芒市农机安全监理站2019年部门预算编制说明

目录

第一部分  芒市农机安全监理站2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况）

第二部分   芒市农机安全监理站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市农机安全监理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示，监督检查乡（镇、村）及其单位和个人的执行情况；

   （2）负责本市农机监理各项工作的具体实施；

   （3）负责实施拖拉机、各种农业机械、农用运输机械发放牌证、年度检验和驾驶、操作人员的考核、年度审验等各项业务工作；

   （4）组织农机安全生产宣传教育、安全检查、安全竞赛和经验推广；

   （5）负责调查、勘查、处理农机事故和纠正违章行为；

   （6）组织培训乡（镇）农机监理员、安全检查员，并组织安排乡（镇）农机监理员、检查员的工作。

（二）机构设置情况

我单位编制2018年部门预算时，在编实有人数16 人，其中：财政全供养在职 19 人，退休人员 5人；在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

（1）严格目标管理，构建农机安全生产责任体系，农机安全生产、安全检查、安全教育和经验推广。

（2）继续加强队伍建设，不断提高农机监理队伍的服务水平、执法水平和整体素质。

（3）加强农机安全监理宣传教育。

（4）继续完成拖拉机驾驶操作人员集中再教育培训。

（5）继续建立和完善市乡两级农机安全生产管理台账。

（6）进一步深入开展农机安全生产隐患排查治理工作。

（7）建立适宜我市农村道路交通安全管理的长效机制，推进农机安全监理动、静态管理和执法体系建设逐步完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 332.86万元，其中：一般公共预算财政拨款332.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 332.86万元，其中:本年收入332.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.86万元（本级财力332.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 332.86万元。财政拨款安排支出 332.86万元，其中，基本支出294.86万元，项目支出38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出30.01万元，农林水支出239.73万元，住房保障支出18.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出294.86万元，项目支出38万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入 332.86万元，全部为财政拨款支出。2019年部门预算总支出332.86万元，其中：基本支出294.86万元，项目支出38万元。

2019年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出294.86 万元。

(一）、工资福利支出279.92万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

（二）、商品和服务支出14.94万元

其中：单位办公费3.5万元、印刷费0万元、水电费1.1万元、邮电费0.7万元、退休公用经费0.3万元、工会费 5.14万元、其他1.7；

核定标准：办公费核定在编每人年均3000元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均600元。

（三）、芒市农机安全监理站财政拨款“三公”经费预算2019年情况如下：

1、因公出国（境）经费

与2018年预算相比没有变化，无因公出国（境）经费。

2、公务接待费

2019年我单位拟安排公务接待费预算 0.47 万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2018年预算数相比减少0.01万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年我单位拟安排公车购置及运行维护费2.97 万元，其中：购置经费0 万元、运行维护费2.97万元，主要用于保障与各级部门业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年预算数相比减少0.01万元。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排3.44万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置和运行维护费2.97万元（其中：公务用车运行费2.97万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数2.11万元相比，增加了1.33万元，上升63.03%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费增加0.15万元,上升46.88%；增加的原因主要是2018年度省级、州级工作检查较少、县市工作学习交流没有发生，故接待费用大幅度降低，预计2019年上级部门工作检查、县市工作学习交流会增加，所以预算数字稍有增加；公务用车购置及运行费增加1.18万元，上升65.92%（其中，公务用车运行费减少或增加0万元，下降或上升0%；公务用车购置减少或增加1.18万元，上升65.92%。公务用车运行费增加的原因主要是:因我站车辆使用年限较长，车辆老化，修理费用逐年大幅度增加，估预算费用增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（二）机关运行经费安排

13、农机安全生产：指在农机生产过程中消除或控制危险及有害因素，报账人身安全健康、设备完好无损及生产顺利完成。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) 本部门预算绩效情况说明

2019年度业务费-农机安全监管项目预算项目目标：完成好全市农机安全监理专项整治、监理、宣传、培训及各项农业机械、农业机械证件管理工作；一级指标：效益指标；二级指标：可持续影响指标；三级指标：产生可持续影响力；指标值70%；业务费-农机安全监管项目预算项目目标：完成好全市农机安全监理专项整治、监理、宣传、培训及各项农业机械、农业机械证件管理工作；一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：满意度；指标值70%； 办公场地租赁费预算项目目标：支付2019年芒市农机安全监理站办公室场地租赁费，一级指标：效益指标；二级指标：经济效益指标；三级指标：持续办公；指标值95%；业务费工青妇、老干部、综治维稳等项目目标：按照上级部门工作要求做好工青妇、老干部、综治维稳、脱贫攻坚、党务、党建各项工作一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：社会效益指标；指标值80%。

  [附件: 141014024619A8C (1)]