芒市农业技术推广中心2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 芒市农业技术推广中心2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况）

第二部分 芒市农业技术推广中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市农业技术推广中心2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市农业技术推广中心为全额预算社会公益性事业单位，隶属芒市农业局。主要职责是承担全市粮油、经济作物试验、示范、推广工作，组织实施农业科技项目，以及农作物高产攻关技术研究及推广应用，为全市从事农业生产经营活动的集体和农户提供经营指导、科技培训和技术咨询服务工作。主要有：

1. 芒市农业技术推广中心承担全市的粮油、经济作物、蔬菜作物栽培技术的试验、示范、推广工作。

2. 负责制定项目实施方案，签订项目合同，开展粮食作物主要配套栽培技术研究及新技术的引进，对农业科技推广项目组织实施。

3. 负责制定全市粮食作物（水稻、玉米、小麦 ）的中长期规划、制定当年示范推广计划，主要栽培技术措施，开展粮食作物的主要配套栽培技术研究及新技术的引进。

4. 负责制定全市蔬菜新品种、新技术试验、示范、推广计划，制定主要栽培技术措施，开展无公害蔬菜栽培技术和设施栽培技术的推广应用。

5. 建设蔬菜核心示范区，举办蔬菜丰产样板，培育农村经济合作组织进行蔬菜订单生产。

6. 负责全市果树新品种、新技术的试验示范推广，开展果树新品种引选及良种繁育技术研究。

7. 负责全市经济作物新品种、新技术引进试验示范和推广，建设经济作物核心示范区，举办样板，开展技术培训。  

（二）机构设置情况

我单位在编制2019年部门预算时，事业编制40人，实有人数38人，其中：财政全供养在职 38 人，退休人员 24人，在编实有车辆2 辆。单位设置粮作组、蔬菜组、综合组、果树组、烟草技术推广站、综合办公室。

（三）重点工作概述

（一）科技推广工作完成情况

1．科技项目完成情况

（1）2017年部级水稻绿色高产高效创建项目：根据《德宏州财政局 德宏州农业局关于下达2017年中央农业一产发展专项资金的通知》（德财农﹝2017﹞112号）精神，下达芒市2017年部级水稻绿色高产高效创建项目，项目资金400万元。通过项目的实施，一是建成云南省首座育秧处理规模10000亩水稻全程智能机械化育秧中心，并得到上级党委政府及业务部门的肯定，省厅两次会议在育秧中心召开。该项目涉及芒市镇、风平镇、遮放镇、芒海镇、轩岗乡5个乡镇，11个村委会、69个村民小组，8639户农户，实际完成示范面积53867亩，平均亩产585.8公斤，较目标产量550公斤增35.8公斤。项目区通过水稻生产机械化操作、水稻精确定量栽培技术以及绿色防控等措施，每亩节本增效50元；二是完成稻鱼共作百亩核心区5片，面积500亩，水稻平均亩产560公斤，鲜鱼平均亩产51.2公斤；三是完成机插秧千亩展示5片，面积5000亩，平均亩产655.8公斤。

（2）2017年产粮大县奖励资金项目：为确保项目资金发挥效益最大化，采取项目整合、资源共享、成效互补等措施，将该项目与部级绿色高创项目整合，建设育秧中心场地硬化250平方米，建设厂房500平方米，完善机耕路修复长500米，并结合2018年水稻生产关键时期，在芒市镇、风平镇、遮放镇、勐戛镇、江东乡、五岔路乡开展水稻播种流水线育秧技术、水稻暗化处理技术、种养结合技术、直播稻技术、机插秧精确定量栽培技术、玉米种植技术、氮肥后移技术、病虫害综合防治技术等现场培训会，通过培训，让农户掌握机插秧育秧、施肥、水分、病虫害防治、稻秧结合技术。

（3）2018年德宏咖啡技术体系试验站项目：根据《云南省现代农业产业技术体系建设专项资金管理办法(试行)》（云财农〔2010〕6号）精神，下达芒市咖啡技术体系试验站项目，项目资金15万元。通过项目实施，一是在风平镇龟龄湖咖啡生产基地完成咖啡优良品种试验15个，对照1个。新植2618株8亩，完成选点、育苗、移栽、幼苗管理、数据调查等工作；二是在遮放镇贺焕咖啡生产基地建立“咖啡—橡胶”立体生态栽培样板100亩，百亩核心示范区良种良法覆盖率95%，示范区亩产干豆205公斤；三是在遮放镇贺焕咖啡生产基地开展“咖啡—橡胶”立体栽培极量创新，咖啡单株干豆（咖啡米）0.9公斤、亩产干豆（咖啡米）272公斤；四是组织开展科技培训、技术骨干、观摩现场指导培训会5场次，培训人数405人次，发放技术资料400余份，完成信息工作简报24期。

