芒市动物疫病预防控制中心2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数 8人，其中：财政全供养在职 8 人，退休人员 0人；在编实有车辆1 辆。 　　 

二、部门职责

1、承担全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作（《中华人民共和国动物防疫法》第9条）。

2、组织实施动物疫病强制免疫计划。（《中华人民共和国动物防疫法》第14条）。

3、负责辖区内重大动物疫病防控工作。（《中华人民共和国动物防疫法》第27条）。

4、负责对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区的划定、封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施。（《中华人民共和国动物防疫法》第31、32条）。

5、负责根据本行政区域内动物疫病流行、防治情况，组织推广先进的科学技术，宣传普及动物防疫科学知识，提高动物防疫水平。1、主要负责《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国重大动物疫情应急条例》等相关配套法律、法规的宣传贯彻工作。（《动物防疫条例》第5条）

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入105.76 万元，全部为财政拨款收入。2017年部门预算总支出105.76 万元，其中：基本支出105.76 万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 万元。

1、工资福利支出89.03 万元

即人员工资由基本工资24.66万元、津贴补贴41.43万元、机关工作人员年终一次性奖2.06万元、社会保障缴费20.88万元、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出9.49  万元

其中：办公费2.28  万元，业务费 6万元，工会费1.21  万元、退休公用经费 0万元；

核定标准：办公费核定每人年均2850 元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出7.24 万元

其中：住房公积金7.24万元；离、退休费 0万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中，建设项目资金支出  万元，主要用于 万元。

5、2017年度无政府采购计划。

三、名词解释

1、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件二：

“三公”经费预决算公开表

芒市财政局2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

 单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芒市财政局2015年“三公”经费预算

财政拨款情况统计表

  　　单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。