芒市茶叶技术推广站2019年度部门决算

芒市茶叶技术推广站2019年度部门决算公开说明

目 录

   第一部分  芒市茶叶技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术指导工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其它工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、茶叶产业稳步推进

芒市茶叶技术推广站坚持以提质增效为主线，以《云南省人民政府关于推动云茶产业绿色发展的意见》（云政发〔2018〕63号）文件精神为指导，以转方式、调结构、抓质量、拓市场、增效益为根本，协调推进茶叶产业供给侧结构性改革，深入挖掘发展潜力，持续推进全市茶产业安全健康、稳中向优发展。截至2019年，茶园面积135224亩，预计产量10188吨，其中绿毛茶5990吨、红毛茶4198吨；干毛茶平均售价为14.9元/公斤，实现农业产值1.514亿元。茶叶作为芒市传统产业，一直以来在农村经济发展中发挥着不可替代的重要作用，芒市茶叶面积位列德宏州之首，在云南省排名前十位，全国排名前五十位，全市涉茶农户2.15万户，涉茶人员7.53万人。全市茶叶产业在市委、市政府的科学引导下，在全市茶叶科技人员和茶企、茶农的共同努力下，芒市茶叶产业呈现稳中有升，集约化、产业化、品牌化逐步凸显出来，主要体现在：一是新型经营主体培育显著。目前全市有正常运行的茶叶初制所151个，茶叶专业合作社24个；有茶叶精深加工企业13家，其中：省级龙头企业6家，州级龙头企业2家，年生产能力1000吨以上的企业7家，龙头企业带动力进一步增强，产业集群度明显提升；获得SC认证的企业11家，获得ISO认证的企业4家，获得HACCP认证的有2家；有自主出口茶叶经营权的企业5家（志成、生态、五梁、亚飞龙、四季），年均出口总量在5000吨以上，占云南省出口总量的50%以上，是全省茶叶出口最大的茶叶生产基地；现有CTC红碎茶生产线5条，分别是芒市志成茶业有限公司、芒市五梁茶叶有限公司、芒市宏跃茶业有限公司、德宏亚飞龙商贸有限公司、芒市宏德茶厂等，年生产能力合计在7000吨以上；有1条年产2000吨以上的速溶茶生产线（芒市志成茶业有限公司）；二是茶叶品牌建设初见成效。芒市注册茶叶商标19个，其中 “德凤”、“勐巴娜”、“孔雀公主”、“云宏”、“灵岑”、“潞春”6个品牌获云南省著名商标称号，并多次在“茶博会”及省州各项茶叶评比活动中荣获金、银、铜及优秀奖，其知名度及品牌影响力不断提升；民族特色“德昂酸茶”声名鹊起，近几年来随着中央电视台的多次报道和专题纪录片的拍摄，“德昂酸茶”已声名远扬，产品远销国内及港、澳、台、东南亚地区；三是古树茶资源得到显著利用。芒市现有古茶树分布面积51000多亩，145000多株，100年以上栽培型古茶树5000多株，广泛分布在中山乡、勐戛镇、芒市镇、江东乡、风平镇，古树茶资源一直以来是研发和推广中高端茶的基础，通过积极的研发和推广，芒市古树茶资源得到了显著的利用，并得到了社会和市场的认可，如德凤的“官寨茶”、贵友茶厂的“野生红茶”、德宏古茶公司开发的“德宏拾味”赢得了社会各界的一致好评；四是“三品一标”认证进度显著。芒市“三品一标”认证面积119051.95亩，其中：无公害茶园认证面积95940亩，绿色食品茶园认证面积21442亩，有机茶园认证1669.95亩，认证绿色产品6个，其中德凤茶业4个，生态茶业2个，认证有机产品2个（贵友茶厂）；同时芒市农业农村局也在积极申报“芒市德昂酸茶”国家地理标志产品；五是积极打造省级、国家级现代农业产业园，推进茶产业融合发展。芒市依托良好的生态、文化旅游资源优势，结合省级、国家级现代农业产业园资金支持，2018-2019年打造了省级现代农业产业园3家，国家级现代农业产业园6家，涉及面积3.07万亩，茶产业集旅游、观光、体验、餐饮、民宿为一体，茶产业融合发展得到了显著提升。

