芒市农产品质量安全监督检测站2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 芒市农产品质量安全监督检测站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市农产品质量安全监督检测站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   

芒市农产品质量安全监督检测站

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：一是承担上级农业行政主管部门下达的农业质量安全普查和监督抽查任务，提出质量安全预警信息；二是承担市级农业行政主管部门下达的农产品质量安全例行监测任务，发布有关农产品质量安全，农药残留检测信息；三是承担上级农业行政主管部门下达的农产品质量安全监测和农业环境评价任务；四是承担农产品质量安全执法检测任务；五是推广农产品质量控制技术措施，指导生产者科学安全生产，从源头上保障农产品质量安全问题；六是负责指导农产品生产基地和批发市场开展检测工作，履行检验检测社会化服务职能，接受其他委托检验，依法出具科学公正的检测数据，提升农业部门的社会化服务水平；七是负责农产品质量安全方面的标准宣传和技术培训，开展农产品质量安全方面的技术咨询和技术服务工作。

（二）机构设置情况

我单位编制2018年部门预算时，在编实有人数8人，其中：财政全供养在职15人，退休人员0人；在编实有车辆1辆。内部共设有三个科室，是办公室、业务室和检测室。

（三）重点工作概述

1.开展农产品日常检测工作，确保农产品质量安全

对芒市城区周边蔬菜生产基地、批发市场、城区销售蔬菜、水果的主要农贸市场及超市进行农产品质量安全抽检，2018年共计检测农产品2072个，合格2042个，不合格30个，合格率98.6%，超局下达任务数272，超15%，其中：蔬菜抽检1973个，合格1947个，不合格26个，合格率98.7%；水果抽检99个，合格95个，不合格4个，合格率96%。具体如下：

快速检测1852，合格1825个，不合格27个，合格率98.5%。其中：蔬菜抽检1783个，合格1760个，不合格23个，合格率98.7%；水果抽检69个，合格65个，不合格4个，合格率94.2%。

定性定量分析220个，合格217个，不合格3个，合格率98.6%。其中：蔬菜抽检190个，合格187个，不合格3个，合格率98.4%；水果抽检30个，合格30个，不合格0个，合格率100%。

2.加强农产品质量安全知识宣传，提高群众法律意识

每次抽样、检查时，农产品质检站检测人员都深入到蔬菜生产基地、综合市场、蔬菜批发市场、超市，向菜农们介绍宣传了安全用药的注意事项，宣讲《中华人民共和国农产品质量安全法》等知识，发放《国家明令禁止和限制使用的农药名单》、《部分农药安全间隔期》、《农药安全使用常识》等资料，鼓励菜农们使用低毒无公害的农药。通过宣传提高了农产品管理、从业人员和消费者的法治意识。

 3.狠抓农产品质量监管，提升农产品质量安全水平

在开展农产品日常检测的同时，定期不定期与局属农产品质量安全监管股及相关单位共同开展农产品质量安全整治行动，努力从源头上提升上市农产品质量安全。

4.积极开展培训，确保体系规范运行

一方面进行站内培训，根据制定的学习计划，组织全站干部职工对新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《检验检测机构资质认定评审准则》、新检测标准进行站内人员培训，2018年共计开展站内人员培训16期220人次；另一方面积极组织外出培训，今年组织检测人员和管理人员参加国家、省组织的相关检测培训4人次。通过培训，加深了检测人员对质量管理体系知识的了解和认识，提高了检测人员的检测水平，保证了整个管理体系运行适宜、可行、有效。

5.参与实施全省农产品质量例行监测和石斛产品质量风险监测抽检

（1）参与实施全省农产品质量例行监测

按照《云南省农业厅办公室关于印发2018年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农办质〔2018〕62号）要求，质检站开展2018年全省农产品质量安全例行监测，对丽江市蔬菜、水果进行了第一、第二季度例行监测。共计抽检样品70个，其中：蔬菜样品60个，水果样品10个。

（2）石斛产品质量风险监测抽检

按照《云南省农业厅办公室关于下达2018年风险监测任务的通知》（云农办质〔2018〕155号）要求，质检站承担了德宏州25个石斛抽样任务。

6.能力验证

实验室能力验证作为国际通行的科学有效的实验室质量控制的有效方法之一，为检验我站检测能力，确保实验室运行科学、规范，2018年，根据《云南省农业厅办公室关于开展2018年省级农产品质量安全检测能力验证工作的通知》（云农办质﹝2018﹞181号）的要求，我站报名参加了云南省农业厅组织开展的2018年种植业产品甲胺磷、毒死蜱、氯氰菊酯、吡虫啉37种农药检测能力验证，结果均为满意（合格）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入225.64元，其中：一般公共预算财政拨款225.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入225.64万元，其中:本年收入225.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.64万元（本级财力225.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 225.64万元。财政拨款安排支出 225.64万元，其中，基本支出213.64万元，项目支出12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出：23.81万元，农林水支出：187.96万元，住房保障支出：13.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出213.64万元，项目支出12万元）。工资福利支出202.48万元，商品和服务支出11.16万元。

1.工资福利支出202.48万元。其中基本工资50.82万元，津贴补贴44.44万元，奖金4.23万元，绩效工资65.31万元，养老保险23.81万元，住房公积金13.87万元。

2.商品和服务支出11.16万元。其中办公费3万元，水费0.1万元，电费0.35万元，邮电费0.15万元，差旅费1万元，培训费0.4万元，公务接待费1.0万元，工会经费3.66万元，公务用车运行维护费1.5万元。 

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项功能科目分组。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门预算总收入225.64万元，总支出225.64万元，较2018年部门预算总收入186.79万元，总支出186.79万元，增加38.85万元，增加20.80%，主要是职工工资在2018年底增资幅度大，增资金额大，所以工资福利支出增加。商品和服务类支出较2018年19.05万元减少7.89万元，减少41.42%，主要是办公费减少了。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排4万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置和运行维护费3万元（其中：公务用车运行费3万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数2.25万元相比，增加1.75万元，上升77.78%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费增加0.33万元，上升49.25%；增加的原因主要是其他地州对我市各种抽样增多，接待增多；公务用车购置及运行费增加1.42万元，上升89.87%（其中，公务用车运行费增加1.42万元，上升89.87%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费增加的原因主要是: 主要是因为我单位外出抽样多，常常需要到全省各地州抽取蔬菜水果样品，完成省上下达的抽检任务，所以公务用车频率高，油耗大。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

本单位属于事业单位，无机关运行安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年本单位共预算5项业务费，1.农产品检测样品购买费，完成目标：完成农产品样品检测，一级指标：其它，二级指标：无，三级指标：完成农产品样品检测，指标值100%。2.农产品检测玻璃器皿清洁工时费，项目目标：按照项目检测实施，一级指标：其它，二级指标：无，三级指标：完成检测任务，指标值：100%。3.实验室及设备维护费，完成目标：完成实验室设备更新，一级指标：其它，二级指标：无，三级指标：完成实验室设备更新，指标值100%。4.农产品质量安全检验检测业务费，完成目标：完成全市2019年检测任务，一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：完成2019年检测任务，指标值100%。5. 农产品检测玻璃器皿、化学试剂补充费，完成目标：完成2019年农产品化验项目，一级指标：其它，二级指标：无，三级指标：完成2019年农产品化验项目，指标值100%。

 [附件: 326012芒市农产品质量安全监督检测站_20190131080740]