芒市农机技术推广站2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数34人，其中：财政全供养在职34人，退休人员 36人；在编实有车辆 3辆。

二、部门职责

我单位的主要职责是：推广先进农机技术，提高农业机械化水平，制定重大农机化技术推广计划并组织实施；组织农机化技术专业培训；负责农机化新技术、新机具的引进、实验、示范及推广工作；负责指导乡镇农业机械化技术推广体系建设，从事农机研究、实验、推广、技术训练工作和承担部分修理任务。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入584.55 万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出584.55 万元，其中：基本支出 534.55万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出534.55 万元。

1、工资福利支出 274.31万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出 20.73 万元

其中：办公费 9.69 万元，业务费5 万元，工会费 4.24 万元，退休公用经费1.8万元；

核定标准：办公费核定每人年均 3000元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出239.51 万元

其中：离、退休费210.52 万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中，建设项目资金支出 50 万元，主要用于 拖拉机培训教练场地建设支出24.33万元，开展拖拉机驾驶员培训支出25.67万元。

三、政府采购安排情况说明

在本年度没有安排政府采购计划。

四、名词解释

（一）农业机械化：指运用先进适用的农业机械装备农业，改善农业生产经营条件，不断提高农业的生产技术水平和经济效益、生态效益的过程。

（二）财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

（三）基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。