芒市茶叶技术推广站2017年部门预算情况 说明

一、部门情况 
(一)主要职能。 
芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其它工作任务。 
（二）基本情况 
我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数 29人，其中：财政全供养在职 22 人，退休人员7 人；在编实有车辆 2辆。 
二、2017年部门预算收支情况 
2017年部门预算总收入263.18 万元，全部为财政拨款收入。2017年部门预算总支出263.18 万元，其中：基本支出263.18 万元。 
2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出263.18 万元。 
1、工资福利支出182.10 万元 
即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成； 
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人； 
2、商品和服务支出 17.71 万元 
其中：办公费 6.27 万元，业务费 8万元，工会费 3.09 万元、退休公用经费0.35 万元； 
核定标准：办公费核定每人年均 2850元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元； 
3、个人和家庭补助支出63.37 万元 
其中：离、退休费 44.08万元； 
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 
4、其他项目类开支说明 
2017年度未开展建设项目资金支出。 
5、2017年度无政府采购计划。 
三、名词解释 
1、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。 
2、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
3、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 



  　　芒市茶叶技术推广站 
 　　 2017年2月20日 












附件二： 
“三公”经费预决算公开表 
芒市茶叶技术推广站2016年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 
 　　单位：万元 
项目 2016年决算数 
合计 　2.31 
1、因公出国（境）费用 　0 
2、公务接待费 　0.11 
3、公务用车费 2.2 
其中：（1）公务用车运行维护费 2.2 
  　　（2）公务用车购置 　0 
注： 
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 


芒市茶叶技术推广站2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 
 　　单位：万元 
项目 2017年预算数 
合计 4.5 
1、因公出国（境）费用 　 　　0 
2、公务接待费 　 　　0.5 
3、公务用车费 　 　　4 
其中：（1）公务用车运行维护费 　 　　4 
  　　（2）公务用车购置 　  0 

注： 
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。