芒市动物疫病预防控制中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  芒市动物疫病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作（《中华人民共和国动物防疫法》第9条）。

（2）组织实施动物疫病强制免疫计划。（《中华人民共和国动物防疫法》第14条）。

（3）负责辖区内重大动物疫病防控工作。（《中华人民共和国动物防疫法》第27条）。

（4）负责对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区的划定、封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施。（《中华人民共和国动物防疫法》第31、32条）。

（5）负责根据本行政区域内动物疫病流行、防治情况，组织推广先进的科学技术，宣传普及动物防疫科学知识，提高动物防疫水平。1、主要负责《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等相关配套法律、法规的宣传贯彻工作。（《动物防疫条例》第5条）  

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、年初市政府与各乡镇政府签订了重大动物疫病强制免疫责任书，明确了政府分管领导为防疫工作第一责任人，把动物防疫工作提到了一个新高度来开展。

2、市政府印发了《芒市动物防疫整村推进工作方案的通知》文件到各乡（镇），要求今年在全市12个乡镇全面开展动物防疫整村推进工作。各乡（镇）政府也出台了相应的动物防疫整村推进工作实施方案。市畜牧兽医局成立了由局长为组长的动物防疫整村推进领导小组，为动物防疫整村推进工作提供了有力的组织保障。

3、市中心又针对具体业务专门下发了《安排布置2019年动物疫病防控工作》的通知到各乡镇畜牧兽医站，对动物防疫工作的每个环节做了具体安排部署。

4、建立免疫示范村。今年我市要求每个乡镇必须建立1—2个示范村，每个乡镇不能存在免疫空白村。要求：一是免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度必须达到应免数的100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。二是加强各种免疫痕迹资料管理，建立健全免疫档案（含纸质和电子免疫档案）。

5、各乡镇畜牧兽医站都已成立了动物防疫突击小分队，把工作责任和要求落实到乡镇、落实到村组、落实到人；市畜牧兽医局通过会议、标语等多种形式广泛宣传动物防疫工作的重要性，积极创造全民重视、全民参与的良好氛围。

6、市财政提前下达2019年部分基层动物防疫工作补助和防疫员工作补助经费共44万元， 2019年芒市农业农村局在资金紧张的情况下，根据每个乡镇的实际工作量还安排了共计50000元的专项工作经费用于开展动物防疫整村推进工作，为动物防疫暨整村推进工作顺利开展提供了经费保障。

7、抓好村级防疫员的培训工作。

村防疫员是农村动物免疫的重要力量，是我市动物疫病防治体系的有机组成部分并发挥了不可忽视的作用。但遍布乡村各地,素质参差不齐，为提高其业务素质,我中心于2019年秋防前针对目前芒市强制免疫、非洲猪瘟防控严峻形势，对芒市乡镇兽医站全体干部、87名村防疫员进行专题技术培训，对今年动物防疫工作的顺利开展打下了良好的技术基础。

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市动物疫病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市动物疫病预防控制中心部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是:离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市动物疫病预防控制中心部门2019年度收入合计183.92万元。其中：财政拨款收入156.28万元，占总收入的84.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.64万元，占总收入的15.03%。本年支出与上年支出对比增加30.56万元,主要原因为2019年政策性调资，增加了村动物防疫员补助（村动物防疫员补助由主管局下发到本单位列支）及上级部门加强对动物疫病控制工作的监督指导，2019年我单位省州补助工作经费比上年增加

二、支出决算情况说明

芒市动物疫病预防控制中心部门2019年度支出合计173.03万元。其中：基本支出166.83万元，占总支出的96.42%；项目支出6.2万元，占总支出的3.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出与上年支出对比增加41.11万元,主要原因为2019年政策性调资，增加了村动物防疫员补助（村动物防疫员补助由主管局下发到本单位列支）。上级部门加强对动物疫病控制工作的监督指导，2019年我单位省州补助工作经费比上年增加16.75万元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出166.83万元。本年支出与上年支出对比增加41.11万元,主要原因为2019年政策性调资，增加了村动物防疫员补助（村动物防疫员补助由主管局下发到本单位列支20.88万元）。上级部门加强对动物疫病控制工作的监督指导，2019年我单位省州补助工作经费比上年增加16.75万元。人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.2万元。与上年对比增加6.2万元，主要原因2019年项目款统一由主管局核算变为本单位核算。具体项目开支及开展工作情况：无形资产（保会通财务软件)1.2万元，病虫害控制（染疫动物扑杀补助费）5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出156.28万元,占本年支出合计的90.32%。与上年对比增加30.56万元,主要原因为2019年政策性调资，增加了村动物防疫员补助（村动物防疫员补助由主管局下发到本单位列支20.88万元）及上级部门加强对动物疫病控制工作的监督指导，2019年我单位省州补助工作经费比上年增加16.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳11.79万元和机关事业单位职业年金缴纳3.49万元。

  2.农林水（类）支出133.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于基本支出127.37万元，项目支出6.2万元。

  3.住房保障（类）支出7.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于住房公积金7.43万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为2.01万元，完成预算的69.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的98.5%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费，控制各项支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.17万元，增长9.03%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，增长6.81%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级部门2019年加强对芒市动物疫病预防控制工作的监督和检查，下乡次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占97.97%；公务接待费支出0.04万元，占2.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市动物疫病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市动物疫病预防控制中心部门资产总额57.13万元，其中，流动资产 23.68万元，固定资产32.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.23万元，其中;流动资产增加8.73万元，固定资产减少8.67万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）万元，无形资产增加1.16万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	57.12	23.68	32.28	6.29	10				15.99				1.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.5万元,其中：政府采购货物支出4.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位未进行部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

   本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 2019年决算公开报表]