芒市甘蔗技术推广站单位2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数 19人，其中：财政全供养在职 19 人，退休人员 10人；在编实有车辆1辆。

二、部门职责

1.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学的决策依据。

2.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

3.负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

4.负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

5.负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

6.结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

7.及时把工作开展情况向分管领导汇报，认真完成领导交办的各项临时性工作。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入265.58万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出265.58万元，其中：基本支出 247.58万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 159.45万元。

1、工资福利支出 159.45万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出12.38万元

其中：办公费 5.42 万元，业务费3.8万元，工会费 2.66万元、退休公用经费 0.5万元；

核定标准：办公费核定每人年均2850元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 75.75万元

其中：离、退休费 58.64万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中，建设项目资金支出 0 万元，主要用于0 万元。

三、政府采购安排情况说明

2017年度预算购置电脑1台，打印机2台。

四、名词解释

（一）甘蔗生产的科技含量：科技含量即是含有技术的多少，也可以理解为技术水平。

（二）财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

（三）基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件二：

“三公”经费预决算公开表

芒市甘蔗技术推广站2016年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

 　　单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芒市甘蔗技术推广站2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。