（4）2018年德宏橡胶试验站建设项目：根据《云南省农业农村厅关于印发云南省现代农业产业 技术体系建设依托单位和岗位聘用人员名单的通知》（云农科〔2018〕10号）精神，下达德宏州实施德宏橡胶技术体系试验站建设项目，项目资金15万元。通过项目实施，一是在遮放镇推广橡胶树配方施肥核心示范样板100亩；二是维护和管理好2017年在遮放农场管委推广橡胶树新品种（推广云研77-2、云研77-4品种）示范100亩的基础数据收集；三是在遮放镇农场管委建设推广电动割胶技术示范100亩；四是在遮放镇、中山乡、轩岗乡建立橡胶白粉病监测4个，发布橡胶白粉病监测预警、预报信息15期，防治橡胶白粉病2.93万亩次；五是根据产业需求，组织召开技术培训会3期，共165人次，完成信息工作简报12期。

（5）2017年冬马铃薯绿色高产高效创建活动项目：2017年冬马铃薯高产创建活动项目资金40万元。截至2018年4月，完成了冬马铃薯高产创建项目的物资补助、科技培训、工作总结、绩效考评及项目测产验收工作。项目涉及轩岗乡、风平镇、遮放镇三个乡镇，完成高产创建示范片2片，建设总面积20215亩，完成了任务目标的101%，平均亩产2229.7公斤，其中：建设完成2个百亩核心区，建设总面积200亩，平均亩产3019.9公斤，千亩展示区建设总面积2000亩，平均亩产2497.8公斤。该项目于2018年3月7日通过测产验收。

（6）2017年国家马铃薯产业体系德宏综合试验站芒市示范县项目：截至2018年3月完成了国家马铃薯产业体系德宏综合试验站芒市示范县各项试验任务。完成12个马铃薯新品种试验示范、栽培技术试验示范13亩、示范基地生产示范250亩、科技培训3场次218人次和产业调查任务。

（7）德宏州科技创新计划项目：在芒市科技示范场完成蔬菜工厂化育苗30万株，供大田移栽面积150亩。开展育苗技术培训3场次。包括播种、苗期水肥管理技术、苗期病虫害防控技术，培训100人次。

（8）2018年国家天然橡胶产业体系德宏综合试验站芒市示范县工作：2018年完成国家天然橡胶产业技术体系德宏综合试验站芒市示范县各项试验任务。完成橡胶间套种标准化示范基地建设100亩；完成橡胶病虫害轩岗监测点建设，病虫害监测15期；科技培训4场次380人次和产业调查任务及气象数据2期。

2．业务工作完成情况

（1）橡胶、咖啡病虫害监测

2018年，建立天然橡胶、咖啡病虫害发生危害信息采集和监测点4个，其中：橡胶2个（遮放镇贺焕村、轩岗乡遮相九队），咖啡2个（风平镇帕底龟龄湖基地、芒市镇红木园村）。共开展橡胶物候监测40次，开展橡胶病虫害监测及防治技术培训1期125人次；开展咖啡物候病情观测记录7期次，处置咖啡灭字脊虎天牛和旋皮天牛等咖啡疫情面积15600亩次，开展咖啡病虫害防治培训1期，培训105人次。

（2）农情田间定点监测

根据农业农村部要求和安排，芒市列为农业农村部农情信息采集县，并由推广中心负责水稻农情信息采集，为确保农业农村部采集数据的真实、准确，2018年安排在芒市镇大湾村和风平镇发帕村两个点进行采集，主要完成水稻长势调查采集及田间环境数据监测，提供水稻生长相关数据，帮助实现农情信息处理规范化、信息采集动态化、信息调度网络化、信息管理智能化和辅助决策的模型化，有效支撑种植业生产管理。从4月到11月份，完成了16次监测工作。

（3）开展水稻试验项目情况

受前作茬口影响，芒市水稻种植从4月份到6月份均有移栽，为摸清不同移栽期水稻具体生长状况和产量的差异，今年在芒市镇大湾村田块开展播区试验。共开展3个播期3个移栽期试验，试验品种为黄华占、滇屯502、9311、中籼2503、宜香2115、C-两优华占、两优2161、Y两优1号，从试验结果分析，播种和移栽节令早的两优2161产量最高。

（4）开展国家玉米产业体系农事生产调查情况

芒市被列为云南省玉米产业体系建设示范县，主要负责玉米产业体系相关数据的调查、分析、收集等工作，今年主要在勐戛镇、江东乡、五岔路乡选择24户玉米种植户进行调查，对其备耕、播种、化肥使用情况、各生育期的生长情况及产量进行调查。目前共开展调查2期。

（5）实施油葵种植项目

为加快芒市宜居宜业生态田园城市建设步伐，提升城市品位，2018年冬季我单位在生态田园观光区种植油葵50亩，通过项目的实施，共吸引观光人员近10万人次，为芒市生态田园城市建设增添一道靓丽风景线。

（6）蔬菜工厂化育苗工作

在芒市科技示范场积极做好芒市蔬菜工厂化育苗技术的示范和推广工作，2018年上半年蔬菜组在芒市科技示范场采用工厂化育苗技术共培育工业辣椒、番茄优质种苗1200万株，供大田移栽面积600亩。

