芒市水产技术推广站2019年部门预算编制说明

目录

    第一部分芒市水产技术推广站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市水产站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市水产技术推广站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)各级人民政府确定的关键渔业技术的引进、试验、示范。

(2)水生动物疫病检验检疫及疫（病）情监测、预报、防治和处置，水产灾害的监测、预报和预防。

(3)水产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务。

(4)水生生物资源、水域生态安全和水产养殖投入品使用的监测服务。

(5)水产养殖管理、水产养殖防汛抗旱和水产技术推广服务。

(6)渔业公共信息和水产技术宣传教育、培训服务。

(7)贯彻技术标准，制定技术规程，评定实用水产技术。

(8)渔业环境管理、渔政监督管理。

(9)法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我单位编制2019年部门预算时，核定编制16个，实有人数17 人，退休人员5，车辆编制1个，实有车辆 1辆。

（三）重点工作概述

1.技术推广工作，含以下四点：①稻鱼综合种养技术推广；②池塘养殖技术推广；③大水面生态渔业养殖技术推广；④水产新品种、新技术推广。2.渔业行政执法，含以下三点：①渔业安全生产监管。②水产品质量安全监管。③渔业资源保护。3.水生生物增殖放流。4.渔业许可办理及监管。5.脱贫攻坚工作。

……

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 262.88万元，其中：一般公共预算财政拨款262.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 262.88万元，其中:本年收入262.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.88万元（本级财力260.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入2.6万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 262.88万元。财政拨款安排支出 262.88万元，其中，基本支出258.88万元，项目支出4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出29.28万元，农林水支出215.2万元，住房保障支出18.4万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出243.68万元，其中：基本工资65.06万元，津贴补贴51.18万元，奖金5.42万元，绩效工资73.84万元，机关事业基本养老保险28.98万元，住房公积金19.2万元）；商品和服务支出19.2万元，其中：办公费7.3万元，水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.5万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.8万元，工会费费用4.6万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他商品和服务支出3.2万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

2019年部门预算总收入262.88 万元，全部为本年收入。2019年部门预算总支出  262.88万元，其中：基本支出258.88万元，项目支出4万元。

（一）2019年部门预算基本支出258.88万元。其中：工资福利支出243.68万元，商品服务支出15.2万元；

（二）项目支出4万元

2019年部门预算支出增加的主要原因是人员工资的增加、人员办公经费提高以及工会经费的增加。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排2万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置和运行维护费1.2万元（其中：公务用车运行费1.2万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数0.99万元相比，增加1.01万元，上升102%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费减少或增加0.8万元,上升100%；（增加）的原因主要是我单位开展渔业资源保护和芒市养殖水域滩涂规划等工作。公务用车购置及运行费增加0.21万元，上升21%（其中，公务用车运行费增加0.21万元，上升21%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费（增加）的原因主要是:车辆破旧，维修费用和油料耗费增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

因本单位属事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

无国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     2019年预算绩效目标保护渔业生态资源、维护渔业生产秩序，水产品质量安全监督。

 [附件: 477001水产站_20190131080501]