芒市农机安全监理站2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况及职能

（一）基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数 16人，其中：财政全供养在职 19 人，退休人员 6人；在编实有车辆 2 辆。

（二）部门职责

（1）贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示，监督检查乡（镇、村）及其有机单位和个人的执行情况；

（2）负责本市农机监理各项工作的具体实施；

（3）负责实施拖拉机、各种农业机械、农用运输机械发放牌证、年度检验和驾驶、操作人员的考核、年度审验等各项业务工作；

（4）组织农机安全生产宣传教育、安全检查、安全竞赛和经验推广；

（5）负责调查、勘查、处理农机事故和纠正违章行为；

（6）组织培训乡（镇）农机监理员、安全检查员，并组织安排乡（镇）农机监理员、检查员的工作。

二、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入252.22 万元，全部为财政拨款收入。2017年部门预算总支出 252.22万元，其中：基本支出 208.81万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 43.41万元。

1、工资福利支出 157.88万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出  43.41万元

其中：办公费 5.42 万元，业务费 35万元，工会费 2.69 万元、退休公用经费0.3 万元；

核定标准：办公费核定每人年均 0.29元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 50.93万元

其中：离、退休费 34.29万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

三、政府采购安排情况说明

在本年内安排购文件柜8组，专用服装20套，房屋修缮，电脑2台。

四、名词解释

（一）农机安全生产：指在农机生产过程中消除或控制危险及有害因素，报账人身安全健康、设备完好无损及生产顺利完成。

（二）财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

（三）基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件二：

“三公”经费预决算公开表

芒市农机安全监理站2016年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

  　　 单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芒市农机安全监理站2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。