（7）水果生产工作

一是为建档立卡贫困户开展水果种植管理技术培训，2018年共开展培训13场次、培训建档立卡户1600人次；二是认真开展水果病虫害调查工作；三是开展水果种植技术措施编制工作，编制了“砂糖桔种植技术”、“西番莲种植技术”、“蓝莓种植技术”、“牛油果种植技术”课件，为进一步搞好水果种植技术指导工作搞好储备工作。

（8）各类报表

2018年，上报橡胶树白粉病情况统计表15期；上报橡胶咖啡产业发展情况表共15期；上报蔬菜、马铃薯生产信息监测表和生产形势分析报告10期；上报水果统计报表4期；上报人事统计及其他报表18期。

（二）脱贫攻坚工作完成情况

紧紧围绕“干部作风明显转变、扶贫解困明显推进、基层组织明显加强”的目标，采取“一帮一”的形式对轩岗乡芹菜塘村进行帮扶。2018年，选派3名熟悉农村工作的干部驻村帮扶，帮扶农户37户。截至10月，召开脱贫攻坚专题会议17场次，开展入户走访22场次。2月6日，对37户建档立卡户进行春节慰问，发放慰问金8940元；“三·八”节期间，赞助芹菜塘村活动费2000元；6月19日，通过对建档立卡贫困户“五有”情况摸底排查，根据排查结果，为贫困户捐赠碗柜、灶台、桌凳、衣柜50余个，特殊户水电保障投入，共计折合资金2.2余万元；“七·一”建党节赞助芹菜塘村活动费2800元；帮助建档立卡户就业1户，支付保洁员工资6000元；帮助团莲新村道路硬化，赞助水泥10吨，折资4600元；为迎国检投入经费3700元。2018年累计向挂钩村投入资金50040元。

（三）综治维稳工作完成情况

按照“问题联治、工作联动、平安联创”的工作格局，把综治维稳工作纳入全年目标管理。一是建立健全组织领导机构，形成齐抓共管的综合治理氛围；二是落实目标责任。突出重点，加强矛盾隐患纠纷排查，做好群众来信来访工作，把矛盾纠纷化解在萌芽状态；三是加强消防安全宣传工作，2月12日，组织全体干部职工开展消防安全知识培训；四是制定和完善了单位各项规章制度，各组室职责明确，制度健全，建立健全整体安全防范体系。1月底完成了单位门镜系统安装并投入使用；五是认真开展禁毒防艾工作，6月26日，抽调干部职工参加全市举办的6·26宣传启动仪式，10月11日，召开艾滋病、淋病、梅毒、丙肝防治知识宣传培训会，组织全体在职干部职工和70岁以下退休干部开展吸毒检测（尿检）。通过检测，全体人员检测结果为阴性；六是开展反邪教宣传活动，维护民族团结；七是重大节假日期间，做好排班值守工作；八是深入开展扫黑除恶专项斗争，11月1日，与农业局签订了扫黑除恶专项斗争责任书；九是做好妇女、计生工作。

（四）其他工作

一是做好国家卫生城市省级复审的各项准备工作；二是做好生态环境提升综合治理工作；三是做好上级部门安排的临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人，离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人，车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 587.05万元，其中：一般公共预算财政拨款587.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 587.05万元，其中:本年收入587.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.05万元（本级财力587.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 587.05万元。财政拨款安排支出 587.05万元，其中，基本支出587.05万元，项目支出6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出68.39万元，农林水支出477.49万元，住房保障支出41.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出587.05万元，项目支出6万元）基本支出中工资福利支出545.41万元，商品和服务支出30.72万元，对个人和家庭补助0.72万元。项目支出6万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。 

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年部门基本支出预算587.05万元，比2018年基本支出预算518.10万元增加68.95万元，增幅13.30%，原因是调资增加 ，所以预算数增大。

（二）2019年部门项目支出预算6万元，2018年项目支出预算为8万元，减少25%，原因是上级部门调整优化产业结构。                                                                                                                   

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排6.2万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置和运行维护费5.8万元（其中：公务用车运行费5.8万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数5.39万元相比，增加0.81万元，上升15%。其中，无因公出国（境）费用；公务接待费增加0.31万元,上升345%；增加的原因主要是:在今后的项目实施中接待费减少，相应调整增加公务接待费0.31万元；公务用车购置及运行费增加0.5万元，上升9%（其中，公务用车运行费增加0.5万元，上升9%；无公务用车购置费。公务用车运行费增加的原因主要是:芒市农业技术推广中心承担全市粮油、经济作物试验、示范、推广工作，工作面向基层，下乡较多，车辆老化，修理费增加，燃油费开支较多。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

因芒市农业技术推广中心属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    芒市农业技术推广中心主要的工作是农业技术的试验示范推广，筛选出适宜芒市种植的新品种4个，新技术2项，推广应用面积5万亩，促进农民增收28万元。培训种植户425人次，提高了种植户的种植水平。

 [附件: 326005农业技术推广中心_20190131080647]