芒市农机技术推广站2019年部门预算编制说明

目   录

第一部分 芒市农机技术推广站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市农机技术推广站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

芒市农机技术推广站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位的主要职责是：推广先进农机技术，提高农业机械化水平，制定重大农机化技术推广计划并组织实施；组织农机化技术专业培训；负责农机化新技术、新机具的引进、实验、示范及推广工作；负责指导乡镇农业机械化技术推广体系建设，从事农机研究、实验、推广、技术训练工作和承担部分修理任务。

（二）机构设置情况

我单位编制2019年部门预算时，在编实有人数33人，其中：财政全供养在职人员33人，退休人员 34人，退职人员1人，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、完成水稻机械插秧5000亩，推广插秧机20台。

2、推广水稻机械化直播面积500亩，马铃薯生产全程机械化推广2万亩。

3、做好2019年度购机补贴相关工作，完成上级下达的购机补贴任务。

4、做好新机具新技术引进实验示范工作并召开技术宣传培训会。

5、继续做好挂包帮转走访脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有33人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 33人，退职1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 511.73万元，其中：一般公共预算财政拨款511.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入511.73万元，其中:本年收入511.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款511.73万元（本级财力510.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排1.2万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 511.73万元。财政拨款安排支出 511.73万元，其中，基本支出505.73万元，项目支出6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出62.97万元；农林水支出412.96万元；租房保障支出35.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出505.31万元，项目支出6万元）。基本支出中工资福利支出476.63万元（其中基本工资：128.44万元，津贴补贴：98.18，奖金：10.7万元，绩效工资：143万元，机关事业基本养老保险缴费：58.69万元，职业年金缴费：1.82万元，住房公积金：35.8万元）；商品和服务支出28.68万元（其中办公费:4.64万元，水费：0.12万元，电费：0.6万元，邮电费：1.28万元，差旅费：5.1万元，公务接待费：0.2万元，工会经费：8.94万元，公务用车运行维护费：3.8万元，其他商品服务支出：4万元）；对个人和家庭的补助0.42万元（其中生活补助0.42万元）。项目支出是商品服务支出6万元（其中差旅费2.4万元，培训费2万元，公务运行维护费1.6万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入 511.73万元，全部为财政拨款支出。2019年部门预算总支出511.73万元，其中：基本支出505.73万元，项目支出6万元。2018年部门预算总收入476.44 万元，全部为财政拨款支出。2018年部门预算总支出476.44万元，其中：基本支出 470.44万元，项目支出6万元。2019年收支预算与上年比较有所增加，增加了35.29万元，增加的原因主要是人员工资的增长，及公用经费标准提高，由原来的人均3000元提高到5000元。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排4万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置和运行维护费3.8万元（其中：公务用车运行费3.8万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数4.66万元相比，减少0.66万元，下降14%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费增加0.07万元,上升54%；增加的原因主要是预计将增加接待次数；公务用车购置及运行费减少0.73万元，下降16%（其中，公务用车运行费减少0.73万元，下降16%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费减少的原因主要是：报废皮卡车一辆，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等相应减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年我站预计完成水稻机械育秧5000亩，水稻机械插秧50000亩，推广插秧机20台，水稻机械直播500亩，马铃薯生产全程机械化20000亩。

 [附件: 326006农机推广站_20190131080554]