芒市茶叶技术推广站2019年部门预算编制说明

目   录

第一部分 芒市茶叶技术推广站2019年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市茶叶技术推广站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市茶叶技术推广站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

芒市茶叶技术推广站属股所级事业单位，设站长1名，副站长1名。内设三个组、室，即:茶叶室、蚕桑室、综合办公室。

（三）重点工作概述

1.稳定现有茶园面积，提升茶叶品质，增加经济收入，确保茶园保有面积140699.4亩，采摘茶园面积134738.4亩，实现茶叶产量10000吨，实现农业产值1亿元以上，工业产值2亿元以上。

2.抓好标准茶园和高优生态茶园建设，强化质量安全意识，推行茶树病虫害绿色防控技术和清洁化生产技术，加大产品质量安全监测、监控，进一步提高芒市茶叶品质，提升生产能力和市场竞争能力。

3.推广茶园机械化修剪和采摘技术，努力实现茶叶生产的全程机械化，最大限度地提高茶叶生产效率。

4.争取与林业部门共同配合，对未挂牌的古茶树进行挂牌建档，同时依托知名度较高的茶叶企业，开发古茶树，宣传古茶树。

5.应用网络平台、茶博会、推介会，努力为本地茶叶企业做好宣传，让更多的人、更多的地区了解、认识并喜爱上芒市茶叶。

6.配合芒市农业局蚕桑办主要抓好以下工作：

(1)因地制宜，大力发展蚕桑产业，扩大连片种植面积，计划新植面积达6000亩，其中：芒市镇200亩、风平镇50亩、遮放镇50亩、勐戛镇2800亩、芒海镇1050亩、江东乡500亩、五岔路乡500亩、轩岗乡50亩、中山乡700亩、西山乡50亩、三台山乡50亩。并按照《芒市加快推进蚕桑产业发展实施意见》、《芒市蚕桑产业五年行动计划》相关扶持政策抓好验收和政策落实工作。

(2)继续抓好样板试点工作，重点打造勐戛镇勐稳村委会小桥村民小组桑园示范基地建设，计划面积达300亩。

(3)完成蚕桑专业乡镇、专业村建设目标任务。蚕桑专业乡镇为勐戛镇、专业村2个分别为勐戛镇小桥村民小组和勐戛镇勐旺村民小组。

(4)成立蚕桑专业合作社。鼓励以村委会或村民小组为单位成立蚕桑专业合作社，进一步提高产业的组织化程度。

(5)结合不同生产时节，在蚕桑发展集中村寨开展2次以上栽桑养蚕技术专题培训，并邀请蚕桑专家授课，使栽桑养蚕户家中至少有1名蚕桑生产技术能手，提高农户种养技术水平，提升大蚕饲养的科技含量，有效提升单产和总产，提升产业的综合效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 346.32万元，其中：一般公共预算财政拨款346.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 346.32万元，其中:本年收入346.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.32元（本级财力343.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入3万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 346.32万元。财政拨款安排支出 346.32万元，其中，基本支出340.32万元，项目支出6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分社会保障和就业支出38.22万元、农林水支出283.76万元、住房保障支出24.34万元，主要用于事业单位离退休、单位基本养老保险缴费、事业运行、住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分工资福利支出319.8万元、商品和服务支出26.46万元、对个人和家庭的补助支出0.06万元（其中：基本支出340.32万元，项目支出6万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款收入 346.32万元，其中：一般公共预算财政拨款346.32万元，比2018年财政拨款收入288.59万元增加57.73万元，增幅达20%；2019年部门预算总支出 346.32万元，财政拨款安排支出 346.32万元，其中，基本支出340.32万元，项目支出6万元，比2018年财政拨款支出288.59万元增加57.73万元，增幅达20%；增加原因主要是今年职工的工资福利、商品和服务支出比2018年增加了。

（一）工资福利支出增减变化情况

2019年工资福利支出319.8万元，比2018年266.29万元增加53.51万元，增幅达20%，增加的主要原因是职工的基本工资和津补贴都比2018年增加了。

（二）商品和服务支出增减变化情况

2019年商品和服务支出26.46万元，比2018年17.94万元增加8.52万元，增幅达47.5%，增加的主要原因是职工工资增加了，工会经费就比2018年增加,今年还增加了一项工会活动支出补助。

（三）对个人和家庭的补助支出增减变化情况

2019年对个人和家庭的补助支出0.06万元，比2018年4.36万元减少4.3万元，减幅达98.6%，支出的0.06万元是单位的遗属补助。由于今年与省茶科所有协作试验，下乡开展工作的工作餐就在该项目中开支。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排3.9万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置和运行维护费3.7万元（其中：公务用车运行费3.7万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数3.62万元相比，增加0.28万元，上升8%。其中，因公出国（境）费增加0万元；上升0%；公务接待费增加0.17万元,上升567%；增加的原因主要是按照《芒市加快推进蚕桑产业发展实施意见》、《芒市蚕桑产业五年行动计划》文件要求，2019年计划新植桑园6000亩，为抓好验收和相关扶持政策落实工作，接待费就增加了；公务用车购置及运行费增加0.11万元，上升3%（其中，公务用车运行费增加0.11万元，上升3%；公务用车购置增加0万元，上升0%），公务用车运行费增加的原因主要是为完成6000亩新植桑园的工作任务，加大了车辆燃油费、过路费和修理费的开支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

茶叶病虫害绿色防控技术是通过茶园的多样性栽培、推广优良品种、及时的茶树修剪的农业防控技术，利用杀虫灯、性诱剂、黄板诱杀的物理防控技术及选择高效、低毒、环保型农药的药物防治技术相结合的综合防治技术。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费支出是指为单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年本单位安排机关运行经费17.46万元，其中：办公费2.42 万元、水费0.05 万元、电费0.2 万元、邮电费0.5 万元、差旅费0.25万元、公务接待费0.2万元、工会经费6.04万元、公务用车运行维护费1万元、其他一般公用经费6.8万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出预算绩效目标是巩固现有茶园面积，提高产量；加大高优标准茶园建设力度，提升茶叶品质；加大古茶树保护，与林业部门共同配合，对未挂牌的古茶树进行挂牌建档；新植桑园6000亩；建设桑园示范基地300亩以上；建设蚕桑专业乡镇、专业村2个；加大科技培训力度，搞好桑园田间管理。年末争取指标值达100%。

 [附件: 326002芒市茶叶技术推广站_20190131081019] 

2019年2月12日