2、蚕桑产业稳步推进

在州委、州政府，市委、市政府的高度重视和推动下，芒市蚕桑产业稳步的推进。截至2019年底，我市桑园面积13470.06亩，分布在勐戛镇8655.9亩，江东乡1500亩，五岔路乡680亩，中山乡1059亩，遮放镇733.3亩，芒市镇221.5亩，芒海镇282.9亩，三台山乡183.16亩，西山乡74.3亩，风平镇59亩，轩岗乡21亩；蚕房571座，养蚕7483.5张，预计产量271.45吨，平均单价40.5元/公斤，平均单张产量36.4公斤，实现产值1099.4 万元。 2018/2019年度新植桑园面积5246.26亩，新建蚕房198座，建立蚕桑专业乡一个：勐戛镇，蚕桑专业村两个包括：勐稳村小桥、芒牛坝村河坪子；已建好投入使用的小蚕共育基地一个（江东），两个烘茧站即勐稳、三台山，目前还有两个小蚕共育基地芒海、勐戛正在建设当中。有德宏正信实业公司、德宏茂盛茧丝有限公司、德宏国悦农业发展有限公司三家蚕桑企业在芒市发展蚕桑，通过多年的发展，蚕桑产业已成为芒市山区半山区的最佳主选产业，也是贫困户实现脱贫的理想产业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市茶叶技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、芒市事业技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市茶叶技术推广站2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业专技人员20人，事业工勤人员3人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市茶叶技术推广站2019年度收入合计353.43万元。其中：财政拨款收入350.43万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.85%。与上年收入323.87万元对比增加了29.56万元，增幅9.13%，增加的原因是2019年正常调资及2019年退伍军人安置增加了1人。

二、支出决算情况说明

芒市茶叶技术推广站2019年度支出合计354.46万元。其中：基本支出353.97万元，占总支出的99.86%；项目支出0.5万元，占总支出的0.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出319.87万元对比增加了34.59万元，增幅10.81%，增加的原因是正常调资、退伍军人安置来一人及2018年年末结转和结余来的4万元在2019年已使用完。

(一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市茶叶技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出353.97万元。与上年支出318.87万元对比增加了35.1万元，增幅9.92%，增加的主要原因是正常调资和退伍军人安置一人后工资、住房公积金、其他支出也相应地增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.29%，人均支出0.81万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市茶叶技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.5万元。与上年支出1万元对比减少了0.5万元，减幅50%，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约，2019年的项目数量比2018年少。具体项目开支用于购买会议室电子屏，便于召开各种会议。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市茶叶技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出350.43万元,占本年支出合计的98.86%。与上年支出319.87万元对比增加了30.56万元，增幅9.55%，增加的主要原因是正常调资和退伍军人安置一人后工资、住房公积金、其他支出也相应地增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出34.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出293.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%，主要用于事业运行支出和其他扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出22.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市茶叶技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为2.55万元，完成预算的65.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的65.38%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，减少“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.55万元，比2018年3.62万元减少1.07万元，下降29.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算2.55万元，比2018年3.59万元减少1.04万元，下降28.97%；公务接待费支出决算0万元，比2018年0.03万元减少0.03万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，减少“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展蚕桑技术指导、茶叶技术指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市茶叶技术推广站2019年机关运行经费支出0万元，因本单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市茶叶技术推广站资产总额52.57万元，其中，流动资产11.27万元，固定资产40.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额52.02万元相比，本年资产总额增加了0.55万元，其中;流动资产减少0.84万元，固定资产增加0.49万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.9万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	52.57	11.27	40.4		14				26.4				0.9
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.5万元,其中：政府采购货物支出0.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

本年度我单位没有开展过相关绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

sc认证：sc是食品生产许可证编号中的生产的汉语拼音字母缩写，于2015年10月1日起开始施行。国家市场监督管理总局令第16号《食品生产许可管理办法》其中第四章第二十九条规定：食品生产许可证编号由SC（“生产”的汉语拼音字母缩写）和14位阿拉伯数字组成。数字从左至右依次为：3位食品类别编码、2位省（自治区、直辖市）代码、2位市（地）代码、2位县（区）代码、4位顺序码、1位校验码。

ISO认证：ISO是一个组织的英语简称。其全称是International Organization for Standardization，翻译成中文就是"国际标准化组织"。是世界上最大的认证质量标准的国际标准化组织。

HACCP认证：HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) HACCP表示危害分析的临界控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。但不代表健康方面一种不可接受的威胁。识别食品生产过程中可能发生的环节并采取适当的控制措施防止危害的发生。通过对加工过程的每一步进行监视和控制，从而降低危害发生的概率。

CTC红碎茶：是切碎-撕裂-卷曲红茶（Crush Tear Curl 简称），红碎茶有着百余年的产制历史，占世界茶叶总出口量的80%左右。而我国红碎茶的发展是从30年前开始的。CTC红碎茶是经过CTC揉切机制作而成的红碎茶。

  [附件: 10161018971D7EA] 

                            芒市茶叶技术推广站

                       2020年 10 月 10日