩，旱地宿根蔗高产试验示范采用全膜覆盖，一次性施肥，面积50亩，试验示范地点轩岗遮相十队；水田宿根高产试验示范面积50亩，地点风平弄转，采用宽膜双沟覆盖，二次施肥。试验采用快锄低砍，收砍后十日内铲蔸、施肥、培土、盖膜，试验前期调查试验处理长势良好，10月22日试验产量调查亩产8670公斤，取得良好效果。

（4）甘蔗最优群体结构试验：继续完成轩岗遮相十队宿根管理及数据调查，总结出最优种植行距及下种量，改良传统种植质量，提高甘蔗产量，试验面积10亩。试验设不同行距种植，对甘蔗出苗生长、产量、糖份的影响调查研究，通过调查，随着行距扩大，甘蔗产量增加，试验最高产量试验为行距1.2米，测产亩产量8875公斤，比行距0.9米的高1936公斤。

（5）甘蔗双沟覆膜试验示范：核心试验示范面积300亩，其中新植200亩，宿根100亩，其中：风平150亩（新植100亩，宿根50亩），中山20亩，遮放100亩，轩岗30亩。设置宽膜双沟覆盖与常规地膜半覆盖同田对比示范3个点（每个点在田块中间进行常规地膜半覆盖4-6沟），调查出苗率、分蘖率、产量及田间锤度，进一步总结双沟覆膜在蔗区推广使用的技术规程和使用效果。试验调查双沟覆膜比沟底小膜覆盖出苗整齐，前期长势好，产量增加1756公斤。

（6）甘蔗生物降解地膜试验：通过试验，调查生物降解地膜在芒市蔗区使用降解时间、残留情况、对甘蔗生长作用，与普通除草地膜进行比较其成本、效益等情况，试验面积10亩，试验地点轩岗遮相十队。通过调查，甘蔗生物降解地膜于盖后20天开始降解，在甘蔗还没有出齐前地膜已开始降解，对旱地甘蔗生长不利，蔗苗长势明显不及除草地膜效果好，产量调查同块产量降低1047公斤，该参试生物降解地膜不适于在甘蔗上使用。

2、甘蔗糖料核心基地建设

继续完成2018年糖料核心基地建设工作，工程已于2019年5月底基本完成，6月进行资料完善及工程检查，8月14日由市农业农村局组织有关专家进行了市级初验。2019年甘蔗核心糖料基地建设项目建设任务2.73万亩，目前已完成建设地点落实、项目可研、投资计划、网络系统填报、设计招标等前期工作，预计10月31日开标，11月初动工。

3、技术培训

为进一步推广普及成熟新技术，2019年计划召开核心示范基地现场观摩、会议培训、现场示范等不同形式的培训会30场次，计划培训蔗农及基层技术员1800人次。截至10月20日，已组织召开种植、技术培训现场会26场次，培训蔗农2360人次。制作甘蔗双沟覆膜、甘蔗新品种推介、甘蔗有害生物综合防控、甘蔗测土配方施肥技术展板、PPT课件；编写、印制、发放技术宣传材料2500份。

4、甘蔗技术体系

根据云南省甘蔗技术体系德宏综合试验站要求，完成2018/2019年度甘蔗产业链信息监测、植蔗农户调查、新技术试验示范基地建设等工作，其中甘蔗产业链信息监测获全国信息监测工作先进单位。

5、协助保险公司及糖厂完成年度甘蔗保险工作

主要配合完成甘蔗灾害预防，甘蔗病虫草害综合防控技术培训，灾害发生后的核损定损，灾后栽培管理技术培训，减少蔗农损失等工作。

6、脱贫攻坚工作

(1)认真组织开展2019年春节慰问活动及帮助购买财产人身组合保险。一是在2019年新春佳节到来之际，我站购买了慰问品，组织全体干部职工到所挂钩建档立卡户家开展走访慰问活动，为建档立卡户送上新春祝福。二是组织党员到小水井共建党支部开展座谈交流，为4名党员发放了慰问品。三是结合春节慰问活动，为减少所挂钩的建档立卡户因灾、因病等因素导致返贫、致贫，我站组织帮扶人共筹措资金900元，为9户建档立卡户购买财产人身组合保险，并把保险卡送到建档立卡户手中。

(2)深入开展“户户清”入户工作。2019年2月，我站组织相关工作人员深入所挂包帮建档立卡户家中开展“户户清”入户填表工作，切实了解挂钩联系户2019年生产规模现状。

(3)加强产业技术培训。指导帮扶人产业技术，农业产业中需要技术帮助，及时为其提供技术服务或联系其它站所给予帮助。同时协助各乡镇搞好技术培训，2018年11月至2019年6月，协助轩岗、五岔路、西山、遮放等甘蔗主产乡镇召开的贫困户农业产业技术培训16场次，培训贫困户1500多人次，培训内容以甘蔗轻简高效综合配套技术为主。

(4)认真开展政策宣传、卫生督促等各项工作。5月31日下午，我站组织全体帮扶人员，在四楼会议室召开会议，组织学习了（芒政办发﹝2019﹞19号）、（芒开组﹝2019﹞24、25号）文件精神，会上传达市农业农村局5月25日在下东召开的联席会议精神，并安排2019年脱贫攻坚“夏季攻势”主要工作。2019年6月3-6日、17日，安排所有帮扶人，深入挂钩建档立卡户家宣传扶贫政策，帮建档立卡户找准精准扶贫路子，想办法，出主意，提高经济收入，巩固当前扶贫成效。帮助建档立卡户整理各种证件材料归档，做好消防安全、使用农药化肥安全及督促环境卫生清洁工作。

