芒市土壤肥料工作站预算编制说明

目录

第一部分 芒市土壤肥料工作站预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市土壤肥料工作站预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市土壤肥料工作站部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

土肥站主要职能：为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广；土肥水资源监测；土肥水技术培训；土肥水技术开发服务。

（二）机构设置情况

我单位编制2019年部门预算时，在编实有人数13 人，其中：财政全供养在职 14 人，退休人员 1人；在编实有车辆 1辆。

（三）重点工作概述

1、加强政治理论学习，不断提高领导干部自身素质

2、切实抓好“脱贫攻坚精准识别”工作

3、全面开展土肥、农环科技推广各项业务工作

(1). 完成芒市2017年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目

(2).芒市2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目

(3).完成芒市2017年产粮大县奖励资金农田基础设施建设项目

(4).开展实施2017年度农业综合开发项目，完成芒市2017年甘蔗土壤有机质提升示范推广项目

(5).完成芒市2018年农用地土壤污染状况详查暨农产品协同调查采样工作

(6). 开展芒市耕地质量等级调查评价工作

(7). 推进化肥减量增效，积极落实肥零增长行动

(8). 认真开展保护农业生态环境、控制农业面源污染工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 204.45.00万元，其中：一般公共预算财政拨款204.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入204.45万元，其中:本年收入204.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.45万元（本级财力204.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 204.45万元。财政拨款安排支出 204.45万元，其中，基本支出199.45万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出23.63万元，农林水支出166.82万元，住房保障支出14.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出199.45万元，项目支出5万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入204.45万元，全部为财政拨款。2019年部门预算总支出204.45万元，其中：基本支出199.45万元，项目支出5万元。

2019年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出204.45万元。

(一)、工资福利支出188.80万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

(二)、商品和服务支出15.65万元

其中：单位公用经费7.00万元，退休公用经费0.06 万元，工会费3.59万元、项目支出5.00万元。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排1.70万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置和运行维护费1.30万元（其中：公务用车运行费1.30万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数1.48万元相比，增加0.22万元，上升14.86%。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费增加0.40万元,上升100%；增加的原因主要是本年单位项目实施增加，项目开展费用增加；公务用车购置及运行费减少0.18万元，下降12.16%（其中，公务用车运行费减少0.18万元，下降12.16%；公务用车购置0万元，公务用车运行费减少的原因主要是: 我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

因本单位属事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年国家耕地质量等级调查评价每1万亩耕地不少于1个调查点；完成农业基础设施建设；主要农作物化肥农药使用量实现零增长。

 [附件: 326008土肥站_20190131080129]