芒市植保植检站2015年度部门决算情况说明

  第一部分 芒市植保植检站概况

一、主要职能

芒市植保植检站主要为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；农业植物病虫害监测；农业植物检疫；农业植物病虫害防治；农用药械管理及相关社会服务。

二、部门基本情况

芒市植保植检站成立于1996年4月，2015年12月末编制人数15人，实有在职职工15人，退休职工1人。站长安智燕。

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即芒市植保植检站，属于全额拨款事业单位 。 在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆1辆。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

  　　第二部分  决算表

根据芒财发（2016）108号（芒市财政局关于印发《芒市预算单位部门决算信息公开实施方案》的通知)芒市植保植检站本次公开的内容有以下表格：

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

 　　第三部分  芒市植保植检站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度共收到市财政局拨入公用经费1,571,358.92元，其中：人员经费45,000.00元、业务费50,000.00元、预警站工程款390,000.00元、工会费12,800.00元；退休人员经费500.00元；国库集中直接支付在职职工工资952,847.15元；国库集中直接支付退休工资51,253.80元；国库集中直接支付住房公积金64,656.00元 ；国库集中直接支付2015年车辆保险费4,301.97元；合计1,571,358.92元。

2015年芒市植保植检站决算总收入157.14万元，其中：财政拨款收入157.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。2015年度共支出公用经费1,571,358.92元，其中：人员经费45,000.00元、业务费50,000.00元、预警站工程款390,000.00元、工会费12,800.00元；退休人员经费500.00元；国库集中直接支付在职职工工资952,847.15元；国库集中直接支付退休工资51,253.80元；国库集中直接支付住房公积金64,656.00元 ；国库集中直接支付2015年车辆保险费4,301.97元；合计1,571,358.92元。

部门决算总支出157.14万元，其中：基本支出118.14万元，占总支出的75.18％；项目支出39万元，占总支出的24.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（二）项目支出情况。2015年专项经费支出39万元，是全国农业有害生物预警与控制区域站（潞西站）建设项目工程尾款。比2014年增加100%，原因是2015年度增加拨入全国农业有害生物预警与控制区域站（潞西站）建设项目工程尾款39万元。 该项目已于2009年建设完成投入使用并于2012年通过云南省植保植检站专家组验收通过。至2015年末该项目建设资金已经全部付清，无差欠情况。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出118.14万元,占本年支出合计100%。与上年94.99万元增加23.15万元，其中：在职职工工资增加22.32万元；对个人和家庭补助增加1.18万元，其中：住房公积金增加0.44万元，退休职工工资增加0.99万元，其他减少0.25万元；公用经费减少0.35万元；

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出118.14万元，主要用于：人员经费45,000.00元、业务费50,000.00元、 工会费12,800.00元；退休人员经费500.00元；国库集中直接支付在职职工工资952,847.15元；国库集中直接支付退休工资51,253.80元；国库集中直接支付住房公积金64,656.00元 ；国库集中直接支付2015年车辆保险费4,301.97元；合计1,181,358.92元。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市植保植检站2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，公务接待费支出0.83万元。

2015年“三公”经费决算数比2015年决算数2.52万元增加0.27万元，增加的主要原因是：下乡的次数比2014年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费，无此费用

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市植保植检站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.96万元。其中：购置费0万元，比**年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费1.96万元，比2014年决算1.68万元增加0.28万元，主要用于保障我站工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市植保植检站共执行国内公务接待20批次，235人，接待费开支0.83万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算0.84减少0.01万元，主要用于农作物病虫害调查、综合防治、外来农业有害生物检疫及灭除等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 无

芒市植保植检站“三公”经费财政拨款预决算总体情况

芒市植保植检站2015年度“三公”经费财政拨款预算为3万元，支出决算为2.79万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元 ；公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的83%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我站坚持勤俭持家、厉行节约的原则，加强公务用车的管理，严格控制公务接待费的开支。

 2015年公务用车运行费支出决算为1.96万元，比预算2万元减少0.21万元，减少率2%；公务接待费支出决算为0.83万元，比预算1万元减少0.17万元，减少率17%。

芒市植保植保站

二O一六年九月二日

 [附件1: 植保站2015年部门决算统计表] 

 [附件2: 农机推广站2015部门决算附件]