7、党建工作

紧紧围绕单位工作部署和年度工作总体要求，以党的政治建设为统领，以“基层党建巩固年”、“‘两学一做’学习教育常态化制度化”和“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，做好党支部规范化建设达标创建工作，继续深化党组织和党员干部存在问题的整改，重点解决单位政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设中存在的突出问题，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，落实、落实全面从严治党要求，有效带领单位妇女、工会和老干等群建工作开展，充分调动单位党员干部干事创业的积极性、主动性、创造性，切实增强单位凝聚力、战斗力，促进党建与业务工作融合，为单位的中心工作提供坚强组织保证。

8、综治维稳（平安建设）工作

以党的十九大精神为指导，按照“加强社会治安综合治理，打防结合，预防为主，加强教育和管理，落实责任制，营造良好的社会环境”的社会治安综合治理工作方针，加强领导，认真落实“谁主管，谁负责”、“看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事”的社会治安综合治理目标管理责任制，完善各项社会治安综合治理暨整体联动防范工作措施，大力开展“平安单位”和“平安家庭”创建活动，使全站精神文明、物质文明、政治文明、生态文明，“四个文明”建设上了一个新台阶。

9、扫黑除恶工作

根据芒市农业农村局《扫黑除恶专项斗争2019年农业农村重点行业领域依法整治方案》要求，我站切实履行行业领域职能职责，按照“综合治理、齐抓共管”“标本兼治、源头治理”的基本要求，坚持“边扫、边治、边建”相结合和“扫黑、除恶、治乱”同推进，狠抓农业农村重点行业领域涉黑涉恶线索排查和行业乱象整治，借扫黑除恶强大攻势，狠抓农产品生产经营领域涉黑涉恶线索排查和行业乱象整治，重点预防和查处使用禁用药品。积极参与坚决打击农产品生产经营欺行霸市、强买强卖等违法行为，有效维护蔗区农产品生产经营市场秩序，保障了群众合法权益。

10、其它工作

认真完成芒市农业农村局安排的各项工作任务。在搞好业务、党建、综治维稳（平安建设）、扫黑除恶工作的同时，加大宣传、教育力度，落实安全生产、禁毒防艾、消防安全、妇女、工会、老年等工作；积极完成上级主管部门安排的各项工作任务，做好各项工作的资料整理、收集、存档，力争在本年度各项工作更上一层楼。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市甘蔗技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.芒市甘蔗技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市甘蔗技术推广站2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。主要是事业专技人员13人，管理人员1人，事业工勤人员4人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                   第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市甘蔗技术推广站部门2019年度收入合计291.74万元。其中：财政拨款收入288.74万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的1.03%。财政拨款收入与上年度297.94万元对比，减少9.2万元，比上年度减少3%，减少原因是本年有退休人员，导致人员工资和津贴减少，其他收入上年度未发生，本年度增加3万元。2019年决算支出数291.74万元，其中：1、人员经费支出276.89万元，比上年度280.54万元，减少3.65万元，减少1.3%，减少原因是本年有退休人员，导致人员工资和津贴减少，2、日常公用经费支出11.85万元，比上年14.42万元，减少2.57万元，比上年度减少17.82%。减少原因是本年有退休人员，人员工资和津贴减少，3、其他收入3万元，上年度未发生其他收入。

二、支出决算情况说明

芒市甘蔗技术推广站部门2019年度支出合计291.74万元。其中：基本支出288.74万元，占总支出的98.97%；项目支出3万元，占总支出的1.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出297.94对比减少6.2万元，减少2.08%，减少原因是本年有退休人员，人员工资和津贴减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市甘蔗技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288.74万元。与上年294.96万元对比减少2.1%，减少原因是本年有退休人员，人员工资和津贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.1%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市甘蔗技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年度3万元对比持平，本年度的业务工作经费用于2019年国家甘蔗体系工作经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市甘蔗技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出288.74万元,占本年支出合计的98.97%。与上年297.94万元对比减少3.08%，减少原因是本年有退休人员，人员工资和津贴减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出31.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于单位基本养老保险的支出。

2.农林水（类）支出239.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%。主要用于单位在职人员的工资支出，日常办公经费的支出，车辆维修维护费的支出。

   3.住房保障（类）支出17.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市甘蔗技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.41万元，完成预算的56.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的91.3%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,减少经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年2.18万元减少0.77万元，下降35.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.57%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降94.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，减少经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占96.61%；公务接待费支出0.05万元，占3.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于芒市甘蔗技术推广站甘蔗新技术、试验示范工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我站开展甘蔗宽膜双沟覆盖技术工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市甘蔗技术推广站部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市甘蔗技术推广站部门资产总额233.21万元，其中，流动资产4.07万元，固定资产228.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.55万元，其中;流动资产增加1.96万元，固定资产增加0.69万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0.9万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	233.21	4.07	228.24	177.34	16.93			33.96				0.9
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.5万元,其中：政府采购货物支出0.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

单位没有开展过相关绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

甘蔗新技术、新品种引进试验示范：结合本区域气候、水土和生产条件，通过引进适宜的甘蔗新技术、新良种，通过开展本地试验示范加以消化、吸收和利用，探索出适合本区域的新技术和优势品种，更好地促进甘蔗“高产、优质、高效”的发展。
    甘蔗技术推广：指对从事甘蔗生产全过程的指导，即把大学、科研机构和基层单位的研究成果，通过试验示范筛选出适合本区域的新技术，通过适当的方式介绍给蔗农，使农民获得新的知识和技能，并且在生产一线中推广应用。

 [附件: 10161042805336A] 

                          

                                  芒市甘蔗技术推广站

                            2020年10月10日