芒市甘蔗技术推广站2019年部门预算编制说明

目   录

第一部分 芒市甘蔗技术推广站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市甘蔗技术推广站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市甘蔗技术推广站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学的决策依据。

2.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

3.负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

4.负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

5.负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

6.结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

（二）机构设置情况

我单位编制2019年部门预算时，在编实有人数 19人，其中：财政全供养在职 19 人，退休人员 9人；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

（一）甘蔗新技术试验。

1．甘蔗新品种引进试验：2018/2019年度，引进甘蔗新品种5-8个，在蔗区进行品种比较试验，试验表现好的品种，在试验基地进行示范扩繁，为蔗区品种改良提供优新良种，计划试验面积60亩。

2．德宏州甘蔗品种区域化试验：根据德宏州甘蔗科学研究所安排，2018/2019年度，继续完成德宏州第五轮甘品种比较试验的宿根试验，试验按实施方案要求完成。

3．宿根蔗高产试验：试验研究宿根蔗高产栽培技术，试验面积60亩，试验操作按具体方案进行。

4．甘蔗最优群体结构试验：继续完成轩岗遮相十队及三台山行距试验的宿根管理及数据调查，总结出最优种植行距及下种量，改良传统种植质量，提高甘蔗产量，试验面积30亩。

5．甘蔗双沟覆膜试验示范：核心试验示范面积300亩，其中新植200亩，宿根100亩。设置宽膜双沟覆盖与常规地膜半覆盖同田对比示范3个点（每个点在田块中间进行常规地膜半覆盖4-6沟），调查出苗率、分蘖率、产量及田间锤度。田间锤度于12月份调查一次，调查蔗株中部锤度10株。大田双沟覆膜示范1500亩，其中轩岗1000亩，遮放500亩。示范结果进行现场观摩。

（三）甘蔗核心糖料基地建设。2019年甘蔗核心糖料基地建设项目计划在风平和轩岗两个乡镇实施，项目规模预计500万元，具体建设内容根据项目设计方案执行。项目前期费用，用芒市农业局蔗糖专项资金中安排。

（四）技术培训。为进一步推广普及成熟新技术，召开核心示范基地现场观摩、会议培训、现场示范等不同形式的培训会30场次，计划培训蔗农及基层技术员2000人次。

1．组织甘蔗新技术观摩会。为充分发挥新技术核心示范基地的示范作用，计划在2019年，分批组织各乡镇种植甘蔗的部分农户和乡镇农业综合服务中心技术员、村组干部到双沟覆膜示范基地、甘蔗新品种试验基地进行现场观摩，观摩内容有甘蔗新品种、旱地甘蔗轻简高效综合配套技术、甘蔗测土配方施肥、甘蔗病虫草害综合防控技术、甘蔗双沟覆膜技术，计划组织召开观摩会6场次，人数300人。

2．政策、技术培训会。2018/2019年度，在全市召开甘蔗高产新技术培训会4场次，培训蔗农200人次，培训方式主要采取会议培训，利用多媒体播放讲解、发放宣传材料等方式，根据实际情况，以乡、村、社不同规模组织培训会，培训内容甘蔗品种改良、甘蔗高产高效栽培综合配套技术、甘蔗生产政策、甘蔗保险等相关的知识。

3．甘蔗种植管理现场会：主要以现场示范的方式，培训蔗农甘蔗种植管理技术，提高蔗农接受新品种、新技术的意识，计划组织现场会 20场次，培训蔗农1500人次。

4．培训教材及培训材料：制作旱地甘蔗轻简高效综合配套技术、甘蔗品种改良技术、甘蔗有害生物综合防控技术、甘蔗测土配方施肥技术PPT课件；编写、印制、发放技术宣传材料5000份。

（五）甘蔗技术体系：根据云南省甘蔗技术体系德宏综合试验站要求，完成2018/2019年度甘蔗产业信息监测、植蔗农户调查、新技术试验示范基地建设等工作。

（六）协助保险公司及糖厂完成年度甘蔗保险工作。主要配合完成甘蔗灾害预防，甘蔗病虫草害综合防控技术培训，灾害发生后的核损定损，灾后栽培管理技术培训，减少蔗农损失等工作。

四、其它工作

在搞好业务、党建、综治维稳（平安建设）工作的同时，加大宣传、教育力度，落实安全生产、禁毒防艾、消防安全、老年等工作，积极完成上级主管部门安排的各项工作任务，做好各项工作的资料整理、收集、存档，力争在本年度各项工作更上一层楼。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 299.52万元，其中：一般公共预算财政拨款299.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 299.52万元，其中:本年收入299.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.52万元（本级财力298.32万元，其他非税收入1.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 299.52万元，财政拨款安排 299.52万元，其中：基本支出292.52万元，项目支出7.00万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出：33.92万元，农林水支出：246.39万元，住房保障支出：19.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出299.52万元，基本支出中工资福利支出276.06万元，商品和服务支出16.15万元，对个人和家庭的补助0.31万元；项目支出7.00万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    无相关情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

2019年部门预算总收入299.52万元，全部为财政拨款支出。2019年部门预算总支出299.52万元，其中：基本支出 292.52万元，比2018年的基本支出预算数271.72万元多20.8万元，增幅7%，原因是工资薪金增加，2019年部门预算项目支出7.00万元，比2018年部门预算项目支出2万元，增加5万，增幅71%，原因是自2018年以后单位的非税收入减少，但因工作需要相应增加业务费。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排2.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置和运行维护费1.5万元（其中：公务用车运行费1.5万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数2.18万元相比，增加0.32万元，上升15%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费增加0.18万元,上升22%；增加的原因主要是：和各县市的业务往来较多，省、州上级单位来视察甘蔗工作需接待；公务用车购置及运行费增加0.14万元，上升10%（其中，公务用车运行费减少或增加0.14万元，上升10%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费增加的原因主要是:本单位是涉农单位下乡较频繁，公车年限长维修费高，所以公务用车运行费增多。

(二）机关运行经费安排。

因本单位属事业单位，无机关运行经费安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（二）机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年本单位计划在全市植蔗乡镇，开展甘蔗新品种新技术试验、示范以及甘蔗种植各项政策措施的培训普及。

                          [附件: 326004芒市甘蔗技术推广站_20190131080926]